企业管理-建筑企业质量管理手册

1、建筑企业质量管理手册目录一、职能分配3二、质量管理示意图5三、质量管理过程流程图及工作标准61- 1质量管理基础工作流程图71- 2质量管理棊础工作标准821质量策划流程图102- 2质量策划工作标准113- 1质量月度检查流程123- 2质量月度检查工作标准1341质量季度考核流程144- 2质量季度考核t作标准155- 1单位工程质量监督检验流程165- 2单位工程质量监督检验标准176- 1深圳市优质结构工程组织及策划流程1862深圳市优质结构工程纽织及策划工作标准197- 1深圳市优质结构工程纽织及策划流程2172深圳市优质结构工程组织及策划工作标准228- 1鲁班奖工程组织策划流程2

2、48- 2鲁班奖工程组织策划工作标准259- 1深圳市优质工程组织及策划流程279- 2深圳市优质工程组织及策划作标准2810- 1计量器具管理流程3310- 2计量器具管理工作标准3411- 1能源计量管理流程3511- 2能源计量管理工作标准3612- 1 qc小组活动流程3712- 2 qc小组活动工作标准3813- 1屋面防水工程监督检查流程3913- 2屋面防水工程监督管理工作标准40四、附录1、质量管理职能分配表412、工作标准清单423、工作记录清单43职能分配公司总经理制定公司战略；确保在公司的相关职能和层次上建立质暈体系，审批公司质暈日标；任命质量管理者代表；提供资源保证（包

3、括人力资源、专项技能、技术及财力资源）。质量管理者代表按gb/t19001-2001标准建立、实施、保持质量管理体系；审核公司质量管理文件及质量ii标指标；组织进行质量管理体系内审，并向总经理报告体系运行情况和体系改进的需求;参加公司管理评审会，落实管理评审会议决议。主管领导主管工程质量部的质量管理工作；组织获取、识別、更新、执行现行技术、质量法规与标准；组织编制工程投标的技术方 案；审批项h施工组织设计和技术方案；组织编制公司年度工程质量通病的纠正和预防措施，并评价其措施的有效性；工程质量部一一组织本部门员工贯彻执行公司质量方针、质量体系文件；负责审核公司创优工程计划。负责全而推进木部门在公

4、司质量环体系中所负职责的落实，负责质量管理体系的运行推 进工作。组织实施公司创优tj标的实现，负责公司质量管理的策划；负责建立、实施、保持质量管理文件，负责审核质量管理制度并监督实施；审核或审批木部门编制的质量管理文件；整改内审、外审时本部门出现的不符合项；负责提供管理评审议案（木部门主管质量方面），并落实管理评审会议决议。负责公司创优工程的中报、检査和初检、评定。一一负责组织公司全面质量竹理活动的具体策划、监督考核及推进qc小组活动工作；一一组织质量标准化建设工作、组织质量事故调查处理。项目经理部负责向相关方传递公司的质量方针，向其施加影响；负责确定培训需求，制定培训计划并实施；对监督检查、

5、内审、外审、管理评审所发现的不符合项，制定纠正措施，实施措施并跟 踪验证；负责质量管理体系的信息交流，并负责将接收到的新的公司适用法律及其他要求传递到相关职能部门。一一认真贯彻执行国家和上级的有关方针政策以及公司的各项规章制度，全面负责施工质量，严格履行合同质量目标。主持或参与制定施工组织设计和质量计划，负责编制总体进度计划，各项施工方案及质量、安全的保证控制措施并组织实施。一一对池工项目质量措施实池进行监督、协调、管理并全面负责。领导项目完成质量目标和质量计划；组织项h经理部全体员工贯彻执行公司质量方针、质量体系文件；组织项目部在公司指导下编制项目施t组织设计和技术方案；全权负责项h质量管理

6、体系的有效运行；保证项11部质量管理体系运行所需的资源。质量管理示意图流程层次一级流程流程名称质量管理示虑图单位外部有关单位项目经理部公司有关部门工程质量部公司主管领导节点edcba质量管理主要过程包括:质量策划过程质量实施过程质量检査与验收过程质量改进过程三、质量管理过程流程图及工作标准1- 1质量管理基础工作流程图流程层次二级流程流程名称质量管理基础工作流程图单位外部有关单位项目经理部公司有关部门工程质量部公司主管领导节点edcbai23456789101112131415161718192012质量管理基础工作标准节卢工作内容完成时间工作标准工作记录b2工程质量部根据公司年度经济管理目标

7、确定质 量h标并进行质量h标分解。年初方针目标管理手 册部门经济管理目标展开图b3a3工程质量部编制年度质量管理工作计划公司主管质最领导进行年度质量管理工作计划 审定丁作。年初公司要求部门年度质量管 理工作计划b4c4工程质量部编制川度、季度质量管理工作计划及 总结，上报总经理办公室。总经理办公室负责收集管理。月度、季度公司季、月度工作 计划与总结部门月、季质量管 理工作计划及总 结。b5工程质量部进行质量标准化建设k：效公司要求标准化文件b6d6工程质量部组织召开项目质量管理例会。 项h经理部参加项h质量管理例会。月度项13质暈管理例 会制度部门会议纪要b7d7工程质量部对项目经理部进行质量

8、培训、交底工 作。项日经理部接受质量培训、交底后，开展项日质 量基础管理工作。即时国家、地方质最标 准规范等要求部门质量培训、交 底记录b8c8e8工程质量部负责质量法律、法规、标准、规范、 信息收集及传递给项目经理部。技术部负贲技术标准、规程、规范等收集。上级下达相关质量文件长效gb/19001-2000质量管理体系要求工程质量部质量 法律、法规有效文 件日录b9d9工程质暈部对项目经理部质暈管理工作进行检 査及考核。项目经理部质量管理台账的建立，质量管理记录 的制定，并有效的运行。月度、季度项忖质量基础管 理工作要求部门月度、季度项目质量检查记录biocio工程质量部负责公司项目实体质量及

9、质量记录 进行考核，考核表报送项目管理部。项目管理部负责公司项目考核结果汇总及管理。季度、半 年、年度工程项目方针目 标考核管理办法项目质量考核表bllc12e12c11工程质量部负责汇总、统计上报公司质量情况 月、季、半年、年度质量报表及月度质量履约报 表。质量履约月报表报送项目管理部。项目经理部上报月度质疑情况报表及质最信息。月、季度、 年公司要求公司质量情况月、 季、半年、年度质 量报表及月度质 量履约报表b13a13c14d15b15工机质量部负责编制季度在施工工程质量情况 分析报告，上报质量主管领导审批后,报送技术 部。技术部负责编制纠正措施"项h经理部进行纠正措施实施。工

10、程质量部负责跟踪检查纠正措施执行情况，并 写出跟踪复查报告。季度gb/19001-2000质量管理体系要求部门在施工工程 质量情况分析报 告纠正措施部门质暈整改跟 踪复査报告d16b16a16e17b17项h经理部如发生质量爭故，上报工程质量部 工程质量部负责质量事故的调查，编写质量事故 的调查报告，质虽主管领导审批后，上报上级相 关负责部门。工程质量部负责纠正跟踪复査。即时建设工程质量管 理条例。公司质量事故的 调查记录b19工程质量部负责收集、整理、分析质量记录，建 立质量台账。即时无制度 执行惯例部1j质量记录台 账b20工程质量部负责编制半年、年度质量管理工作总 结及质量h标执行情况汇

11、报。年中 年末公司方针目标考 核中经济管理目 标专项考核办法部门半年、年度质 量管理工作总结、 经济管理目标考 核标准表2-1质量策划流程图流程层次二级流程流程名称质呈策划流程公司项fi经理部公司右关部门公同主管领导2- 2质量策划工作标准节卢工作内容完成时间工作标准工作记录b2工程质量部提供投标工程质量标准投标前国家、地方质量标 准规范要求公司投标工程质 量标准c2技术部、工程部等有关部门在投标文件中体现公 司质量承诺及质量管理内容。投标前招标文件标书b3工程质量部对中标工程质量日标进行评审合同签定前中标文件 拟订的合同文件公司合同评审记 录a3公司总工审批中标工程质量日标合同签定前中标文件

12、 拟订的合同文件公司合同评审记录c4合约部签定合同，并对工程质量部和项h经理部 进行合同交底。合同评审 后及介同 签定后合同法合同文件 合同交底记录b6工程质量部将合同质量ri标纳入公司创优计划， 适时编制年度质量计划、季度、月度质量计划即时合同文件公司创优计划、年 度质量工作计划、 季度月度质量计 划b7工程质量部对项h经理部进行质量交底开丄后 装修前国家、地方质屋标 准规范要求质量交底记录d5a5c5项h经理部编制施组、方案、过程识别控制甘。 重大工程的施纽方案报公司总工审批，一般工程 的施组方案和所有工程的过程识别控制书报技 术部审批。开工后，方 案实施前工程项日施工组 织设计和施工方

13、案管理实施细则施组方案过程识别控制书d7d8b7b8a8b9d9d10所冇项ei经理部编制质量计划、质屋检验计划。创优项h进行创优申请。质量计划质量检验计划 经工程质量部审定后实施"创优川请经工程质量 部等公司部门会签、公司总工审批、工程质量部 创优交底后编制创优计划组织实施。工程各阶段国家地方行业标 准、规定工程项目工程质 量创优内部评审 办法工程项ei创优申 请表工程项目创优会签单3- 1质量月度检查流程流程层次三级流程流程名称质量月度检查流程单位项目经理部公司有关部门工程质量部公司主管领导节点dcba2、3、4、5.6、7、32质量月度检查工作标准节卢工作内容完成时间工作标准工

14、作记录b2工程质量部根据公司在施工程形象进度制定月 度质量检查计划。月初无制度 执行惯例部门月度质量检 查计划b3d3根据丿j度质量检查计划对公司在施工工程进行 质量检查，项h接受检查。本月国家、地方、行业 标准及规范部门过程监控记 录表d4d5根据工程质量部月度质量检査过程小提出的质 量问题进行整改，无问题继续施工。本月国家、地方、行业 标准及规范部门过程监控记 录衣b5d7工机质量部根据月度质量检査整改通知单进行 跟踪复查。经复查未发现质呈问题予以通过，如 依旧存在质量问题督促项h继续整改。按照整改 具体要求 时间完成国家、地方、行业 标准及规范部门过程监控记 录表b5a6根据丿j度工程质

15、量检查情况，编写月度质量履约 报告经木部门统一汇总后报相关领导审阅本月底无制度 执行惯例公司月度质量履 约报告b6质量月度检查后根据检査借况右开月度质量例 会本月底项目质量管理例 会制度部门会议纪要4- 1质量季度考核流程流程层次三级流程流程名称质暈季度考核流程单位项fi经理部公司冇关部门工程质量部公司主管领导节点d2、4- 2质量季度考核工作标准节卢工作内容完成时间工作标准工作记录c2公司项fi管理部牵头组织季度综合管理考核季度考核前工程项目方针 日标考核管理办 法季度综合管理考 核检查通知b3d3工程质量部参加季度工程质量考核，公司在建工 程接受考核。本季度国家、地方、行业 标准及规范部门

16、过程监控记录表d4d5根協工程质量部季度工程质量考核过程中提出 的质量问题进行整改，无问题继续施工。本季度国家、地方、行业 标准及规范部门过程监控记录表b5工程质量部根据季度工程质量考核整改通知单 进行跟踪复查按照整改 具体要求 时间完成国家、地方、行业标准及规范14部门过程监控记录表b6c6工程质量部根据季度工程质量考核情况编写季 度质量考核情况，并按照相关要求进行评分。经 本部门统一汇总报送项ei管理部编写通报。考核完成后无制度 执行惯例公司季度质量考 核通报、评分表。b7季度质量检查结束斤召开季度质量检査借况讲 评会考核7u成后无制度 执行惯例部门会议纪要5- 1单位工程质量监督检验流程

17、流程层次三级流程流程名称单位工程质量监督检验流程单位项目经理部公司有关部门工程质量部节点cbai、2、3.4、5、6、5- 2单位工程质量监督检验标准节点丁作内容完成时间工作标准工作记录b2公司项h管理部组织协调单位工程竣工预验项目竣工国家、地方、行业 标准及规范部门过程监控记 录表a2c3c4c5工程质量部接到通知后参加竣工预验。项li接受 检査。如出现质量问题工程质量部将提出整改， 如未出现质量问题将口动进入相关报验程序。项目施工 阶段国家、地方、行业 标准及规范部门过程监控记 录表a5工程质暈部根据单位工程质屋检验问题整改通 知单进行跟踪复査。按照幣改 具体要求 时间完成国家、地方、行业

18、 标准及规范部门过程监控记 录表b6a6公司项日管理部牵头组织相关部门对单位工程 预验收记录会签。工程质量部参与会签。项目竣工后项日单位工程预验收记录a7、b7公司项目管理部、工程质量部及其他相关部|' j共 同对单位工程预验收记录进行备案"项目竣工后项忖单位工程预验收记录6- 1深圳市优质结构工程组织及策划流程流程层次三级流程流程名称深圳市优质结构组织及策划流程单位深圳市建筑协会项目经理部公司有关部门工程质量部公司主管领导节点edcba6- 2深圳市优质结构组织及策划工作标准节点工作内容完成时间工作标准工作记录b2b3d3公司合约部针对合同质量目标分别对项h经理部及工程质量

19、部进行质最h标交 底合同签署完合同文件公司质量h标交底 记录b4c4d4a4项目经理部根据合同交底书对质量 日标（优质结构t程、优质工程、鲁班奖） 统-提出创优申请，工程质呈部等公司冇 关部门会签、公司总工程师审批合同签署后 及项目人员 进场后工程合同文件 工程项目工程质量 创优内部评审办法项日创优巾请表、工 程项目创优会签单d5b6e7项h对深圳市优质结构申报表的填写及 汇报材料的编写，工程质量部对其巾报表 及汇报材料的审定、备案及提交深圳市工 程建筑协会合同签署完 及项h人员 进场后申报表填写 完成后优质结构工程质竝 评审标准深圳市评审优质结 构工程实施指南等 协会下发的和关文 件深圳市优

20、质结构工 程巾报表汇报材料（文字及幻 灯片）b8工程质量部对项目进行创优策划、交底及 专项培训项目人员进场后优质结构工程质量 评审标准深圳市评审优质结 构工程实施指南等 建筑协会下发的相 关文件协会下发相关文件部门质量交底记录，培训记录等d9dio项h根据公司工程质屋部交底及培训进 行创优策划、实矗并对施工质量进行口控 及自检工作各阶段同上项目检验批验收记 录、隐预检记录、交 接检记录、项11质量 计划、质量检验计 划、施工组织设讣等bio dllbi2d13工程质屋部通过创优预检等形式对项目 经理部的施工质量进行监控，发现问题点 及不合格点后经项目经理部整改，复查合 格后组织、协调项h迎检工

21、作优质结构工 程评审专家 检査之前同上部门过程监控记录、 项日整改记录、公司 季度考核记录等e13市优质结构工程专家现场复查在主体结构 封顶前同上项13现场复查记录d14b15e14项日经理部对优质结构工程评审专家现 场复杳中发现的问题编制整改报告，工程 质量部对整改报告审定并向深月11市工程 建设质量管理协会进行提交现场检査完 后同上项目整改报告d17b17a17d18工程质量部对获奖证书进行备案，项 h经理部填写创优奖励屮请农，工程质量 部对奖励额度进行核定，并由公司各相关 部门会签、公司相关领导审批后对项h进 行奖励获奖之后优质结构工程奖励实施细则获奖证书创优奖励申请衣7- 1深圳市优质

22、结构工程组织及策划流程流程层次三级流程流程名称深圳市优质结构工程组织及策划流程单位深圳市建筑协会项目经理部公司有关部门工程质量部公司主管领导节点ed1234567891()1112131415167- 2深圳市优质结构工程组织及策划工作标准节点工作内容完成时间工作标准工作记录b2b3公司制定年度质量目标工程质量部根据年度质量目标及新开工 程合同文件制定年度创优计划。年初合同签署完公司方针目标公司年度质量目标及创优计划b4工程质量部对项ri经理部进行创优策划、 交底及培训工程开工阶 段优质结构工程工程 质量评审标准深圳市评审优质结 构工程实施指南等 协会下发和关文件部门质量交底、培训记录d3d4

23、d5项h根据中标合同文件及工程质量部创 优策划，编制项目创优策划、实施并对施 工质量进行自控及自检门汗1及过程中各阶 段同上项目检验批验收记 录、隐预检记录、交 接检记录、项目质量 计划、质量检验汁 划、施工组织设计等b5d6b7dllbil工程质量部通过创优预检等形式对项h 经理部的施丁质量进行监控，发现问题点 及不合格点后经项目经理部整改，复查合 格后组织、协调项h迎检工作施工过程及 竣工后，专家 复查z前同上部门过程监控记录、 项目整改记录、公司 季度考核记录等d8d9b9e10工程竣工备案完成后，项ii对小报农的填 写，编制汇报材料，工程质量部对其申报 表及汇报材料进行审定、推荐申报、

24、备案 及申报衣的提交汇报材料 必须在优质 结构1】程专 家现场复査 z前做完同上深圳市优质结构 工程申报表汇报材料（文字、 幻灯片及图片集）ell深圳市优质结构工程专家现场复查现场检查同上复查记录d12b12项目经理部根据专家检查出的问题及时 整改，并将整改报告报送工程质量部进行 审定，丁程质量部将整改报告提交深圳市 建筑协会现场检査完 后同上项h整改报告e14b14a14d15工程质量部対获奖证书及整改报告进行 备案，项目经理部填写创优奖励申请表, 工程质疑部对奖励额度进行核定，并山公 司各相关部门会签、公司相关领导审批后 对项目进行奖励获奖以后优质结构工程奖励实施细则整改报告及获奖证书创优

25、奖励申请表8- 1金牛奖工程组织策划流程流程层次三级流程流程名称金牛奖工程组织策划流程单位深圳建筑业协会项目经理部公司有关部门工程质量部公司主管领导节点edcba234567891011121314158- 2金牛奖工程组织策划工作标准节点工作内容完成时间工作标准工作记录b2b3公司制定公司年度质量目标工程质量部根据年度质量h标及新开工 程合同文件制定年度创优计划。年初合同签署完公司方针目标公司年度质暈目标及创优计划b4工程质量部对项ei经理部进行创优策划、 交底及培训工程各阶段深圳市建筑工程金 牛奖（市优质工程）评 选办法等协会下发 的相关文件部门质屋交底、培训 记录d3d4d5项h根据屮标

26、合同文件及工程质量部创 优策划编制项日创计划（包括ci、设计 先进证明、qc等申报条件，详见深圳优 质工程审定及管理办法等协会下发的相 关文件），实施并对施工质量进行口检及 检查工程各阶段同上项h检验批验收记 录、隐预检记录、交 接检记录、项h质量 计划、质量检验计 划、施工组织设计等b5b7d6d11b11工程质量部通过创优预检等形式对项日 经理部的施工质量进行监控，发现问题点 及不合格点后经项h经理部整改，复查合 格后纽织、协调项目迎检工作施工过程及 竣工后，专家 复查之前同上部门过程临控记录、 项h整改记录、公司 季度考核记录等d8d9b9e10工程竣工备案完成后，项忖对屮报材料及 编制

27、汇报材料，工程质量部对其川报农及 汇报材料进行审定、推荐巾报、备案及申 报表的提交竣匸备案 必须完成汇报材料 必须在专家 现场复査之 前做完录像片拍 摄在现场复 查前完成同上金牛奖工程申报资 料汇报材料（录像片 拍摄、文字介绍、幻 灯片及图片集的制 作）e11金牛奖工程专家现场复查现场检查同上复查记录d12e12b12项日经理部根据专家检査出的问题及时 整改，工程质屋部对整改报告审定并向深 圳建筑业协会进行提交现场检査完 后同上项目整改记录b13d13a13d14工程质疑部对整改报告及获奖奖状备案 项目经理部填写创优奖励申请表请各相 关部门会签及公司相关领导审批后对项 h进行奖励获奖以后金牛奖

28、工程奖励 实施细则整改报告及获奖证书创优奖励申请表9- 1深圳市优质工程组织及策划流程流程层次三级流程流程名称深圳市优质工程组织及策划流程单位深圳市建筑协会项目经理部公司有关部门工程质量部公司主管领导节点edcba234567891011121314159-2深圳市优质工程组织及策划工作标准节点工作内容完成时间工作标准工作记录b2b3公司制定年度质量目标工程质量部根据年度质量h标及新开工 程合同文件制定年度创优计划。年初公司方针目标公司年度质量h标及创优计划b4工程质量部对项目经理部进行创优策划、 交底及培训工程各阶段深圳市优质工程审 定及管理办法等协 会下发的相关文件部门质量交底、培训 记录

29、d3d4d5项h根据屮标合同文件及工程质量部创 优策划编制项日创计划，实施并对施工质 量进行自检及检查工程开工及 过程中各阶 段同上项目检验批验收记 录、隐预检记录、交 接检记录、项11质量 计划、质量检验计 划、施工组织设讣等b5b7d6d11b11工程质量部通过创优预检等形式对项h 经理部的施工质量进行监控，发现问题点 及不合格点后经项h经理部整改，复查合 格后组织、协调项日迎检工作施工过程及 竣工后，专家 复査之前同上部门过程监控记录、 项目整改记录、公司 季度考核记录等d8d9b9e10工程竣工备案完成后，项ii对川报材料及 编制汇报材料，工程质最部对其巾报表及 汇报材料进行审定、推荐

30、巾报、备案及审 报表的提交竣工备案汇报材料 必须在中建 杯专家现场 复查z前做 完同上深圳市优质工程屮 报资料汇报材料（录像片 拍摄、文字介绍、幻 灯片及图片集的制 作）e11深圳市优质工程专家现场复査现场检査同上复查记录d12b12e12项目经理部根据专家检查出的问题及时 整改，工程质量部对整改报告审定并向深 圳市建筑协会进行提交现场检查完 后同上项目整改记录b13d13a13d14工程质量部对整改报告及获奖奖状备案 项日经理部填写创优奖励申请表请各相 关部门会签及公司相关领导审批后对项 目进行奖励获奖以后深圳市优质工程 奖励实施细则整改报告及获奖证 书创优奖励申请表10- 1计量器具管理流

31、程流程层次三级流程流程名称计量器具管理流程单位外部有关单位项h经理部公司有关部门工程质量部公司主管领导节点edcba102计量器具管理工作标准节点工作内容完成时间工作标准工作记录b2b3a3工程质最部制定公司年度计最管理工作计 划。编制、修改公司计量管理制度。公司总工审批。年初即时公司方针h标国家及地方法规要 求公司年度计量工作计划c3a3d3b5公司部门编制计量器具配备计划。公司主管 领导负责审批，报公司工程部备案。项h部编制计量器具配备计划并完成采购。 工程部负责审定、调配器具。年初 即时用能单位能源计量 器具配备管理通则， 施工技术力案、图纸 耍求等公司配备申请报告项目配备计划屮请 表b

32、4工程质量部编制年、月度强检和周检计划。 组织岗位培训工作并编写教材、授课、阅卷、 制作岗位证书。年初国家相关法规、公司 计量器具管理目录公司年度强检和周 检计划表b7b8d7d8工程质量部组织实施检定工作，送检公司器 具，收集证书，发放标识。项目部对在用器具进行标识。项目部对在用器具（含分包）进行管理。月度即时整个阶段公司年度检定计划 公司计量器具管理 制度公司及项h：检定通 知书；检定、校准、 测试证书;计量器具 台帐c5-c11d5-di1bio公司部门完成购置工作。项目部完成计量器具采购、自检、抽检、首 检及周检、标识封存及报废丁作。建立台帐。 质量安全部审批封存、启用、报废器具，收

33、回封存器貝，以便调配到所需项即时月度公司计量管理制度； 公司及项目配备计 划等公司及项目：购置台 帐、封存、启用、报 废记录；自检及抽 检，检定记录等 计量器貝台帐等bllb12数据库更新。计量器具的统计与存档。即时丿j度、年度公司计量管理制度公司及项目：计量器具流转、检定等信息的录入d12b13b14d13项h经理部通过自查对施工在用计量器具 及用能情况进行自控;工程质量部通过日常 检杳、季度考核对项目经理部的计暈管理工 作进行过程监控，发现问题及时督促项忖经 理部整改，直至符合要求。即时月度公司计暈管理制度项目检查情况记录 表项目抽检记录表d15完成年终工作总结年度部门工作总结11-1能源

34、计量管理流程流程层次三级流程流程名称能源计暈管理流程外部有关单位项忖经理部公司有关部门工程质量部公司主筲领导11- 2能源计量管理工作标准节点工作内容完成时间工作标准工作记录b2b3a2工程质量部编制公司能源讣划及完善公司 能源管理制度。公司总工审批。年初公司方针目标国家、地方法规规定公司能源工作计划。d4b4项目部编制本项目用能计划及节能措施。工程质量部负贲审定用能计划。即时 年初建设工程预算及国 家、地方法规规范 公司能源管理制度项h用能计划b5c5d5工程质量部负责制度的培训与实施指导。 总经理办公室纽.织实施公司节能工作。 项h部组织实施项h节能工作。即时国家、地方法规规定 公司能源管

35、理制度部门培训记录e6c6b6-b9物业公司负责提供水电数据。财务部负贲公司用能数据核查及汇总。 工程质量部收集月季年度报表并对公司用 能数据进行核杳、整理、统计分析。报送公 司能源季用量。即时月度年度国家、地方计量法律 法规公司能源管理制度公司项目:核查记录 能源消耗统计台帐、 月、年度能源分析 季度能源报表等bioblld10工程质量部据统计分析结果与项目管理部、 总经理办公室、财务部、项h部进行沟通。 工程部对项日用能情况及数据准确性实施 监督检查，并跟踪整改至达到要求。项h部对自查及公司检查出的问题进行整 改。即时 月度 季度国家、地方计量法律 法规及规范公司能源计暈管理 制度公司项目

36、：计量器具 检定记录公司文明工地检查 记录项日整改记录b12工程质量部完成年度用能分析。次年年初公司年度用能分析12-1 qc小组活动流程流程层次三级流程流程名称qc小组活动流程单位深圳市建筑协会项目经理部公司有关部门工程质量部公司主管领导节点edcba123456789101112-2 qc小组活动工作标准节卢工作内容完成时间工作标准工作记录b2b3公司制定年度质量h标工程质量部根据年度质量日标及创优计划（巾报 优质结构工程、优质工程、金牛奖的项目必须开年初公司方针目标 公司qc小组活动 管理程序公司年度质量忖 标展）制定公司qc小组活动计划b4工程质量部根据活动计划对开展qc小组的项ii

37、进行相关交底、培训公司qc活 动计划完 成后建筑业企业qc小 组活动基础教材部门培训记录d4开展qc小组活动的项目进行组建，并且到工程 质量部进行注册登记qc活动开 展z前公司qc小组活动 管理程序公司qc成果注册 衣d5b5项日开展qc小组活动及对成果的编写工程质量部对项目编写的成果总结进行审定、备 案及推荐申报每年年底建筑业企业qc小 组活动基础教材项日：qc成果总结qc成果屮报表e6工程质量部组织项日相关人员参加公司、市建筑 材料协会优秀qc成果的发布每年年底 及次年年 初公司、市建筑协会 下发相关文件项r qc成果总结d7b7c8a9公司、市建筑协会对获得优秀qc成果的项目颁 发奖状工

38、程质量部对获奖证书及qc成果进行备案，并 提交技术发展部奖励川请，山技术部定奖励额度 并经公司主管领导审批后对相关人员进行奖励次年年终获奖工程奖励实 施细则奖状 奖励申销13-1屋面防水工程监督检查流程流程层次三级流程流程名称屋面防水工程监督检查流程单位项目经理部公司相关部门工程质虽:部公司主管领导节点dcba1、2、3、5、6、7、13-2屋面防水工程监督管理工作标准节卢工作内容完成时间工作标准工作记录d2d3公司在施工程屋面防水施工前应先填写屋面防 水监督检査巾请表并编制屋面防水工程施工方 案项目施工进度计划公司屋面防水 工程监督管理办 法项h屋面防水工 程监督检査巾请 表b2c2公司公司

39、和关部门参与制定公司部门年度管理 目标年初公司要求公司部门年度管 理目标及分解b3工程质量部屋面防水工程专项负责人收集屋面 防水工程监督检查巾请表及该项目的屋面防水 施工方案。屋面防水 施工前公司屋面防水 工程监督管理办 法项忖屋而防水施 工方案b5d4d5工程质量部屋面防水工程专项负责人根据项h 屋面防水施工时间对项目屋而防水工程监督检 查，该项目接受检查。屋面防水 施工时国家、地方、行业 标准及规范部门屋面防水工 程监督检查表d6d7d8在屋而防水监替检査过程中发现质量问题时提 出整改，无问题予以通过继续施工屋面防水 施工阶段国家、地方、行业 标准及规范项日整改记录b7根据屋面质量问题整改

40、通知工程质量部屋面防 水工程专项负责人进行跟踪复查。经复查未发现 质量问题予以验收，如依iii存在质量问题督促项 目继续整改。屋面防水施丁阶段国家、地方、行业 标准及规范部门屋面防水工 程监督检查表b8工程质量部屋面防水专项负责人分阶段根据现 场实际情况向有关领导进行屋面防水工程施工 质量阶段汇报，领导审阅。无制度 执行惯例口头、书面附录：1、质量管理职能分配表单位内容总 经 理管 理 者 代 表主 管 领 导工程质 量 部技术部机 电 部项h 管 理 部物 资 部合约部总 经 理 办 公 室人 力 资 源 部客八 服 务 部项目 经 理 部质量方针oo资源提供质量目标oo年度质量管理规划oo季度质量工作计划o月度质量工作计划o创优计划o质量培训计划o投标、合同评审oooooo合同交底oooooo合格分包方管理o合格供货方管理o项目创优申报oo项目创优计划o施组、施工方案oo过程识别控制书o工程施工管理o自检、互