2010年质量环境管理体系运行计划

1、2010 年质量 /环境管理体系运行计划工作篇2010-01-22 13:54:31 阅读 137 评论 0 字号：大中小订阅项目序项目内容项目具体输入与输出主管部门计划时间备注一、目标指标与方案1各部门 2010 年度教育训练计划表依据部门工作内容制订相应的培训计划各部门1 月2公司总体年度教育训练计划表汇总各部门计划制成公司总体年度培训计划管理部1 月3公司总体质量 / 环境目标检讨公司总体质量 / 环境目标公司经营管理层2 月-3月最高管理者决策4各部门质量 /环境目标检讨部门拟订的质量 / 环境目标各部门2 月-3月依据总目标， 结合工作内容策划5环境因素的识别和评价（ ems ）机器

2、设备或其他生产工艺等的变更需对部门与公司总的环境因素重新进行识别和评价。各部门不定期二、体系管理1最新文件一览表/品质 /环境记录一览表发行最新资料的输入品质保证部2 月-3月2【不合格品管理程序】的检讨依据公司的生产良率与不同工段，制订品质异常单开立的条件与生产停止的条件。品质保证部4 月3qw-gb0001 【顾客满意度评价规范】的修订依据 iso9001：2008 的要求修订营业部5 月4质量 / 环境体系文件管理按照职责做好文件的发放、修改、归档和作废工作。做到有登记、有记录， 杜绝文件丢失。品质保证部/ 各部门每月进行5合格供方名录 更新发行最新资料的输入资材部5 月三、内审与管理评

3、审1年度质量 / 环境管理体系运行中不符合项的改善结果再确认1. 内部审核不符合项的整改报告；2. 客户监查的不符合的整改报告；3. 外部华信机构监测的不符合项的整改报告 .iso 委员会 10 月22010 年度质量 / 环境管理体系内部审核计划表依据年度审核计划表制订2010 年度的内部审核计划iso 委员会 1 月3iso9001：2008 内审员申请外部培训机构培训iso 委员会6 月培训-10月4质量 / 环境管理体系内部审核1. 质量 / 环境管理体系的执行行程表制订；2. 质量 / 环境管理体系内部审核缺点改善。iso 委员会 11 月5质量 / 环境管理体系管理评审（ 12 月

4、初）各部门提报评审输入：具体参见【品质手册】 p15 与【环境手册】 p30的“ 评审输入 ” 。iso 委员会/ 各部门12 月公司最高管理者主导四、外部监查1qms 与 ems 监督检查qms 与 ems 年度监查iso 委员会 12 月2第二方（客户或接受客户委托的第三方） 对公司进行的审核1. 依据客户提供的监查表先进行内部自查；2. 针对不符合项目进行相应的改善。品质保证部/iso 委员会不定期五、持续改进1针对 sony 监查进行的内部自查1. 客户端提供的监查表；2. 监查的不符合报告；3. 不符合项整改报告。各部门2 月-3月2iso基础知识的培训教材的制订依据【手册】与【程序

5、文件】的要求，制订培训教材iso 委员会2 月-3月3法律与其他要求的获取和适用性的判断（ems ）需确认国家及地方最新的法律法规与其他要求的有效性与适用性管理部6 月-10 月4组织开展各部门质量/环境管理职责学习和教育活动依据各部门主导的程序文件进行培训各部门6 月-10 月5客户满意度调查 （qms ）1. 客户满意度调查表；2. 客户满意度调查分析表；3. 顾客满意度回访表。营业部13 月6月会1. 各部门的目标达成状况的检讨；2.本月产品品质状况的检讨。品质保证部每月进行7持续改进1. 过程 / 产品的监视和测量；2. 质量数据的收集、分析、应用；品质保证部每月进行8iso基础知识的

6、培训新人入职培训品质保证部每月进行9加强员工的岗位培训依据各部门的年度教育训练计划进行各部门 / 管理部不定期10客户外来文件的收发管制依据内部要求对客户提供的文件进行处理iso 委员会不定期日文版項目順序項目内容関係資料関係部門時間備考一、目標計画1各部門 2010 年度教育計画表部門仕事内容基教育計画立各部門1 月2会社全体年度教育計画表各部門計画会社全体年度教育計画表立管理部1 月3会社全体品質 / 環境目標検討会社全体品質 / 環境目標会社経営管理層2 月-3月最高管理者決定4各部門品質 /環境目標検討部門品質 / 環境目標各部門2 月-3月会社全体目標従、仕事内容結立5環境要素識別評

7、価（ ems ）機械設備或他生産工程変更場合、部門会社全体環境要素対識別評価直必要。各部門不定期二、管理1最新書類一覧表/品質 /環境記録一覧表発行最新資料入力品質保証部2 月-3月2【不合格品管理手順】検討生産歩留工程実情基、品質異常提出条件生産停止条件決。品質保証部4 月3qw-gb0001 【顧客満足程度評価規範】修正iso9001：2008 要求従修正営業部5 月4品質 / 環境書類管理責任取書類発行、修正、保存廃棄。紛失、登録、記録。品質保証部/ 各部門毎月5合格更新発行最新資料入力資材部5 月三、内部審議管理審議1年度品質 / 環境管理運営中不合格項目改善結果確認1. 内部審議不合

8、格項目改善報告；2. 顧客監査指摘項目改善報告；iso 委員会10 月3. 外部華信機構監査指摘項目改善報告22010 年度品質 /環境管理内部審査計画表年度審査計画表従2010年度内部審査計画立iso 委員会1 月3iso9001：2008 内部審査員教育外部訓練機構頼iso 委員会6 月-10 月4品質 / 環境管理内部審査1. 品質 / 環境管理実行日程表作成；2. 品質 / 環境管理内部審査欠点改善iso 委員会11 月5品質 / 環境管理管理審議（ 12 月初）各部門審議入力提出。詳細【品質】p15【環境】p30“ 審議入力 ” 参照。iso 委員会/ 各部門12 月会社最高管理者主

9、催四、外部監査1qms ems監督検査qms ems 年度監査iso 委員会12 月2第二方（顧客或顧客依頼第三方）審議1. 顧客監査従自分内部審査；2. 不合格項目対改善。品質保証部/iso 委員会不定期五、持続改進1sony 監査向内部審査1. 顧客監査；2. 監査中不合格報告；3. 不合格項目改善報告。各部門2 月-3月2iso 基礎知識教材作成【】【書類】要求従教材作成iso 委員会2 月-3月3法律要求取得、適用性判断（ems ）国家地方最新法律法規、要求有効性適用性確認。管理部6 月-10 月4各部門品質 / 環境管理関係勉強教育活動行各部門関係書類従教育。各部門6 月-10 月5顧客満足程度調査（qms ）1. 顧客満足程度調査表；2. 顧客満足程度調査分析表；3. 顧客満足程度返事記録表営業部13 月6月例会1. 各部門目標完成状況検討；2