公司采购管理办法

1、制度名公司采购管理方法电子文件编码GLZD126页码6-1第一条请购单1. 请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购 单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及考前须知，经 本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。2. 来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。3. 特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单“备注栏注明 原因，以急件递送。4. 庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况，并考虑库存条件，填 具“请购单办理请购。5. 以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单委托总务 部门办理，例如：贺奠用物品。招待用品。书报、名片、文具、报表等，以及

2、小额采购的材料。第二条批准权限请购批准权限规定如下。见附表1第三条采购规定1. 内购由国内采购部门负责办理，外购由国外采购部门负责办理， 其进口事务由业务部门办理。采购重要材料应由总经理或经理径直与供给商或代理商议价。对于专项用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办 理采购。2. 采购部门应按材料使用及采购特性， 选择最有利的方式进行采购。 比方：1集中方案采购：对具有共同性的材料，应集中方案办理采购。 经核定材料工程，通知各请购部门提出请购方案，报采购部 门定期集中办理。制度名公司采购管理方法电子文件编码 |GLZD126页码6-22长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采

3、购部 门应事先选定厂商，议定长期供给价格，报批后通知各请购部 门按需提出请购。3. 采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材 料采购作业期限，并通知各有关部门。第四条国内采购作业1价格1采购人员接“请购单内购后应按请购事项的缓急，并 参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家 以上供给商进行价格比照。2 如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购 人员应检附有关资料并于“请购单上予以注明，报经主管 核签，并转使用部门或请购部门签注意见。3属于惯例超交者比方最低采购量超过请购量，采购人员 应在议价后，在请购单“询价记录栏中注明，报主管核签。4对于厂商报价资料，

4、经办人员应深入整理分析，并以 等 方式向厂方议价。5 采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后，主管应立即指 定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购 程序优先办理。2.呈批1询价完成后采购经办人员应在“请购单详填询价或议价结 果，拟定“订购厂商、“交货期限与“报价有效期限， 经主管核批，并按采购审批权限呈批。2采购审批权限：参阅附表2电子文件编码GLZD126页码6-3制度名3.订购公司采购管理方法1采购经办人员接到已经审批的“请购单后应向厂方寄发“订 购单，并以 确定交货日期，要求供给方在“送货单 上注明“请购单编号及“包装方式。2分批交货时，采购人员应在“请购单上加盖“分批交货

5、 章以便识别。3采购人员使用暂借款采购时，应在“请购单加盖“暂借款 采购章，以便识别。4. 进度控制1国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“采购 进度控制表控制采购作业进度。2采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延 迟情况表，并注明“异常原因及“预定完成日期，经 主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。5. 单据整理及付款1来货收到以后，物管部门应将“请购单连同“材料检验报 告表其免填“材料检验报告表局部，应于收料单加盖“免填材料检验报告表章送采购部门与发票核对。确认 无误后，送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。 如为分批收料，“请购单内购中的会计

6、联须于第一批 收料后送会计部门。2内购材料须待试用检验者，其订有合约局部，按合约规定办 理付款，未订合约局部，按采购部门报批的付款条件办理付3短交，待补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。4超交，应经主管批示方可按照实收数量付款，否那么仍按原订 货数付款。签发人责任人签名制度名公司采购管理方法电子文件编码GLZD126页码6-4第五条国外采购作业1价格1外购部门按照“请购单外购需求急缓加以整理，依据 供给商报价，并参考市场行情及过去询价记录，以 传 真方式向三家以上供给商询价。特殊情形比方独家制造 或代理等原因下除外，但应于“请购单外购注明。 在此根底上进行比价、分析、议价。2请购材料

7、标准较复杂时，外购部门应附上各供给商所报的材 料主要标准并签注意见，再转请购部门确认。2. 呈批1比价、议价完成后，由外购部门填具“请购单，拟定“订 购厂家、“预定装运日期等，连同厂方报价，送请购部 门按采购审批程序报批。2核决权限 采购金额在8000元以下者由经理核决。 采购金额超过8000元者由总经理核决。3采购工程经审批后又发生采购数量、金额等变更，请购部门 须按新的情况所要求程序重新报批。但假设更改后的审批权限低 于原审批权限时仍按原程序报批。3. 订购1“请购单外购经报批转回外购部门后，即向供给商订 购并办理各项手续。2如需与供给商签订长期合约，外购部门应将签呈和代拟的长 期合约书，

8、按采购审批程序报批后办理。4. 进度控制1外购部门依照“请购单外购及“采购控制表控制外 购作业进度。制度名公司采购管理方法电子文件编码GLZD126页码6-52外购部门在每一作业进度延迟时，应主动开具“进度异常反 应单，记明异常原因及处理对策，据以修订进度并通知请 购部门。3外购部门一旦发现外购“装船日期有延误时，即应主动与 供给商联系催交，并开立“进度异常反响单记明异常原因 及处理对策，通知请购部门，并按请购部门意见办理。第六条价格品质复核1价格复核1采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供给商资料， 作为米购及价格审核的参考。2米购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市场行 情资料

9、，作为材料存量管制及核决价格的参考。2. 品质复核采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。3. 异常处理审查作业中假设发现异常情形，采购单位审查部门应即填写“采购 事务意见反响处理表或附书面报告，通知有关部门处理。第七条 本方法呈总经理核批后实施，修订亦同。签发人责任人签名制度名公司采购管理方法电子文件编码GLZD126页码6-6附表1请购批准权限一览表附表2单位：人民币金额 工程批准人内购夕卜购原材料总务用品其他财务支出科长200元以下200元以下400元以下经理20010000 元2002000元400 4000 元20000元以下总经理10000元以上2000元以上4000元以上20000元以上采购审批权限采购内容限制金额批准人属统购工程的原料、物料包括燃料经理T总经理非属统购工程的原料、