超市损耗控制标准（精编版）

1、一、收银口损耗控制标准控制环节损耗机会点控损标准1、错扫、漏扫?收银员应提醒每一位顾客出示?顾客夹带，收银员未发现会员卡，提醒顾客在银联刷卡?购物车遗留商品，收银员小票上签字未发现?收银课长定期组织假币识别培?从收银通道中踢出商品， 收银员未发现商品换签，?训收银课长定期组织收银员进行收银员未发现岗位练兵，提升技能、每月组?收银员没有装袋导致前一位顾客将后一位顾客?织购物演习及岗位培训收银员不得将自己密码告知别的商品带走人，自己离开收银台必须锁屏?工作失误导致商品破损?收银组长每天让员工熟悉卖场?孤儿商品没有及时返回商品，让员工了解不同商品的卖场（特别是生鲜类如冻区别收银台品），导致商品变质?

2、防损课长与总收不定期抽查收?刷信用卡后，员工没有让顾客签字，导致后期出现?银员现金。防损课定期对收银员不规范操后续纠纷作行为进行监督稽核。2、故意内盗?故意不扫描、故意漏扫描?5 个以上商品方可使用数量键，卖场内独立收银机禁止使?私自刷积分卡用数量键?假币、假卡?详见收银员防损标准?收银员截留顾客遗失小票偷拿商品?收银员故意行为的长短款3、顾客欺诈?忽悠钱、给假币、切钱?服务台人员利用顾退单据私自空退商品?服务退换货，必须有顾客签字财务人员定期抽查发票管理情?没有小票，自行开发票况?顾客遗失物品没有统一?顾客换货服务台要开具换货整理、登记，导致工作人服务卡，防损员核对一致后方服务台员自行拿走或

3、私自处理可带出卖场。?服务台人员冒领赠品?防损课长应对所有顾客遗留报?大单退货没有销积分?损商品进行实物核对防损课长每周抽查服务台顾客遗留物品登记，核实实物与账面是否相符?顾客欺诈（商品调包、给?烟酒专柜员工要坚持“一对一烟酒柜假币、切钱）服务原则”，每次只能为一名顾?烟酒柜员工利用删单等客提供服务，拿出的商品不能防损制度规范性文件（机密）权限制造长款离开自己的视线。?不诚实顾客利用员工离?烟酒专柜要建立台账，每日进岗实施偷窃。行日盘。?香烟保存不当受潮产生?烟酒专柜在营业期间要保证有损耗。人值守。?防损课每月对烟酒柜库存进行抽查。?香烟禁止直接落地，防止受潮不能销售。?烟酒库房要建立商品进出

4、登记本（使用笔记本），对每一笔商品进出进行实时登记。?散装商品拼包、多称、低?设置员工购物专用通道，通道码高价位置尽量选在无购物通道岗附?与收银员勾结少扫或漏近，便于防损员监督。扫?在无购物通道放置电子秤，随?购买特价及促销商品（负机对员工购买的称重类商品进毛利商品）?行复称。员工购物只可在下班后或换班吃饭时进行。?员工禁止购买特价及促销（负毛利商品）?员工夹带商品?员工从无购物通道出卖场需拍?防损岗未认真检查购物兜自检，生鲜员工需将套袖、小票，造成商品流失。围裙解下。?无购物通道防损岗要熟悉购物小票信息，重点检查日期、时间、品名、数量与实际是否相符。?外卖商品出卖场防损员?商品外卖要填写物品

5、携出携未认真核对。入单。?外卖剩余商品与实际不?防损员核对商品是否与单据记符。录一致。?外卖现金入机不及时。?外卖剩余商品防损课要与外卖员进行核对，确认返场数量。?外卖现金要第一时间入机。?团购结账商品数量与实?团购商品销售时，防损课要派际不符人进行实时监督。?团购商品中夹带其他商?防损课要确保团购商品与销售品或赠品小票相一致。?收银员利用漏扫或删单?防损课定期对收银员漏扫进行制造长款偷钱。稽核。?收银员结账完毕未及时?防损课依据收银员例外登记关闭钱箱表对收银员违规操作进行监员工购物无购物 通道商品外卖团购现金安全?收银员零钱兑换金额与督。实际不符?收银员的现金操作要全部在监?金库被盗控探头覆

6、盖之下。?最大限度的减少门店过夜现金的金额，降低被盗风险。二、楼面损耗控制标准营运环节损耗机会点控制方法?员工记错条码?课长每周组织秤台员工岗?员工失误按错条码位练兵，提升技能?员工对商品不熟悉?每天让员工熟悉卖场商?员工为自己或亲友恶意品，多举行“找不同”活少称（内盗）动，让员工了解不同商品秤台?散货称重后未封口导致的之间的区别，提升员工商品添加对商品的熟悉程度。?开启的秤台无人在场导?称重后必须按要求将袋口致顾客私自称重产生损封好耗?员工不得为自己购买的商品称重?赠品当商品盘点（影响盘?系统中将商品资料做成点准确度）“满减”（收银员按单品扫?赠送活动结束后，赠品没有送完，要及时办理返厂?描

7、，系统自动减金）酸奶等商品捆绑销售（在或赠品转商品等手续。商品上写明“买三送一”?商品转赠品的买赠活动，等字样）便于收银员辨认赠品在没有履行程序之前，即?对于促销活动，课长要及开始买赠，造成商品盘亏时通知收银课。?收银台把商品当赠品售?商品转赠品项目必须先由?出赠品管理不严，导致员工?系统进行调整后在进行 防损部在巡场时对所有买或促销员利用漏洞私自赠商品进行抽查核实偷拿赠品?联营加工间私自使用卖?联营加工间加工原料进场场商品，导致损耗。前统一在收货口加工原?自营加工间直接使用卖料登记本上登记，并粘场商品导致损耗。贴加工原料标签。加工原料?联营加工间加工原料遗留的空包装，定期到收货口防损岗销账。

8、?防损课定期对联营商户加工原料使用情况进行核实、确认。?自营加工间调拨商品必须购买后方可使用，并粘贴加工原料标签。?员工将与工作无关的物?员工只能携带与工作相关品带入卖场。如水杯、纸的物品进入卖场，如笔、巾、雨伞、鞋等本等，员工自用品进场前?员工私自使用商品，如需统一到防损课进行登笔、本、凳子、梯子、插记，粘贴自用品标签后方排等可进入卖场使用。?厂家举办试吃活动时，使用商品进行免费品尝?禁止使用商品。试吃及试用品进入卖场前?直接使用商品当做试用需到防损课登记，并粘贴品，如化妆品专柜等试吃、试用标签。?防损课定期对卖场员工自用品、试吃、试用品进行检查。?体积小容易被藏匿?设置请勿试吃的提示牌?多

9、以小孩，贪小便宜者盗?保证员工定岗，提示顾客窃为主不能试吃?容易被试吃造成损耗此类商品需要称重，一方?对每台秤必须保证百分百的镜头覆盖，并且可以看面为顾客偷换称重标签清楚商品和显示提供机会，另一方面也为?定期对商品进行盘点，发内外勾结打低商品价格现差异及时寻找原因并制提供机会定控损措施，比如调整排面等?在周末超市里小孩比较多的时候增加对该区域的巡视次数，尤其注意儿童的行为?手写店内码被不诚实员工利用产生损耗。?禁止使用手写店内码。店内码打印需填写申请?店内码被不诚实员工利单，并按照实际数量打印。用高价低码产生损耗。?禁止在卖场内直接粘贴店?店内码未按照实际使用内码。店内码粘贴时需在数量打印造成

10、浪费，增加收货口或库房粘贴完毕成本。后，方可进入卖场。?未使用店内码放在货架?未使用的店内码要放置在或端架上，被不诚实顾客不易被顾客发现的区域。利用。?不再使用的店内码要进行销毁。?同价或不同价位外观相?商品做到一品一码，严禁似商品，收银环节乘数量有一品多码或多品一码的其他易混淆物品散装称重商品店内码串码销售时造成串卖?外卖时品码不对应，收银打票随意?不同价位散货称错、混称造成串卖?店内码贴错编码造成串卖情况收银扫描时按实物扫描?称重时核对商品实物?店内码准确粘贴?对出现的串码商品进行统计，及时采取应对措施。商品空包装盘点?自营商品空包装直接当垃圾处理?为躲避处罚员工将商品空包装藏匿?未掌握商

11、品空包装产生 的时段、位置、类别等关键信息，降低控损的机 会。1、盘点人未按盘点规范进行点数盘存?未按实际库存盘存，多盘、少盘、错盘?组装商品未按最小销售单位进行盘点?将无法销售的残损商品进行了盘存?将未入库、已返厂、已报损商品进行了盘存?将赠品进行了盘存2、收银员扫描错误?盘点扫描时，错扫盘点数量?库房盘点后取货未更改 库存数量，造成仓库盘点数量不准确4、盘点时复查错误5、盘点结果不准确对下次盘点影响6、虚假盘点?商品空包装禁止直接当做垃圾处理。?禁止私自藏匿商品空包装。?员工发现的商品空包装要在第一时间上报防损课。?防损课每日对商品空包装进行登记汇总。? 对金额较大及出现频率较高的商品空包

12、装防损课要使用监控进行调查。? 对出现空包装较多的区域加强日常巡视。? 具体操作详见商品空包装管理标准? 盘点时要熟悉自已所负责的盘点区域，提前按条码进行商品归类整理，并清点货架实物单品数与价签数，是否一一对应。? 残次、临期商品需下架， 不参加货架盘点，清理装箱，上交课长。? 对于不确定是否为最小销售单位的组装商品，应提前一天持价签至指定收银台扫描，如提示错误，需打印最小单位价签，备用盘点。? 赠品与商品分开，并进行标记不参于盘点。? 已录入电脑退货单（报损单）商品，不参于盘点， 单独存放。? 盘点时从左至右逐层盘点，确保盘点数量准确。?按要求准确登记出仓记录，保证仓库盘点准确?对差异商品复

13、核按实物复核点数，准确核对商品?库房商品堆积混乱，产生?库房商品要按划分的区域破损。进行存放，按照下重上轻?库房商品直接落地，造成原则进行。?受潮影响销售。库房内老鼠泛滥，造成损?库房商品要建立库存卡， 库存卡粘贴在商品外包装耗。左上角。?员工在库房内偷吃或盗?库房商品存放要严格依照窃商品。五距（顶距、灯距、墙距、?库房整理不到位，造成商柱距和堆距）进行；具体品临期或过期。标准如下：顶距为 50 厘米以上；灯距不应小于 50 厘米；外墙距在 50厘米以上；内墙距在 30 厘米以上；柱距 1020 厘米；堆距指货堆与货堆之间的距离，为100 厘米。库房管理?商品数量清点错误?收货员严格按照商品允

14、收?收货单填写数量与实际期进行收货。不符?收货员收货时要严格遵守?将赠品当做商品收货黄线原则，将已收商品与?未严格遵守黄线原则造未收商品分开。成重复收货?收货员收货时禁止让供应?因商品规格变化导致收商念条码、报数量。货错误?收货员验收商品时要严格?低进价商品错按高进价按照开箱率进行，?验收。将临期商品收入卖场1-3箱 -100%开箱检查 ；3-10 箱 -抽查 3 箱?供应商欺诈检查；10-40箱 -30%开箱检查； 40 箱以上 -抽查 12 箱检查； 非原装箱 -100% 检查?收货单商品数量有修改的，收货员与厂家送货员要签字确认。?收货必须在监控探头下进行。?因配送中心发货错误产?配送收

15、货要依照配送单生的差异（串品）100%进行清点验收。三、收货口损耗控制标准直送收货配送收货?送货人员盗窃产生的损?清点出的配送差异要严格耗在配送差异跟踪表上?门店配送商品清点不及进行记录。时产生的差异?清点出的配送差异要在当?因装车、卸货不当产生的天报配送中心处理。商品破损?防损课对配送收货进行监?因配送差异未及时处理督和抽查，提高配送的准?导致的损耗原箱短少（下封口为非原?确度。每月防损课要对配送差异装）商品及金额进行统计，并上报公司防损部。?退货商品与退单不一致?防损课对退货商品100%进?未生成正式退单办理退行清点。货?直送退货必须在监控探头?退货商品中夹带其他商下进行。品?禁止无单退货

16、。?生鲜报损商品直接当做?报损商品必须要有记录，垃圾处理禁止直接当做垃圾处理。?报损商品不符合报损标?防损课检查出的不符合报准损标准的商品，要在收?报损商品品名、数量与实货口挽回登记表上进行际报损不符记录，并调查原因。?报损商品中夹带其他商?对报损商品，防损课要?品报损未进行记录和分析100%核对商品品名及重量，完全相符后，方可允许报损。?每月防损课对生鲜报损数据进行统计，并报总部防损部。?报损商品不符合报损标?防损课检查出的不符合报准损标准的商品，要在收?报损商品品名、数量与实货口挽回登记表上进行际报损不符记录，并调查原因。?报损商品中夹带其他商?对报损商品，防损课要品100%核对商品品名及

17、重?报损未进行记录和分析量，完全相符后，方可允许报损。?每月防损课对非生鲜报损数据进行统计，并报总部防损部。?商品品名、数量录入错误?录入室对录入的单据要与?商品进价录入错误供应商涂改单据未确认原始单据（随货同行、订单）进行复核，确保单据便录入的准确性。直送退货生鲜报损非生鲜报损单据录入物品携出携入垃圾出运纸板箱人员进出?对修改的单据，无相关人员签字确认禁止直接录入。补签字后， 方可录入。?无单据携出商品?所有携出的物品必须要填?外卖时携入商品与实际写物品携出携入单核算数量不符。?物品携出携入单必须?冒充管理层签字携出商要有店长或值班经理批准品。后方可携出。?携出商品与实际数量不?防损员要确保物品携出符。携入单与实物完全一致，方可放行。?自营商品空包装直接当?垃圾检查必须在监控探头做垃圾扔掉下进行。?垃圾