不合格品控制及预防纠错措施

1、不合格品控制及预防措施一、不合格品控制1目的： 通过实施本程序， 防止不合格品的非预期使用和交付。 2范围：适用于我公司承建工程的不合格品的控制。3职责：3.1 工程质量督查科是本程序的归口管理部门；3.2 工程经理部负责对所承建工程方面出现的不合格品进行标 识、记录、隔离 可行时 、评审和处置。4工作程序4.1 不合格品分为： 不合格材料、不合格施工产品4.2 不合格材料的控制：4.2.1 收料、库房管理人员要清楚材料的性能、规格、数量，要 对所收材料进行仔细的检查和核对，如不符合要求，要当场拒收；对 于已卸入的材料， 经检验和试验后发现材料不满足规定要求， 检验和 试验人员要及时通知材料采

2、购负责人， 材料采购负责人要根据试验结 果对材料做出明确标识。4.2.2 对于已运到施工现场的混合料，如沥青拌和料，施工人员 发现质量不能满足施工要求时，要当场拒收，并通知有关人员。4.2.3 工程经理部要对已卸入现场的不合格材料进行评审，决定 处置方式，制定处置方案。4.2.4 不合格材料处置方式有以下几种：4.2.4.1 报废，清理出现场；4.2.4.2 进行加工处理，到达合格；4.2.4.3 降级处理对于 4.2.4.2 和 4.2.4.3 这两种处理方式， 在使用前根据要求重 新检验，满足后才能使用425有关人员根据制定的处置方案进行处置。426要对不合格材料控制情况进行记录，填写?不

3、合格品处置 单?，并按照要求及时报总公司工程质量督查科。4.3不合格施工产品的控制不合格施工产品的等级分为：431.1 般不合格品：稍加处理就能够满足标准要求或直接经 济损失在100000元以下的；431.2严重不合格品：直接经济损失在 100000元以上的；施工过程中的不合格品经检验和试验后确定的不合格品质检人员要明确记录、 及时通知施工人员，采取措施，以免造成更大范围的不合格，必要时 暂停施工，停工范围只限于发生问题部位或直接受影响的范围。4.322施工过程中不合格品的评审和处置a对于一般不合格品，由工程经理部组织对不合格原因进行分析， 提出处置方案，填写?不合格品处置单?，并按照公司规定

4、报总公司 工程督查科。b对于严重不合格品，工程经理部要把不合格事实、初步原因分 析、处置意见填入?不合格品处置单?，必要时将有关资料报总公司 工程质量督查科，工程质量督查科对有关资料进行分析、 审核，经总 公司总工批准后工程部负责实施。施工过程中不合格品的处置方式分为：a返工返工完毕，由质量检查人员按检验规定再检验，到达规定要求后， 方能投入使用或进行下道工序施工，如仍不合格，按规定再评审。b返修返修完毕，由质量检查人员按检验规定进行再检验，确认到达使用要求后报监理或顾客业主批准，方能投入使用或进行下道工序施工。如仍不合格，按规定进行再评审。c 让步接收d 报废4.3.3 交付和使用时发现的不

5、合格品的评审和处置 已交付和使用时由工程建设管理单位或顾客 业主 反映出的不 合格品，分公司 / 工程部有关人员组成调查组对不合格品产生的原因 进行调查，形成调查报告，视不合格情况按合同规定或与有关单位 协商处理，同时报总公司工程质量督查科备案，必要时总公司有关 部门会同工程部有关人员联合调查，并制定相应的纠正措施并实施。4.3.4 构成质量事故的不合格品，工程经理部要按照交通部?公 路工程质量事故等级划分和报告制度?和公司?工程施工管理制度? 的规定报告有关部门，并按要求实施 。4.4 不合格品的处置必须在充分分析原因的根底上进行， 处置后， 必须按原检验工程重新进行检验， 符合规定要求后才

6、可进行下一步施 工或交付。4.5 不合格品处置后的验证 不合格品处置后均应由工程技术负责人组织施工员、 质检员等人 员组织验证。4.6 不合格品的统计报告 工程部应建立?不合格材料台帐?和?不合格施工产品台帐? ， 每年 12 月底，工程部将年内的不合格品处理汇总情况报总公司工程 质量督查科。4.7 要按照?记录控制程序?对有关不合格品记录进行控制。4.8 对于其他物资如办公用品等不合格品的控制参照本程序执 行。5相关文件：?记录控制程序?6相关表格：不合格品处置单不合格材料台帐 不合格施工产品台帐文件更改记录序号时间页码更改通知单编号不合格品处置单单位名称：D 52发生部位或物资名称数量发生

7、时间不合格品描述及程度程度包括损失金额等：不合格品级别：质检员/日期：形成原因及处置方案：方案完成日期：批准人/日期：攵卜置记录：处置人/日期：检杳记录可附检验结果：检查人/日期：保存期限：3年说明：对不合格物资，视具体情况可不填写形成原因及检查记录。不合格材料台帐单位名称:序号不合格材料名称规格/品种型、批号不合格等级/性质生产厂家供应单位不合格原因发生时间处理意见保存期限：3年不合格施工产品台帐单位名称:不合格工程名称具体部位不合格等级数量发生时间操作人员班组处理意见保存期限：3年注：最终检验不合格品视具体情况填写操作人员和班组二、不合格品纠正和预防措施1目的： 及时采取纠正和预防措施，

8、消除不合格和潜在不合格的原因， 防 止不合格的再发生和潜在不合格的发生， 以持续改进质量管理体系的 有效性。2范围：适用于质量体系运行中， 对出现的不合格品及不合格项所采取的 纠正措施；对潜在的不合格品及不合格项采取的预防措施。3职责：3.1 管代负责监督纠正和预防措施的实施。3.2 工程质量督查科为不合格品纠正措施和预防措施的主要管理 部门，科技科为内审和管理评审中不合格项纠正措施和预防措施的主 要管理部门。3.3 各职能科室、各公司及工程经理部负责收集有关信息并分析、 制定和执行纠正措施和预防措施。3.4 交通设施负责收集护栏、 灯杆产品质量信息并分析、 制定和执行纠正措施和预防措施。 千

9、山桥梁构件有限责任公司负责收 集新型桥梁构件产品质量信息并分析、 制定和执行纠正措施和预防措 施。4工作程序4.1 纠正措施是针对已出现不合格原因采取的措施，预防措施是 针对生产和效劳过程中潜在不合格因素的分析和控制4.2 纠正措施和预防措施的实施应与所遇到的不合格和潜在问题 的程度相适应。4.3 不合格品和不合格项必须采取纠正措施，由发生部门制定和 实施。4.4 各职能部门在监督检查中发现的不合格品和不合格项，受检 查部门要立即着手改正， 是否采取纠正措施由各职能部门决定， 发生 部门负责制定和实施纠正措施， 主管职能部门对其有效性进行评价和 检查。4.5 信息收集：4.5.1 各职能部门、

10、各公司和工程经理部要及时收集质量信息， 对有关数据进行分析， 采取纠正措施和预防措施， 提出质量改进的意 见。4.5.2 各单位要对收集到的信息进行分析，在信息分析中可采用 的统计技术有：矩阵表、调查表；排列图；因果图；对策表等4.5.3 信息来源有：施工过程中质量控制情况和检验结果； 顾客的意见； 现场检查和报表； 不合格品信息；内、外部质量体系审核及报告； 管理评审报告。职工的合理化建议； 报刊上等同行业的有关信息； 以往施工中出现的质量问题； 新技术、新材料和新工艺的应用。4.6 纠正措施实施步骤：4.6.1 评审不合格和顾客抱怨，评审内容如下：形成原因； 针对不合格原因所应采取的措施。

11、4.6.2 制定和实施纠正措施；4.6.3 对纠正措施的实施效果进行检查和评价；4.6.4 对纠正措施的实施及检查情况进行记录，填写?纠正措施实施检查记录?4.7 预防措施实施步驟4.7.1 对收集到的质量信息进行分析， 确定是否有潜在的不合格；4.7.2 对潜在的不合格进行评审，评审内容有：主要形成原因； 应采取的预防措施；4.7.3 制定实施步骤并严格实施；4.7.4 对预防措施实施的有效性进行跟踪验证；4.7.5 各有关部门及时填写?预防措施实施检查记录? 。4.8 工程质量督查科定期对上报的质量信息、 ? 不合格材料台帐?、 ?不合格施工产品台帐? 及上级部门的检查意见进行分析， 根据

12、不合 格品出现的频次和严重程度， 负责在全公司范围内组织实施纠正措施 和预防措施；科技科负责内审报告和管理评审报告中的纠正措施和预 防措施的检查和效果评价， 有关部门负责制定和实施纠正措施和预防 措施。4.9 工程质量督查科负责对不合格品纠正措施和预防措施有效性 进行监督检查；科技科负责对内外审中不合格项纠正措施和预防措施 的实施进行监督检查， 各职能部门对其日常检查、 内外审中发现问题 的纠正措施和预防措施实施效果进行检查和评价。4.10 经评价富有成效的纠正措施和预防措施，必要时纳入我公 司的管理文件或技术文件，在全公司范围内推广。4.11 护栏产品的纠正措施和预防措施的控制具体执行交通设施 的?持续改进管理方法? 。新型桥梁构件产品的纠正措施和 预防措施的控制， 具体执行千山桥梁构件有限责任公司的 ?纠正和预 防措施控制程序?。5 相关文件?施工质量管理制度?不合格品控制程序?6 相关表格纠正措施实施检查记录预防措施实施检查记录文件更改记录序号时间页码更改通知单编号纠正措施实施检查记录单位工