双体系建设实施方案

1、*有限公司风险分级管控及隐患排查治理体系实施方案编制：审核：审批：*有限公司2017 年 7 月*有限公司风险分级管控及隐患排查治理体系实施方案为落实党中央、国务院关于建立风险分级管控和隐患排查治理预防机制的重大决策部署， 建立企业风险分级管控和隐患排查治理体系，达到纵深防御、 精准监管、源头治理的目的， 根据省政府办公厅 关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636 号）、关于深化安全生产隐患大排查、快整治、严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发201616 号）和加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案（鲁安办发201610

2、 号）的通知精神，结合公司实际，特制定本实施方案。一、任务目标2017年 9月 30 日前，完成全厂风险分级管控和隐患排查治理体系建设，基本建立安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，切实抓好安全管理工作，有效控制事故的发生。二、基本程序（一）全面动员部署阶段1. 公司成立分险分级管控和隐患排查治理体系领导小组，公司各级各部门、车间、班组要组织学习、 深刻领会两个体系建设的重大意义，通过召开会议、专题讲座、观摩学习等多种形式， 向员工宣讲两个体系建设在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。安全管理部作为牵头部门，要将任务落实到每个岗位。（二）标准体系文件制度建设阶段 2017 年

3、8 月 31日前，按照省市有关要求，结合公司工作实际，制定出两个体系建设指导性工作流程、 实施指南、 配套管理制度等文件并组织培训，让员工了解两个体系建设的工作流程和执行标准，为后续工作的开展奠定基础。（三）实际运行阶段以班组为单位，对作业活动和设备设施进行梳理并按照实施指南的要求进行风险分级，班组完成后上报车间， 车间对每个班组的做出的风险分级进行统一梳理和完善后上报到安全管理部， 由安全管理部进行统一归纳整理，确定风险的最终定级。制定我公司的安全风险分级点名册和隐患排查表。安全管理部牵头组织公司、 车间、班组各级各部门的风险分级管控和隐患排查两个体系建设的具体工作， 督促各级各部门按照两个

4、体系建设的要求和标准严格执行。三、相关要求（一）提高认识， 加强领导。 建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。为保障工作顺利开展， 公司成立两个体系建设领导小组，具体负责协调调度、督促指导。（二）配合联动、积极推进。各级各部门单位要按照“属地监管”的原则，抓好所管部门内两个体系建设工作，要密切配合，形成合力，共同推进。各级各部门要全员参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任， 推进群防群治。（三）细化标准，建立考核机制。安全管理部建立责任考核机制，发现在双体系建设中执行不力的单位和个人要进行责任追究。按照承诺事项未完成处理，每次处罚责任人 100 元。四、工作推进表风

5、险分级管控与隐患排查治理体系建设推进表序号推进项目工作内容工作要求完成时间主导部门1.双体系学习双体系理念、概念、程序及工作要求学习。知道什么是双体系，是干什么的，怎么做。7 月 10 日始安全管理部2.成立领导小组成立双体系推进领导小组和创建工作小组明确领导小组和创建工作小组的职责及要求7 月底前安全管理部3.编制双体系实施方案编制双体系创建实施方案。明确每个阶段的工作内容和工作要求、责任部门、责任人及考核要求等。7 月底前安全管理部4.编制两个指南编制符合公司实际情况的风险分级管控与隐患排查治理指南。依据通则和细则要求，构建两个指南。解决开展双体系工作的“技术标准”7 月底前体系创建小组5

6、.排查风险点按照标准要求，对风险点进行排查。按要求实施。分工，落实到人。建立企业风险点排查档案。8 月 5 日各部门、分厂6.辨识危险源按照标准要求及事先设计的记录表格，运用工作危害分析及安全检查表实施危险源辨识。体系建设工作小组指导各单位进行辨识，建立企业危险源辨识清单. 8 月 15 日各部门、分厂7.开展风险评价按照 lec对辨识出的危险源进行风险评价。建立危险源辨识、风险评价信息表。8 月 20 日各部门、分厂8.制定风险控制措施对危险源风险评价基础上逐一制定风险控制措施。按照工程技术措施、管理措施、个体防护及应急措施逻辑层次制定的危险源控制措施。用于指导隐患排查标准的编制。8 月 3

7、0 日各部门、分厂9.确定风险分级控制层级针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、岗位及班组层次进行分级。建立明确的风险分级控制信息一览表。9 月 5 日安全管理部10.编制隐患排查计划根据风险控制措施，编制企业的隐患排查清单，制定隐患排查计划根据通则和细则编制隐患排查计划。实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。9 月 10 日安全管理部11.实施隐患排查各职能部门、 各单位按照指隐患排查治理指南和标准开展隐患排查按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表9 月 15 日各部门、分厂12.按照隐患治理流程实施治理按照指南确定的整改通知、整改反馈、 整改验收等程序对隐患进行治理。根据通则和指南实施隐患治理；对自身安全生产管理缺陷及现场安全生产条件进行一次系统排查治理，建立台账