2022年2022年安全环保部内部审核检查内容及记录表

1、精选学习资料 - - - 欢迎下载内部审核检查表受审核单位：安全环保部序 标准条款审核内容审核方法审核记录y/n号精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载1gb/t19001a. 本部门在治理体系中的主要管5.5.1理职责有哪些.相关治理职责有gb/t50430哪些；部门内部职责为否分解.询问部门负责人.对比公司职能分配表检查；检查部门内部职能安排表及岗位职责资料.审批情形精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载-2007落实4.1 .4.2 .4.3gb/t24001 4.4.1 gb/t28001 4.4.11 / 17 下载文档可编辑精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎

2、下载2gb/t19001b. 对本部门在治理体系中的主管检查部门所定的目标和指标资料,5.4.1gb/t50430职责和相关职责所涉及的治理活动为否都建立了目标和指标；目并看部门目标能否支持公司总体目标的实现；检查职能人员按精细化-2007标和指标为否细化.为否具有可治理要求所分解的目标和指标及考3.2.3 .操作性和可评审性,为否达到精核标准的资料.并检查为否具有可3.2.4细化治理的要求操作性.为否细化gb/t240014.3.3gb/t280014.3.33gb/t28001为否已建立全公司危急源（包括检查按危急源辨识和风险评判方4.3.1职业病危害因素）.重大危急源法,识别全公司危急源

3、的过程资料.（包括重大职业病危害因素）清评判重大危急源的过程资料；全公单司危急源.重大危急源清单2 / 17 下载文档可编辑精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载全公司治理活动和过程中危急源识别为否充分.重大危急源的确定为否合理依据公司在建项目施工内容,检查全公司危急源为否充分识别出来,有无漏项.所确定的重大危急源为否合理精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载为否定期评审全公司施工内容有无变化,从而评审全公司危急源.重大危急源有无变化,全公司危 险源.重大危急源清单为否需要 更新,完善.

4、补充检查组织评审的记录.需要更新时的更新清单精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载全公司危急源.重大危急源清单为否发放到位；相关部门.各项目部都清晰明白吗查发放记录.宣扬和指导等相关资料精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载在项目合同签订后,本部门为否对项目职业健康安全治理目标进行策划查进行策划的相关记录精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载3 / 17 下载文档可编辑精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载对项目危急源的识别.

5、重大危急源的评判为否赐予指导,为否进行审批；项目因施工进程.施工内容的变化及其他环境变化,对项目危急源.重大危急源清单为否准时评审与更新,本部门进行了监控吗查对项目危急源.重大危急源清单的审批情形；对项目危急源.重大危急源清单准时更新的监控记录精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载4 国家.地方法 律 法 规要求适用于公司安全治理方面有关的法律法规及其他要求有哪些；通过什么渠道猎取这些方面的最新1. 查本部门建立的适用于公司安全治理方面的法律法规清单；2. 对适用性进行评审的相关资料；3. 定期精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载

6、精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载gb/t28001法律法规4.3.2明白和收集这些方面法律法规的相关记录及供应应纪察审计部相关情形的记录精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载5 gb/t28001公司安全治理方面的制度.方法4.3.4为否完善,能支持安全工作的顺询问和查安全治理方面的规章制度和治理方法精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载4 / 17 下载文档可编辑精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载利开展精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载为否环绕所制定的公司安全治理掌握目标,针对重大危急源制定了

7、掌握措施 / 治理方案 / 作业指导书及专项安全技术方案1. 查针对每种可能发生的重大危急源所制定的掌握措施 / 方案/ 作业指导书； 2. 各项目针对项目可能发生的每种重大危急源所制定的掌握措施/ 方案.专项安全技术方案精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载对项目制定的重大危急源掌握措施/ 治理方案 / 作业指导书为否进行审批；为否提出了指导性看法查对项目重大危急源掌握措施/ 治理方案 / 作业指导书的审批情形精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载6 gb/t28001对公司安全治理方面的训练.培查培训方案.培训需求信息精品学习资

8、料精选学习资料 - - - 欢迎下载4.4.2 训需求为否统一规划,为否收集项目在安全治理方面的培训需求信息精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载各项目与重大危急源有关的岗位都有哪些；都为哪些人员；这些1. 查全公司与重大危急源有关的岗位台帐； 2. 查全公司在与重大危急精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载5 / 17 下载文档可编辑精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载人员为否都经过了培训和训练,为否具备上岗资格公司项目都有哪些特种设备,为否制定了特种设备治理方法或操作规程源有关岗位上工作的人员台帐；3.抽查 4-5 名

9、特种作业人员的上岗证书；4.查对项目在重大危急源场所工作的职工进行适当的培训.训练情形进行监控的记录 5. 查公司特种设备台帐及相关的治理方法等精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载7 gb/t28001本部门涉及安全治理方面的信息4.4.3 沟通有哪些；职工在安全治理方面反馈的信息如何处理1. 查有无规定安全治理方面信息交流的渠道.责任人.处理方法；2. 查收集的职工在安全治理方面反馈的信息的记录.处理记录精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载8 gb/t28001对项目安全治理掌握措

10、施/ 治理查检查.监控的相关资料精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载4.4.6 方案/ 作业指导书的实施情形为否实施了监控；项目安全技术交底做得如何；如何督促项目对分包单位和操作层掌握危急源和重6 / 17 下载文档可编辑精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载大危急源精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载项目在有重大危急源的工作场所为否配备了防护设施；为否设置了醒目的警示标志；项目安全员对防护设施为否进行验收,并定期进行检查和组织爱护查对项目检查情形的记录精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载对安全事故的报告和处理

11、为否制定了制度；如何处理1. 询问主管人员,对安全事故处理的程序,有无发生安全事故；2. 查看相应的制度；3. 抽查安全事故报表.处理报告.处理记录精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载9 gb/t28001在部门定期和不定期检查和内部1. 查定期组织安全生产大检查的计精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载4.5.24.5.4审核检查时有无发觉安全治理方面的不符合项；对不符合项的订正措施为否组织评审；对订正结果为否进行验证划.实施检查的记录.检查情形的记录.检查报告等； 2. 查开具的不符合整改通知.制定的订正措施.对订正情形的验证检查记录精品学习资料精选学习资料 - - -

12、欢迎下载7 / 17 下载文档可编辑精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载10 gb/t28001有无发生职业健康安全方面的事1. 询问及通过查看安全月报,精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载4.5.2ab故.大事,如何处理明白职业健康和安全事故.大事情形； 2. 查看订正和处理的记录精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载在安全治理方面为否收集有关不符合信息.分析潜在不合格缘由.评审实行预防措施的必要性,制 定并下发预防措施；并检查预防 措施实施情形及成效查收集的不符合信息登记台帐.制定和下发的安全治理方面的预防措施.对实

13、施情形和成效的检查记录精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载本部门对项目安全治理的成效为否进行考核和评判,对安全生产情形为否进行总结；并将安全治理绩效.守法情形.改进看法等提交治理评审1. 查考核评判资料； 2. 查提交给治理评审会议的关于安全生产情形及建议的报告精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载11 gb/t28001为否组织机关和各项目建立应急4.4.7 预备机制.配备的针对应急大事1. 查公司应急领导小组的组成.项目应急领导小组的组成情形；2. 机精品学习资料精选学习资料 -

14、- - 欢迎下载8 / 17 下载文档可编辑精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载做出应急预备与响应所需的设施关和项目配备的针对应急大事所需的设施的台帐精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载为否督促基地治理处针对基地办公和生活区的可能发生的突发环境.职业健康.安全大事制定应急措施并组织演习和培训,如火灾.触电.食物中毒等突发大事查相应的督促与检查记录精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载为否督促党群工作部指导项目对潜在的环境污染事故或紧急情形制定应急预备和响应措施并组织培训和演习查相应的督促与检查记录精品学习资料精选学习资料

15、 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载为否督促人力资源治理部指导项目对可能发生的职业病事故或紧急情形制定应急预备和响应措施并组织培训和演习查相应的督促与检查记录精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载9 / 17 下载文档可编辑精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载为否督促和指导.检查项目对可能发生的（潜在的）安全事故或紧急情形制定应急预备和响应措施并组织培训和演习查指导性资料.通知或备份的项目应急措施资料及审批情形精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下

16、载12 gb/t24001本部门制定环境治理目标时为否4.3.3考虑了重大环境因素.法律和其他要求对比重大环境因素,检查制定的目标有无考虑对重大环境因素的掌握和满意法律及其他要求精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载13 gb/t24001与环境有关的其他部门和项目为4.3.3否环绕总体目标制订了自己的环境治理目标和指标,本部门有无监控检查监控的相关记录,如其他部门和项目的环境目标指标资料.其目标指标完成情形的相应资料精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载14 gb/t24001为否已建

17、立全公司环境因素.重4.3.1要环境因素清单检查按环境因素识别方法,分析和识别环境因素的过程资料.评判重 要环境因素的过程资料； 环境因素.重要环境因素清单精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载10 / 17 下载文档可编辑精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载环境因素识别为否充分.重大环境因素的确定为否合理依据全公司在建项目施工内容,检查环境因素为否充分识别出来,有无漏项.所确定的重要环境因素为否合理精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载为否定期评审全公司施工内容有无变化,从而

18、评审环境因素.重要环境因素有无变化,环境因素和重要环境因素清单为否需要更新,完善.补充检查组织评审的记录.需要更新时的更新清单精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载全公司环境因素.重要环境因素清单为否发放到位；相关部门.各项目部都清晰明白吗查发放记录.宣扬和指导的相关资料精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载对项目环境因素的识别.重要环境因素的评判为否赐予指导,为查对项目环境因素和重要环境因素清单的审批情形；对项目环境因素精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载11 / 17 下载

19、文档可编辑精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载否进行审批；项目因施工进程.施工内容的变化及其他环境变化,对环境因素和重要环境因素清单为否准时评审与更新,本部门进行了监控吗和重要环境因素清单准时更新的监控记录精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载15 gb/t24001本部门涉及环境方面的信息沟通查环境信息沟通记录精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载4.4.3有哪些；通过什么渠道猎取环境信息精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载16 gb/t24001本部门对全公司环境

20、方面的培训查环境培训方案.培训需求信息精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载4.4.2需求为否统一规划,为否上报到人力资源治理部；为否收集项目在环境方面的培训需求信息精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载对项目可能产生重大环境影响的岗位的职工为否全部进行了适当的培训.训练进行监控吗查对项目检查.调查的记录或项目环境培训记录精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载12 / 17 下载文档可编辑精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载本部门有什么培训需求看部门培训方案精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载公司可能产生重大环境影响的岗位有哪些； 重要岗位人员有哪些

21、；分别进行了哪些培训查重大环境影响岗位台帐.重要岗位人员台帐.重要岗位人员培训记录精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载17 gb/t24001适用于公司与环境有关的法律法4.3.2规及其他要求有哪些；通过什么渠道猎取环境方面的最新法律法规查适用于公司的环境法律法规清 单；对适用性进行评审的相关资料；定期明白和收集环境方面法律法规的相关记录精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载18 gb/t24001公司项目与重大环境因素有关的4.4.6治理活动有哪些,为否制订了环境治理方案.重点部位环保作业指导书检查项目报备公司的环境治理方案及其

22、他作业指导书精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载对项目环境治理方案为否进行审批；为否提出了指导性看法查对项目环境治理方案的审批情形精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载对项目环境治理方案或措施的实查检查.监控的相关资料13 / 17 下载文档可编辑精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载施情形为否实施了监控；如何督促项目对分包单位和操作层进行环境治理精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载19 gb/t24001本部门对项目对重大环境因素的查考核评判资料精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载4.5掌握成效为否进

23、行考核和评判精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载20 gb/t24001公司在环境治理方面配备了哪些查为否有监测仪器台帐和监测数据精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载4.5.1监测仪器；项目对哪些环境指标资料进行了监测精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载项目对需监控的废弃物.废水.噪声.扬尘等为否按程序要求的标准.时间进行了测量,测量数据资料为否完善.齐全,本部门对项目为否进行了监控查检查记录精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载对项目在环境方面的守法性为否查评判资料或项目守法证明14 / 17 下载文档可编辑精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载

24、进行定期评判精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载21 gb/t24001为否督促和指导项目对潜在的环4.4.7境污染事故或紧急情形制定应急预备和响应措施并组织培训和演习查指导性资料.通知或备份的项目应急措施精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载22 gb/t24001在部门定期和不定期检查和参加查开具的不符合整改通知.制定的精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载4.5.24.5.4内部审核检查时有否发觉不符合项；对不符合项的订正措施为否组织评审；对订正结果为否进行验证订正措施.对订正情形的验证检查记录精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料