【精品】丰台实施办法(修改)

1、丰台区工业企业安全生产标准化活动实施办法（试行）iii为全面开展安全生产标准化活动，推动我区生产经营单位加大 安全投入，改善安全条件，规范安全行为，提高安全管理水平，根 据国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发【2004 2 号）、北京市人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强安全生产 工作决定的若干意见（京政发【2004】24号）、国家安全生产 监督管理局关于开展安全生产标准化活动的指导意见（安监管政 法字【2004】62号）、北京市安全生产监督管理局关于在机械、 冶金、建材、轻纺、烟草等行业工业企业深入开展安全生产标准化 活动的意见（京安监发【2009 50号）、企业安全生产标准化 基本

2、规范（aq/t9006-2010 ）及北京市安全生产监督管理局、北京 市人民政府国有资产监督管理委员会关于印发北京市机械、冶金、 建材、轻纺和烟草等行业安全生产标准化活动指南的通知（京安 监发【2009】134号）等文件有关要求及安全生产标准化有关规范, 制定本实施办法。、适用范围在丰台区区域范围内登记注册的工业企业（危险化学品企业除外）,或作业现场在丰台区区域范围内的工业企业。二、安全生产标准化活动的实施步骤第一、企业开展安全生产标准化活动，主要内容包括：1、制定方案：企业按照国家、北京市、丰台区有关安全生产标 准化的要求，认真学习丰台区工业企业安全生产标准化活动考核评 分标准（以下简称评分

3、标准见附件1）,制定工作方案，细化企 业各职能部门、各生产车间的工作职责，根据各自的职责范围开展安 全生产标准化活动。2、建章建制：企业按照有关法律法规和评分标准的要求， 根据企业实际情况制定完善各项安全生产规章制度。3、隐患的排查：按照评分标准，对企业的安全管理、作业场 所、设备设施等各方面进行检查和隐患排查，并按要求进行打分，对 企业的安全生产状况做出基本判断。4、隐患的整改：对查出的不符合项目和隐患制订整改方案，落 实整改负责人、整改资金和完成时间。为提高工作质量，企业可委托 具有国家规定的相关专业技术资格的工程人员提供安全生产管理服务 也可以委托具有相应资质的评价机构进行咨询指导。5、

4、开展自评：整改完成后，由企业安全生产标准化负责机构对 照评分标准进行打分，对开展安全生产标准化活动情况做出自评 结论，完成自评报告报送辖区所在街道（地区）办事处、乡镇政府安 全生产监管部门。第二、区安监局组织复评，具体方法：1、由区安监局确定进行复评企业名单（已经完成或正在申请国 家/市级安全生产标准化达标工作的企业不再进行区级标准化的复 评）。2、各街道地区（办事处）、乡镇政府安全生产监管部门按照区安 监局确定的复评企业名单，通知本辖区企业进行复评。3、接到复评通知的企业要在复评时间前30天，将以下资料按 顺序整理装订成册后，一式两份提交给所在街道（地区）办事处、 乡镇政府安全生产监管部门。

5、需要提交的材料包括：由企业编制的丰台区工业企业安全生产标准化活动企业自评 报告（以下简称自评报告格式见附件2）,自评报告应包括 被考评企业以下资料： 企业自评报告及评价过程中发现问题的整改报告； 工商营业执照副本（复印件）； 企业基本情况介绍、平面布置示意图、工艺简介、设备台帐 安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程目录清单（复 印件）; 设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的文件（复 企业主要负责人安全培训证书和安全生产管理人员培训合格 的证明材料（复印件），特种作业人员操作资格证书（复印件）； 为从业人员缴纳工伤保险费的有关证明材料； 重大危险源.主要危险点检测.评估.监控措施;

6、 职业危害因素作业现场检查报告（复印件）； 事故应急救援预案，演练计划或演练预案。4. 街道（地区）办事处.乡镇政府安全生产监管部门收到企业上报的资料后，要对资料进行初审，材料齐全.无缺项漏项符合要 求的，将资料上报区安监局。5. 区安监局接到各街道（地区）办事处.乡镇政府安全生产监管部门上报的企业申请资料后，对资料进行审查，符合要求的，组 织有关专家到企业进行现场复评，出具复评报告并将报告反馈给企 业所在街道（地区）办事处.乡镇政府安全生产监管部门；对复评 不合格的企业，区安监局将联合有关执法部门对企业安全生产工作 进行执法检查，督促企业整改隐患。第三.申请区级优秀企业，具体方法: 复评分数

7、达到安全生产标准化考核标准规定的“丰台区工业企业安全生产标准化活动区级优秀单位”（以下简称“区级优秀单位”） 标准的，可以向区安监局提出申请，填写丰台区工业企业安全生 产标准化活动区级优秀单位申请表（见附件4）,由区安监局组织 验收确认。验收合格的企业，由区安监局发出文件确认，并向社会 公布，根据公布名单对“区级优秀单位”发放相应的证书和牌匾。三、安全生产标准化考核标准企业安全生产标准化考评工作，应当按评分标准的要求,采用资料核对.抽查考核和现场查证的方法进行。k评分标准的总分为1000分，“丰台区工业企业安全生产标准化活动复评合格单位”（以下简称“复评合格单位”）考评总分不得 低于700分，

8、“丰台区工业企业安全生产标准化活动区级优秀单位” 考评总分不得低于800分。总分=各项目实得分之和/应考核项目总分之和x 10002、评分标准中安全管理部分设有否决内容，检查过程中，否 决内容的任何条款经判明为不符合，则对被评企业进行否决，即该企 业即使考评得分超过合格或优秀分数，也不能评为“复评合格单位” 或“区级优秀单位”。只有否决内容全部符合后，才能进入下一步考评 工作。3.评分标准中的检查条款为工业企业的通用检查内容，对于 检查条款中未涉及到的内容应根据国家.行业及北京市的相关标准进行考评。4自评时，对企业的所有单位和全部设备设施.作业环境要100%进行评价。5、复评时，采取现场随机抽

9、样的方法进行，抽样的原则为：综 合管理考评内容中，对人员抽查考核数量不少于现场（或在册）数量 的10%；设备设施的考评，根据设备设施的拥有量，不足10台（套） 全抽，10台（套）以上抽10台。四、监督管理iii（一）区安监局对全区工业企业安全生产标准化推广、实施、 咨询、考评工作进行监督管理，监督安全生产标准化工作有序进行。（二）“区级优秀单位”的有效期为3年，证书有效期满前3个 月内，企业向区安监局提出复审申请，填写丰台区工业企业安全生 产标准化活动区级优秀单位复审申请表（见附件5）,复审合格后 换发新证书。复审不合格的企业由区安监局撤销其“区级优秀单位” 称号，收回证书和牌匾。（三）发生死

10、亡事故、重大爆炸、泄漏、火灾事故或者不再具 备“区级优秀单位”条件的，由区安监局撤销其“区级优秀单位” 称号，收回证书并公布。（三）证书和牌匾被收回的企业，自公布之日起一年后，方可 按照本办法规定，重新进行申请。五、激励措施（一）定期对未达到复评合格的企业在媒体上进行公布，加大 执法监察力度，督促其尽快整改。（-）将开展安全生产标准化活动纳入年度安全生产目标管理考核内容。（三）获得“区级优秀单位”证书的企业在年度安全生产先进 评选中享有优先权，并给予一定奖励。六、工作要求（一）企业要将建立安全生产标准化活动作为提升安全管理水 平的重要手段，制定工作计划，积极推进安全生产标准化活动；取 得“区级

11、优秀单位”证书后应每年开展自评、自查，发现问题，及 时整改，自评报告报所在辖区安全监管部门备案，有条件的企业应 继续推动安全生产标准化活动，使其达到市级标准。（二）各街道（地区）办事处、乡镇政府安全监管部门要制定 本地区安全生产标准化活动工作方案，确定安全生产标准化工作目 标，将安全生产标准化纳入本地区安全监管工作计划，要在每年1 月底前将本地区上一年度安全生产标准化工作总结及本年度工作计 划报送区安监局。附件1:丰台区工业企业安全生产标准化活动考核评分标准 附件2 ：丰台区工业企业安全生产标准化活动企业自评报告 附件3:丰台区工业企业安全生产标准化活动企业复评报告 附件4：丰台区工业企业安全

12、生产标准化活动区级优秀单位申请表附件5:丰台区工业企业安全生产标准化活动区级优秀单位复审申请表附件1:丰台区工业企业安全生产标准化活动考核评分标准序号项目适用范围否决内容考评方法应得分一、安全管理2801安全生产方针与目标企业安全管理工作按101表考评202安全生产责任制各级人员、各职能部门未制定安全生产责 任制按102表考评253安全生产规章制度各项安全管理工作未制定安全生产规 章制度按103表考评154安全生产管理机 构与人员安全生产管理网络涉及 的厂级、车间及班组安 全机构及专兼职安全员无安全生产管理网 络；按规定应设置 安全管理机构和安 全管理人员而未设 置；按104表考评205安全生

13、产教育和 培训全体员工、相关方人员企业主要负责人、 安全管理人员未进 行安全教育和培 训;特种作业人员 未取得操作资格证按105表考评286工伤事故与职业 病管理工伤保险、工伤事故、 职业病管理未参加工伤社会保 险的；发生死亡事 故或重伤事故超标按106表考评107“三同时”安全管理新建、改建、扩建项目未按规定进行“三 同时”安全管理按107表考评108安全生产资金投 入安全技术措施费用按108表考评109危险源管理各种危险源按109表考评1010特种设备安全管 理企业拥有的各类特种设 备特种设备未按规定 进行定期检验按110表考评1611相关方安全管理外来施工单位、承包与 租赁方、外来人员与

14、承包方、租赁方、 外来施工单位未签 订安全管理协议按111表考评1212安全技术操作规 程生产和辅助工种未制定安全技术操 作规程按112表考评1013班组安全活动生产和辅助班组按113表考评1214劳动保护用品管 理生产和辅助岗位职工按114表考评1()15职业卫牛管理有毒有害岗位按115表考评1416消防安全管理全厂范围按116表考评1417安全检査全厂范围按117表考评1018危险作业管理企业进行爆破、吊装、 建筑工程拆除、有限空 间作业，以及高空作业、 带电作业等作业行为危险作业前未审批按118表考评1019应急救援综合、专项及重点部位 现场处置预案未编制事故应急救 援预案按119表考评

15、1420安全生产管理档所有安全生产管理档案按120表考评10序号项目适用范围否决内容考评方法应得分案二、防火防爆20021危险化学品适用危险品库房及储量 超过三天的存放场所按201表考评2722油库、油罐适用接收、储存和发放 柴油及闪点低于45度的 甲、乙类油品半吨以上， 机械油储量大于2吨的 油库按202表考评3()23气体汇总站按203表考评1024t业管道适用输送带压、可燃、 易爆、腐蚀性和有毒介 质的管道按204表考评1025涂装作业场所适用喷漆、涂装作业场 所按205表考评2026宇压站适用固定式空压机按206表考评2527锅炉与辅机适用固定式蒸汽锅炉按207表考评3028压力容器适

16、用工作压力大于01 兆帕的固定或移动式压 力容器按208表考评2829工业气瓶适用各种永久性气体气 瓶按209表考评20二、工业电气18030变配电系统适用10千伏及以下的变 配电站，以及柴油发电 机为主的自有发电系统按301表考评2031固定式低压电气 线路适用固定式低压电气线 路按302表考评1032动力照明箱（柜、 板）适用进户隔离开关、有 分配保护功能的动力照 明箱（柜、板）按303表考评1833电网接地适用低压配电系统的接 地、高压电力设备的接 地按304表考评1()34防雷装置适用各种建筑物、构筑 物，以及可能遭受雷侵 入的设备和场所按305表考评2435电焊机适用固定式、移动式电

17、 焊机按306表考评2536手持电动工具各类手持电动工具按307表考评2537移动电气设备各种移动式用电设备按308表考评1638临时用电线路适用非固定低压电气线 路按309表考评1439照明电器各种照明电器按310表考评18四、机械设备20040起重机械适用桥式、门式、汽车 起重机、轮胎式、履带 式、铁路起重机、塔式、 门座式起重机、冶金专按401表考评50序号项目适用范围否决内容考评方法应得分用起重机、电动葫芦、 简易起重设备和吊索具41厂内机动车辆适用国家监管的厂内机 动运输车辆按402表考评1642电梯各种货梯、客梯按403表考评1243炊事机械食品加工、烹饪设备按404表考评1844

18、输送机械适用悬挂运输机、鳞板 输送机、铸型输送机、 装配输送机、皮带输送 机按405表考评1445机械化生产线适用机械化、半机械化 生产线、装配线按406表考评1046行业专用设备适用于北京市专用设备 考核标准中企业拥有的 设备按407表考评5047其它专用设备适用于北京市专用设备 考核标准中没有的专用 设备按408表考评30五、作业环境14048厂区环境适用车间以外所属区域按501表考评2049车间作业环境车间以内区域按502表考评1050仓库作业环境适用各种原料库、产品 库、备料库按503表考评2051生产场地采光适用生产和辅助作业区 域采光按504表考评1052生产设备布局适用生产和辅助

19、设备按505表考评1053物料码放适用生产、辅助车间和 露天场所物料按506表考评1254生产区域地面状况适用生产和辅助作业区 域地面按507表考评1()55高空作业梯台 （平台、走台、 移动梯台）适用各种直梯、纲斜梯、 活动扶梯、轮式移动平 台、升降平台、高空走 台、梯间平台、作业台 等按508表考评1856厂房建筑适用所属建筑物、构筑 物按509表考评1257职业危害防治适用企业存在的各种职 业危害因素按510表考评18北京市丰台区工业企业安全生产标准化考评检查表第一部分：安全管理1.1安全生产方针与目标（101表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1安全生产方针（1）有最高管理者签发的

20、文件化的安全生产方 针（2）安全生产方针传达到全体员工，张贴在显 著位置（3）定期评审安全生产方针的适宜性，至少每 年一次（4）安全生产方针要有针对性，易于理解结合相关项目 考评，一项不符 合扣2分102安全生产目 标（1）每年都设立文件化的安全生产目标与指标（2）安全生产目标与指标要进行层层分解（3）安全生产目标与安全生产方针保持一致性（4）安全生产目标与指标要保证完成结合相关项目 考评，一项不符 合扣2分101.2安全生产责任制（102表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1主要负责人 安全生产职 责（1）建立、健全并督促落实安全生产责任制（2）组织制定并督促落实安全生产规章制度和 操作

21、规程（3）保证安全生产投入的有效实施（4）召开安全会议，研究安全生产的重大问题（5）督促、检査安全生产工作，及时消除事故 隐患（6）组织制定并实施事故应急救援预案（7）及时、如实报告事故和职业病病例结合相关项目 考评，一项不符 合扣1分52有关职能部 门安全生产 职责（1）安全管理部门（2）设备、动力部门（3）技术、工艺、设计部门（4）生产、调度部门（5）人事、劳资、教育部门（6）计划、财务部门（7）供应、储运和销售部门（8）消防、保卫部门查文本及履行 情况，一处不符 合扣1分83各级各类人 员安全生产 职责（1）分管负责人（2）安全管理机构负责人（3）专职/兼职安全管理人员（4）车间主任（分

22、厂厂长）帝关职能部门负责 人（5）班组长（工段长）（6）各岗位员工查文本及履行 情况，少一级扣 2分，一处不符 合扣1分121.3安全生产规章制度（103表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1安全生产规章制度至少应制定以下安全生产管理制度：（1）安全生产教育和培训制度（2）安全生产会议制度（3）事故隐患排査治理和建档监控制度（4）危险化学品安全管理制度（5）危险作业审批管理制度（6）劳动防护用品配备和管理制度（7）安全生产奖励和惩罚制度（8）伤亡事故和职业病报告和管理制度（9）安全生产“=同时”管理制度（10）相关方安全管理制度（11）危险源管理制度（12）女工劳动保护规定（13）特种设备

23、安全管理制度（14）消防安全管理制度（15）厂内交通安全管理制度查文本，少一种 或一处不符合扣1分151.4安全管理机构与人员（104表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1安全生产管理 网络企业建有统一协调安全的安全管理网络（包括 厂、车间、班组三级）。查文件，无安全 管理网络不得 分，缺少一处扣 3分72安全生产管理 机构或人员（1）矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经 营、储存单位，以及从业人员超过300人的生 产经营单位，应设置安全生产管理机构；300人 以下的设专职或兼职安全生产管理人员（2）安全生产管理机构应有机构编制，能独立 履行安全管理职能，有相对独立的考核权查文件，没有机

24、构设置或安全 管理人员任命 的不得分，不能 独立履行考核 权的扣3分73安全生产基层 管理人员（1）各生产车间应有车间和班组两级专职或兼 职安（2）车间和班组安全管理人员能有效发挥职能 作用查人员任命文 件，无任命文件 的不得分，人员 不足扣2分；人 员未发挥作用 的一处扣2分61.5安全生产教育和培训（105表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1安全教育培训 的内容（1）安全生产法律、法规和管理制度（2）安全技术操作规程和岗位安全技术要求（3）安全防护装置.设施.工具的维护.使用 要求（4）劳动保护用品的穿戴要求（5）事故防范意识.技能、应急措施，以及自 救互救知识（6）工伤事故和职业病

25、案例少一种内容扣1 分62安全教育培训 学时要求（1）生产经营单位主要负责人接受安全教育每 年不少于12学时发现一处不符合扣1分5序号条款主要内容考评方法应得分实得分（2）从业人员接受安全教育每年不少于12学时（3）安全管理人员接受安全教育每年不少于12 学时（4）新职工，包括实习、代培人员接受安全教 育不少于24学时（5）转换工种.离岗6个月以上人员接受安全 教育不少于8学时（6）从事新技术.新设备.新工艺和新材料人 员接受安全教育不少于8学时3特种作业人员 安全培训要求（1）必须接受当地政府组织的专业安全技术培 训，取得特种作业资格证后，方可上岗作业（2）每两年参加当地政府组织的特种作业复

26、训（3）企业应定期组织厂内特种作业人员安全教 育培训一人不符合扣2 分44转工种、复工 人员安全培训要求（1）转换工种，或离岗超过6个月以上重新上 岗人员上岗前应接受安全教育（2）转换工种.复工人员应进行车间、班组安 全教育一人不符合扣1 分35“四新”人员 安全培训要求（1）凡接触新技术.新工艺.新设备和新材料 的作业人员，上岗前应接受安全教育（2）“四新”人员的安全教育应有针对性地进行（3）教育效果应有测试成绩一处不符合全扣36全员安全教育 要求（1）每年应组织一线员工至少参加一次安全教 育活动（2）教育效果应有测试成绩一处不符合扣2 分37安全教育要求（1）应有教育计划、教育内容、教育记

27、录中要 有受教育人和教育人签字（2）教育应覆盖全部教育对象，不得有遗漏一处不符合扣2 分41.6工伤事故与职业病管理（106表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1参加工伤社会 保险所有从业人员都应参加工伤社会保险少一人扣1分32工伤事故目标 管理（1）应确定工伤事故控制指标，并进行分解（2）对工伤事故控制指标的完成情况应进行考 核、评比，对有关单位应进行奖励和处罚发生死亡事故 或重伤事故超 标全扣23工伤事故和职 业病处理按“四不放过”处理工伤事故和职业病：（1）不查清工伤事故和职业病原因不放过（2）不查明工伤事故和职业病性质和责任不放 过（3）不处理事故责任者不放过（4）不采取防范措施不

28、放过查事故处理报 告，少一项内容 扣2分34工伤事故和职 业病档案工伤事故和职业病处理应建立档案。查档案资料，少 一种或不完善 扣1分21.7 “三同时”安全管理（107）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1立项阶段向有关部门进行立项申报。查批复或备案文 件，少一项全扣2序号条款主要内容考评方法应得分实得分2设计阶段在编制初步设计、施工设计文件时，应同时编写 消防.劳动安全.职业卫生.环境保护.节能节 水等专篇，其内容应符合国家或地方主管部门的 相关规定査文本，有一处不符合扣1分33施工阶段（1）严格按设计要求和施工图纸施工，确保职 业安全健康防护设施与主体工程同时施工（2）建设项目在试运行

29、时，应同时调试职业安 全健康设施，并记录其运行状况.效果.检测数 据、存在问题等查施工记录，有 一处不符合全扣14验收阶段（1）需要经过安全预评价的建设项目，在正式 验收前应进行安全验收评价，对提出问题应按期 整改（2）对一般建设项目，应依据国家相关规定进 行验收，验收情况应记录在案（3）生产.储存危险物品的建设项目，应按危 险化学品建设项目安全许可实施办法（安全生 产监督管理总局8号令）实施。查验收相关资 料，有一项不符 合扣1分41.8安全投入（108表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1安全措施费用 投入范围安全措施费用应专项用于下列安全生产事项：（1）安全技术措施工程建设（2）安全

30、设备.设施的购置.更新和维护（3）安全生产宣传.教育和培训（4）劳动防护用品配备（5）其它保障安全生产的项目査项目清单，一 处不符合全扣22计划的编制安全健康技术措施项目编制内容，应符合安全健 康的实际需要现场查证，一处不符合全扣13安全措施资金 提取（1）应有明确的资金来源的文件。（2）有确定的提取比例和方法。（3）按规定比例提取安措费用。提取不足或不能 说明情况全扣34安全措施资金 投入项目管理（1）每个安全健康技术措施项目都要有项目内 容.责任单位.责任人、实施进度.完成时间和 费用支出情况（2）项目完成后应有验收手续和运行情况评价一项未按期完成扣2分41.9危险源管理（109表）序号条

31、款主要内容考评方法应得分实得分1危险源识别危险源识别应以工作岗位为单元进行，至少每年 组织一次遗漏一处扣1分32危险源管理与 控制（1）应制订危险源管理制度，包括安全检查、 隐患整改.告知.标识及控制措施等内容（2）对危险源采取分级管理（3）对危险源定期进行检测.评估.监控，采 取技术控制.人的行为控制和管理控制等控制措 施（4）岗位员工必须熟悉危险源分布.控制方法 和作业事项一处不符合扣1 分23重大危险源管理（1）重大危险源的辨识依据：按照危险化学品重大危险源辨识gb18218 和关于开展重大危险源监督管理工作的指导意 见（安监管协调字2004j56号）辨识重大危险少一处或少一个 救援预案

32、全扣4序号条款主要内容考评方法应得分实得分源（2）生产经营单位对重大危险源应当登记建档（3）重大危险源必须制订应急救援预案（4）对重大危险源进行公示：凡存在重大危险 源的设备设施或场所，应挂牌公示，注明重大危 险源的名称、地点.性质、可能造成的危害、控 制方法和紧急情况下应采取的应急措施（5）重大危险源的从业人员和相关人员应熟知 危险源分布.控制方法.作业事项和在紧急情况 下应当采取的应急措施（6）生产经营单位应将本单位重大危险源以及 有关的安全措施、应急措施报当地有关部门备案4危险源更新与 调整（1）应根据产品调整、工艺调整、原辅材料变 化，及时对危险源进行更新和调整。（2）新增的危险源应及

33、时制订管理和技术控制 措施，纳入危险源管理范畴。一处不符合全扣11.10特种设备安全管理（110表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1特种设备管理 范围（1）应将以下设备列入特种设备管理：锅炉、 压力容器.工业气瓶.压力管道.电梯.起重机 械、施工升降设备.厂内机动车辆及其它危险性 较大的设备（2）应建立特种设备登记台帐，登记内容包括 设备名称.设备标号.购入时间、使用地点、检 验维修情况、管理负责人等遗漏一种全扣； 资料少一种扣1 分22特种设备采购（1）新购入特种设备应有设计文件、产品质量 合格证.安装使用说明.安全使用说明.检测证 明等文件（2）新增特种设备应执行注册登记制度，使用

34、前应到当地特种设备安监部门注册登记，取得安 全检验合格标志后固定在特种设备上才可使用一处不符合扣1 分23特种设备管理 档案（1）应有特种设备定期检验和自行检査记录（2）特种设备日常使用状况记录（3）特种设备的安全防护装置.安全附件.测 量调控装置的维护保养记录（4）特种设备运行故障和事故记录（5）上述资料应真实准确，分类存放，妥善保 管一处不符合扣1 分24特种设备定期 检验（1）检验标志应置于特种设备显著位置（2）未经定期检验或检验不合格的特种设备， 不得继续使用遗漏一台全扣65特种设备的日 常维护保养（1）应每月对特种设备进行自查，并有记录；（实际按照相关方面的要求即可）（2）发现异常应

35、及时处理；（3）安全附件.安全保护装置.测量调控装置 及附属仪器仪表应定期检验.检修发现一台不符合扣2分41.11相关方安全管理（111表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1相关方管理范围（1）生产经营单位有以下经营方式的，应当与 承包单位.租赁单位签订安全生产管理协议 1）将生产经营项目.场所.设备发包或者出租遗漏一种全扣4序号条款主要内容考评方法应得分实得分2）外来施工单位进入单位内部施工3）聘用短期合同工、临时工、农民工4）实习、代培、临时进厂作业5）进厂送货、取货的物流公司2安全协议书要 求安全管理协议书应有双方安全责任、安全防范措 施、设备管理、安全教育、安全检查等内容查文本，一

36、处不 符合扣2分43外来施工、劳 务单位的安全 审査（1）发包单位应对施工单位的资质情况进行审 查（2）审査内容应包括施工单位的安全资质.项 目负责人.安全负责人、安全责任制.安全管理 制度，及安全保障措施等（3）施工作业现场不得有事故隐患和违章作业 行为一个项目没有或 不符合全扣24生产经营项 目、场所、设 备发包或者出 租的安全管理（1）承包或租赁单位必须具备基本安全生产条 件（2）安全生产协议与承包或租赁协议一同签 署，且有效期一致（3）应定期对承包或租赁单 位进行安全教育.安全检查，且有记录和隐患整 改反馈一处不符合全扣21.12安全技术操作规程（112表）序号条款主要内容考评方法应得

37、分实得分1安全技术操作 规程文本要求（1）安全技术操作规程应依据工艺流程、设备 设施性能和作业环境的特点进行编制，文本内容 至少应包括：岗位危险源分析.控制方法.安全 操作方法.禁止作业行为和应急措施等（2）文本内容应符合相关的安全技术标准（3）重点部位.特种设备.危险性较大.事故 多发的设备的安全操作规程应在作业现场进行 公示查文本，发现一 处不符合扣2分42安全技术操作规程覆盖率安全技术操作规程数量应与单位拥有工种、工序 数量相符，不得有遗漏结合现场查证， 少一个工种扣2 分43安全技术操作 规程的修改与 更新（1）在采用新技术、新工艺、新设备、新材料 前，应制订安全技术操作规程或安全操作

38、规范（2）安全技术操作规程应随着技术、工艺.设 备和材料的变更，及时进行修改或更新少一种全扣21.13班组安全活动（113表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1班组安全员班组应有专人负责安全生产管理工作没有全扣22班组安全会（1）班前会要进行安全教育和讲解安全注意事 项（2）安全内容要有记录查记录，一处不符合扣2分43班组安全文化（1）对新职工.包括实习.代培人员进行班组 安全教育（2）教育内容符合要求，并有教育记录（3）每月至少一次开展班组安全活动或班组安 全检查，做到时间.内容.人员三落实査记录，一处不 符合扣1分61.14劳动保护用品（114表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1

39、劳动保护用品 的配备原则（1）生产经营单位必须为从业人员提供符合国 家标准的劳动保护用品（2）危险作业（如高空.高压.带电）和有毒 有害作业人员都应配备专用劳动保护用品查文本，一处不符合扣2分42劳动保护用品的管理（1）应有劳动保护用品的管理制度和发放标准（2）有负责采购的机构，有发放帐目，有储存 专用场地（3）有劳动保护用品穿戴检査制度和检查处理 记录（4）特种作业.危险作业和有毒有害作业防护 用品，应建立领取卡，有领用人签字査发放记录，一 处不符合扣2分61.15职业卫生管理（115表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1有毒有害作业 点登记和上报（1）企业应对有毒有害作业点进行登记（2

40、）应按政府有关部门要求将有毒有害作业点 进行上报不符合全扣22有毒有害作业 点公布、警示、 告知（1）应当在醒目位置设置职业危害公布栏（2）公布职业危害防治规章制度.操作规程和 作业场所职业危害因素监测结果（3）产生严重职业危害的岗位，应当在醒目位 置设置警示标识和中文警示说明（4）警示说明应当载明产生职业危害的种类. 后果.预防和应急处置措施等（5）订立劳动合同时，应将职业危害如实告知 从业人员（6）告知内容包括职业危害因素及其后果、职 业危害防护措施和待遇等一项不符合全扣23有毒有害作业 人员劳动防护企业必须为有毒有害作业人员配备必要的个人 防护用品发现一人不符合 全扣44职业健康档案（1

41、）凡从事有毒有害作业人员，都应按照接触 毒害因素类别分别建立人员名册，不得有遗漏（2）建立有毒有害作业人员健康档案，有毒有 害作业人员体检报告应保存完整发现一人不符合 扣1分25有毒有害作业 人员健康监护（1）生产经营单位应每年组织有毒有害作业人 员进行体检，并在上岗前.离岗后进行体检（2）有毒有害作业人员体检率应达到100%（3）应委托专门从事职业健康检查的医疗卫生 机构进行体检，有毒有害作业人员体检项目必须 是有针对性的特异性检查（4）确诊为职业病者，必须按卫生部职业病 范围和职业病患者处理办法的规定，两个月内 调离工作岗位，特殊情况不得超过半年（5）职业病疑似人员或职业禁忌症者，应及时

42、进行医学观察.治疗，减轻工作或调离有毒有害 作业岗位（6）以下人员不得从事有毒有害作业：1）未经职业健康体检的人员2）未成年人3）孕期、哺乳期的女职工对照条款考评， 一人不符合扣1 分41.16消防安全管理（116表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1消防队伍（1）企业应建立专业或义务消防队（2）每年组织消防培训和演练一项不符合扣1 分22消防安全 教育与培训（1）每年组织全体员工学习消防安全知识（2）每年开展群众性自防自救活动一项不符合全扣23消防安全检查每年组织防火检查，及时消除火灾隐患不符合全扣24消防设施器材（1）应按照国家、行业要求配置消防设施、器 材（2）消防设施与器材每年检查

43、一次，确保完 好有效，检测记录完整（3）消防产品必须符合 国家标准，禁止使用不合格或国家明令淘汰的消 防产品一处不符合扣1 分25消防通道（1）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅 通（2）保证防火防烟分区、防火间距符合消防 技术标准一处不符合全扣26明火管制（1）具有火灾、爆炸危险的场所，及防火重点 部位，应设明火管制区域，有禁止吸烟.使用明 火标志（2）在上述区域内明火作业的，必须办 理审批手续，釆取消防措施，作业人员必须遵守 消防安全规定一处不符合全扣27现场检査检查消防设施.器材，不得存在埋压.圈占、遮 挡消防栓，占用.堵塞、封闭消防通道.安全出 口.消防车通道现象一处不符合全扣21.

44、17安全检查（117表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1安全检查的种 类安全检査应包括以下种类：（1）日常巡回检查（2）例行检査（3）专业检査（4）综合检查资料查证，缺一种扣1分42安全检査记录根据需求编制各种安全检査表，安全检査应有完 整的记录查安全检查记 录，一处不符合 扣1分43隐患整改情况对检查出的问题及时进行整改，有整改记录査隐患整改情况 记录，不符合全 扣21.18危险作业管理（118表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1危险作业审批 手续（1）应执行审批制度。未经审批不得从事危险 作业（2）应明确作业负责人.监护人员和作业人员， 不得在没有监护人的情况下作业一处不符合全

45、扣42危险作业危险 评估实施危险作业前，应根据现场实际情况进行危险 评估，并根据评估情况，制定消除.控制危害的 措施，确保整个作业期间处于安全受控状态。评 估结果形成作业方案，作业方案应包括以下内 容：（1）作业内容未制定作业方案 全扣，作业方案 内容一处不符合 扣1分3序号条款主要内容考评方法应得分实得分（2）作业地点和场所（3）作业时存在的主要危险（4）计划采取的安全措施（5）应急措施（6）现场应配备的应急装备及物资3危险作业实施（1）对作业人员进行安全培训（2）为作业人员配备符合国家标准要求的个人 防护用品（3）现场按作业方案配备检测设备.照明设备. 通讯设备.应急救援设备，并保持完好（

46、4）严格按审批要求和作业方案要求实施危险 作业一处不符合扣1 分31.19应急救援（119表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1应急救援的组 织机构（1）应建立应急救援组织机构，有成员名单和 责任分工（2）应急救援的组织机构应包括负责人、相关 管理人员和现场指挥人査文本，没有全 扣22应急救援组织 的职责应急救援组织的主要职责有：（1）组织制订事故应急救援预案（2）指定负责人.救援物资的配置.救援队伍 的调度（3）确定现场指挥人员（4）事故现场协调（5）批准事故应急救援预案的启动与终止（6）事故状态下各级人员的职责（7）事故情况上报（8）接受政府主管部门的指令和调动（9）组织应急救援预案的

47、演习査文本，没有全扣23应急救援预案应急救援预案应包括：（1）全厂性综合应急预案（2）针对具体的事故类别.危险源制订的专项 应急预案（小规模.低危企业可与综合应急预案 合并）（3）针对重点场所、部位制订的现场应急处置 方案结合现场，少一 个全扣44应急救援物资 保障（1）应急救援器材和装备应配备充足（2）应急救援器材和装备有明确的责任人，应 经常检查、维护和保养，使其保持正常使用状态现场查证，一处 不符合全扣25应急救援的演 练（1）每年应至少进行一次应急救援的演练（2）有演习过程记录，有演练效果评价和改进 意见查记录，没有全 扣41.20安全生产管理档案（120表）序号条款主要内容考评方法应

48、得分实得分1职业安全健康 档案主要种类应建立以下职业安全健康档案：（1）工伤事故与职业病档案（2）职业安全健康教育档案（3）安仝奖律档案（4）安全检查及事故隐患整改档案（5）安全技术措施项目档案查文本，一处不符合扣2分4序号条款主要内容考评方法应得分实得分（6）特种设备档案（7）特种作业人员健康档案（8）有毒有害.高温.高空作业人员健康档案（9）防尘防毒设备档案（10）有毒有害作业点监测档案2企业安全生产 管理电子化信 息档案应建立以下企业安全生产电子化信息档案（1）企业基本信息（2）企业安全生产方针与目标（3）安全生产责任制（4）安全管理机构及人员（5）安全生产教育及培训（6）安全投入提取与

49、使用（7）危险源辨识及管理（8）特种设备台帐（9）安全技术操作规程（10）劳动保护用品配备及发放登记（11）安全检査记录（12）综合.专项及重点部位现场处置应急预案（13）按16号令要求定期上报事故隐患査电子文档，一 处不符合扣1分33安全生产档案 管理存档资料应齐全，其实有效，反映历史和动态情 况査文本及电子 文档，一处不符 合扣1分3第二部分：防火防爆2.1危险化学品（201表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1危险化学品分类危险化学品应根据其危险性，分成爆炸品、压缩气 体和液化气体.易燃液体.易燃固体（包括自燃物 品和遇湿易燃物品入氧化剂和有机氧化物.有毒品. 放射性物品.腐蚀品等类别，并进行编号一处不符 合扣1分22危险化学品存放（1）危险化学品应根据分类，分区.分库存放（2）爆炸物品、易燃物品.腐蚀性物品应单独存放（3）相互接触或混合后能引起燃烧或爆炸的物品不 能同库存放（4）灭火方式不同的物质不得同库存放（5）遇火.遇热.遇潮能引起燃烧.爆炸或发生化 学反应，产生有毒气体的化学危险品不得露天或在 潮湿、积水的建筑中存放一处不符 合全扣53危险化学品的盛 装容器（1）腐蚀性物品包装必须严密，不允许泄漏（2）危险化学品包装容器必须由定