某消防工程有限公司管理制度汇编

1、某消防工程有限公司管理制度汇编制度文件目录版本第a版第0次修改控部门对应标准条款1文件管理制度pnxxf-01管理部各部com2 记录管理制度p nxxf -02 管理部各部com3 管理评审管理制度pnxxf -03 管理部各部564人力资源管理制度 p nxxf -04管理部各部 625基础设施和工作环境管理制度 p nxxf -05管理部各部 63646施工项目实施策划控制制度pnxxf -06 工程部各部717与顾客有关的过程控制制度pnxxf -07 管理部各部728采购管理制度页次 11序号制度文件名称制度文件编号主控部门协p nhf-08管理部各部749 施工项b实现与服务提供管

2、理制度p nxxf-09工程部各部7510内部审核管理制度p nxxf-10管理部各部 com 11过程与产品的监视和测量管理制度p nxxf -11工程部管理部com 12不合格品管理制度p nxxf -12 工程部各部8313改进控制制度含纠正和预防措施p nhf-13管理部各部 8514劳务管理制度p nxxf-14管理部各部 7415工程质量管理制度p nxxf-15工程部 各部 com 1617x质量管理体系第二层次文件pnxxf01第1版第0次修改文件管理制度页码第1页共5页 1目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制以确保各场所使用的文件为有效版本2适用范围适用于与公司质量管理

3、体系有关的文件的控制和管理3职责1管理部负责组织质量管理体系文件的编制负责组织对现有体系文件的定期评审2各部门负责相关文件的编制使用和保管工作3管理部负责木公司与质量管理体系有关的文件的收集整理和归档4工作制度41文件的分类本公司质量管理体系文件分为三级包括com第一级文件a形成文件的质量方针和质量目标b质量管理手册com第二级文件a制度文件com第三级文件a为确保过程的策划运行和控制所需的管理制度部门工作手册作业指导书工作标准岗位任职要求等外来文件相关的法律法规w家标准行业标准技术标准施t规范检验规范等工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnxxf01第1版第0次修改文件管理制度页码第2页共

4、5页 b其它文件如针对特定产品项fi或合同编制的质量计划专项工作计划等c质量管理体系要求的记录及其它管理文件42文件的编号4. 2. 1质量手册编号方法q nxxfxxxx年代号企业名缩写质量手册代号一阶文件4. 2. 2制度文件编号方法p nxxf xx编号企业名缩写制度文件的代号二阶文件4. 2. 3管理性文件作业指导书规程规范编号方法nxxfwtxx文件编号三阶文件企业名缩写4. 2. 4记录表格标识编号方法nxxfqrtxx表格编号记录表格缩写企业名缩写x工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnxxf01 第1版第0次修改文件管理制度页码第3页共5页 注部门代码管理部gl工程部gc项目

5、部xm43文件的编制审核批准发布1管理手册制度文件由管理部负责组织编制由管理部审核报总经理批准发布2作为运行质量管理体系的常用实施细则和其它管理类文件按相应的职责由各部门组织编制由该部门主管领导审核报总经理批准发布44文件的发放1管理手册和制度文件由管理部其他文件由文件编写部门编制文件发放领用登记表注明发放范围份数分发号加盖红色受控印章经总经理审批后进行发放文件领用人在发放记录上签字接收2当文件破损严重影响使用吋文件使用人应向管理部申请置换填写内部有效文件收发记录办理置换手续交回破损文件新文件的分发号不变3因文件丢失需补发时文件使用人应向管理部中请补发填写受控文件清单办理补发手续补发文件应给予

6、新的分发号并注明己丢失的文件的分发号失效45文件的更改1质量手册和制度文件由管理部组织更改填写文件更改申请表报总经理批准后实施更改并保留文件更改内容的记录2其它文件的更改由各相应主管部门工作人员填写文件更改申请表经原审批制度进行审批后指定人员实施更改46文件的保存作废与销毁x工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnxxf01第1版第0次修改文件管理制度页码第4页共5页 com文件的保存管理部负责备案保存与质量管理体系有关的文件建立受控文件清单各部门工作使用的文件由使用人妥善保管管理部每月定期负责备份保存各部门重要的电子文档建立电子文档备份表由各部门文档使用人签字确认com文件的作废和销毁1所有

7、失效或作废的文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出加盖作废印章交管理部由管理部负责对作废文件进行清理报总经理批准由授权人执行销毁2各部门因任何原因而需保留作废文件时应由管理部对这些文件加盖作废保留章进行标识和管理47外来文件的控制1管理部会同相关部门收集有关的国家行业地方的法律法规标准与规范的最新版本确认其适用性和分发范围加盖受控印章统一编号分发到相关部门使用 收到外来文件的部门需识别其适用性并控制分发以确保其有效同时收回原有的旧标准2管理部应把与质量管理体系有关的外来文件填入外部函电来文登记表对于其他文件可建立收发记录备查48文件的存档管理木公司的文件存档以书面形式为主部分文件也可存在于

8、电子媒体或其它媒介屮管理部的档案管理员定期整理收集应存档的文件分类保管确保存档文件的状态完好受控文件以受控文件清单为检索依据非受控文件以收发记录为检索依据49作为记录的文件应予以控制执行记录控制制度第1版第0工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnxxf 01次修改文件管理制度页码第5页共5页 5相关文件pnxxf-02nxxf-qrt-01nxxf-qrt-04记录控制制度6质量记录受控文件清单外来文件登记表文件发放领用登记表nxxe-qrt-03nxxf-qrt-05文件更改申请表x工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnxxf02第1版第0次修改记录管理制度页码第1页共2页 1目的对质量

9、管理体系所要求的记录进行控制以提供所工程项目施工管理管理过程和体系符合要求及体系有效运行的证据2适用范围适用于公司各种管理制度和作业文件要求的各类记录的控制3职责管理部负责管理质量记录的总控制工作2各部门实施本制度4工作制度41记录的控制范围1与施工项目各管理过程符合性有关的记录2与质量管理体系运行有关的记录42记录的管理1记录的表格由主管部门负责编制管理部按编号并负责印制与发放具体执行文件控制制度的要求应确保各有关场所得到相应的记录表格2管理部负责建立公司总的记录清单并根据具体情况及时对清单进行修订和补充43记录的标识与编v1记录表格用编号和或名称进行标识2工程项0施工过程管理所使用的记录的

10、使用编号可注明工程项0名称x工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnxxf02第1版第0次修改记录管理制度页码第2页共2页 3其它记录的标识也可执行行业相关规定44记录的填写1记录填写要及时真实完整字迹清晰不得随意涂改如因某种原因不能填写的项目应将该项用单杠划去但有关负责人签名的栏目不允许空闩2如因笔误或计算错误要修改原数据应采用单杠划去原数据在其上方写上更改后的数据加盖或签上更改人的印章或姓名及日期45记录的贮存和保护质量记录保存期限一般为三年重要的记录为长期保存各部门耍按规定把本部门保存期限内的所有记录分类依日期顺序整理好所奋的记录应保持清洁字迹清晰对于保存期满后的记录应及时移交管理部保存

11、46记录借阅质量记录应便于检索需借阅或复制者要经主管领导批准由档案管理员登记备案47记录的销毁处理记录如超过保存期或因其它特殊情况需要销毁时由主管人员报总经理批准由授权人执行销毁5相关文件文件控制制度pnxxf-016 质量记录记录清单nxxf-qrt-09x工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnxxf03第1版第0次修改管理评审管理制度页码第1页共4页 1目的对公司质量管理体系的充分性适宜性和有效性以及是否满足公司的管理方针管理目标进行评审从而不断地完善质量管理体系实现质量管理体系的持续改进2适用范围适应于对木公司质量管理体系的评审3职责1总经理主持管理评审活动2管理部负责向总经理报告质量

12、管理体系运行情况提出改进建议组织编制管理评审计划和报告3管理部策划管理评审制订评审计划编制评审报告对评审后的纠正预防措施进行跟踪和验证4各部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需的数据实施管理评审中提出的相关的改进纠正和预防措施4工作制度41评审计划com管理评审在质量管理体系正常运行时每年进行一次一般二次不超过十二个月com如发生以下情况吋由总经理决定增加管理评审的次数市场发生重大变化质量管理体系发牛.重大变化如组织机构的调整开发的项目发生重大质量问题或发生重大顾客投诉时管理方针目标调整时工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnxxf03 第1版第0次修改管理评审管理制度页码第2页共4页国家

13、法律法规的变化包括标准的变化总经理认为必要时42管理评审输入com在管理评审中各部门应提供以下内容材料1管理部提供质量管理体系运行符合性和奋效性的情况以及经策划可能影响质量管理体系的变更2提供内外审结果纠正和预防措施的实施情况以往管理评审的跟踪措施的结果3各部门主管领导提供管辖范围内的过程的运行结果4管理部提供顾客满意程度的测量结果与用户沟通的结果5工程部提供施工项目管理情况及施工质量监督的结果6管理部提供人力资源管理情况7各部门提供的改进建议43管理评审的形式以会议形式进行44管理评审参与人总经理各部门负责人及相关人员参加45管理评审的实施com管理评审准备1总经理确定评审具体口期并提前一周

14、通知管理部进行评审准备2管理部负责编制管理评审记录报总经理批准在评审前一周发给各部门负责人准备提供参加评审的相关资料和管理评审输入信息3总经理根据评审内容确定参加评审成员由管理部通知参加评审会议成员4追加管理评审由管理部组织有关单位提供专题资料或报告x工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnxxf03第1版第0次修改管理评审管理制度页码第3页共4页 com评审实施由总经理主持召开管理评审会议管理部报告质量管理体系运行情况及管理方针目标的实现情况管理部报告质量管理体系的运行情况并提出需改进和变动的事项各主管领导汇报职责范围内相关部门体系运行情况和需提出的建议总经理在评审会议上做总结性发言并发布评

15、审结果及改进指令46管理评审输出施工工程管理为顾客提供服务质量的符合性评价质量管理体系有效性及其过程的改进措施与用户要求有关的产品即施工工程项目与服务质量的改进措施资源的需求质量方针和0标的评价结论47评审报告会议结束后由管理部根据管理评审的输出进行总结编写管理评审记录交总经理批准并发至相应的部门本次管理评审的输出可作为k次管理评审的输入48纠正预防和改进措施的实施和验证x工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnxxf03第1版第0次修改管理评审管理制度页码第4页共4页 各部门负责对纠正预防和改进措施的实施管理部负责对纠正预防和改进措施的实施效果进行跟踪验证具体执行改进控制制度5相关文件文件控

16、制制度pnxxf-01记泶控制制度pnxxf-02改进控制制度pnxxf-136 质量记录管理评审计划nxxe-qrt-14管理评审通知单nxxf-qrt-15管理评审报告nxxf-qrt-16纠正预防措施计划表nxxf-qrt-17x工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnxxf04第1版第0次修改人力资源管理制度页码第1页共3页 10的对所有从事与质量工作有关的人员进行培训或采取其它措施以促进全体职工质量意识的提高确保规定职责和岗位的人员有能力胜任工作2适用范围适用于公司所有与质量管理体系运行有关的员工的管理3职责 1管理部负责编制各尚位工作人员职责分配以及任职资格要求建立员工档案2根据公

17、司施工项a与经营管理的需要管理部负责编制半年度培训计划或临时培训计划报总经理批准完成培训工作的组织实施并负责对培训效果进行评估以确保公司各岗位员工具备必要完成具体工作的条件3各部门负责配合管理部做好培训工作4工作制度41人力资源配置1 各部门负责人按木部门的工作需要提出人员需求交管理部备案2 管理部根据公司施工项目与日常管理需要编制各岗位工作人员职责分配以及任职资格要求报总经理批准做好人员的岗位调配或组织临时外聘以保证公司施工项0与管理的需要42培训内容及要求管理部应及时掌握在公司施工项目工程施工管理与其他日常管理过程中的人贝能力需求根据岗位责任的要求分别对新员工在岗员工各类专业人员内审员等组

18、织培训工作com新员工培训新员工进入公司后应进行培训培训内容为x工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnxxf04第1版第0次修改人力资源管理制度页码第2页共3页 1公司基础教育包括公司简介员工纪律质量方针和质量h标质量意识安全意识相关的法律法规质量管理体 系标准某础知识等的培训由管理部组织进行2部门基础教育学习木部门的管理制度与基木工作要求由所在部门负责人组织进行com在岗人员的技能培训按培训计划实施com特殊岗位工作人员的培训特殊岗位工作人员包括会计驾驶贝等应参加由国家行业主管部门组织的执业资格培训考核合格并取得相应的资格证书com理体系内审员参加认证咨询机构组织的培训考核合格后取得内审员

19、资格证书com专业技术人员培训各类专业技术人员是公司的主力军应创造条件使他们的知识不断更新公司可根据需耍组织委外培训com转岗人员com条43培训计划制定和审批1各部门根据实际需要向管理部提出年度或临时培训需求2管理部根据公司的发展需要基本培训需求以及各部门提交的培训申请制定半年度培训计划或临时计划包括培训对象时间内容教师教材培训考核方式等内容经总经理批准后督促各部门按计划进行44培训的实施每次培训均由管理部建立培训实施及效果评价表记录内容括培训时间地点次修改人力资源管理制度页码第3页井3页 教师内容等将相应的书面材料存入个人档案45培训效果评估管理部负责配合公司主管领导组织各部门负责人结合各

20、岗位工作绩效统计与考核结果评估培训效果征求改进培训工作的意见和建议46员工管理管理部建立公司员工档案结合对公司质量管理体系运行情况的监视与测量活动对各类员工的工作质量制定考核标准与考核方法配合公司各部门完成对员工的考核与奖罚47有关专业技术职称的晋升问题具体执行国家和本地区政府管理部主管部门的相关规定公司负责组织或联系办理5相关文件公司各岗位任职要求6质量记录年度培训计划nxxf-qrt-18员工培训台帐nxxf-qrt-193外出培训审批表nxxf-qrt-204培训实施及效果评价表nxxf-qrt-21x工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnxxf05第1版第0次修改基础设施和工作环境管

21、理制度页码第1页共2页 1目的对基础设施和工作环境进行合理的配置有效的管理和维护使施工工程服务质量符合策划的要求2适用范围适用于为确保施工项目与服务质量符合要求以及确保质量管理体系的符合性所需的基础设施与工作环境的控制3职责管理部负责办公和服务设备采购验收调配建帐组织维修与保养以及报废的具体管理工作同时负责工作环境的管理工程部负责工程项目施工环境的管理各部门负责管理服务设备设施使用过程屮的维护与保养4工作制度41新购置设备的提供com当需要购置新设备时设备需求部门确定需求的设备填写物品申购单报总经理批准后由采购人员负责购买com采购设备到达后由主管部门负责组织相关人员和供方共同完成设备的安装调

22、试与验收工作验收合格后投入使用管理人员将购入设备的出厂合格证使用说明书保修单等相关资料作为设备档案存档42设备的检修木公司对在用设备根据使用情况由主管部门负责人组织检修以保证其使用过程屮处于完好状态43设备的使用维护次修改基础设施和工作环境管理制度页码第2页共2页设备使用荞应该严格按照设备操作要求的内容正确使用设备设备使用者负责设备使用中的日常维护保养44设备的报废对不能满足产品符合性耍求且又无修理改造价值的设备无6 质量记录施工设备使用维修保养记录表nxxf-qrt-25设备检查整改记录nxxf-qrt-26设备台账nxxf-qrt - 28x工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnhf06

23、第1版第0次修改施工项目实施策划控制制度页码第1页共3页 1目的对特定施工工程项目的各项准备工作的策划进行控制以确保项目施工顺利进行2适用范围适用于特定施工工程项目各项准备工作的策划3职责31管理部负责施工进度的策划32各部门负责组织完成本部门相关的策划工作及落实相应的策划输出文4工作制度 41对于施工项目实现的各个重要过程都应进行策划42常见的策划工作包括施工项目的先期总体策划工作施工项目在各施工过程的策划等现有体系文件未能涵盖的特殊事项43策划内容一般要求包括特定施工工程项目有关活动的质量目标和质量及其他要求有关活动所需的过程文件和资源要求应确认主要过程和支持性过程括识别关键的过程和活动对

24、过程和涉及到的活动规定途径并对这些途径进行评审和形成文件确认所需的资源包括人力物力财力和信、0、等运作阶段的划分人员的职责权限与相互关系x工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnxxf06第1版第0次修改施工项目实施策划控制制度页码第2页共3页确定过程涉及的验证确认监视检验实验活动以及产品接收准则确定为实现过程符合性提供证据所需的记录44策划的输出策划的输出形式将因活动内容的特点不同面不同可以是口头形式文件或实物的形式活动方案或计划等形式44 1工程施工项目前期市场调研及先期总体策划的输出管理部负责调查内容一般包括相关法律法规包括建筑与环保的法律法规同行业市场情况市场定位价格定位等45施工技术

25、方案的编制原则方案的内容要根据策划内容来确定应参照管理手册的有关内容应符合公司的管理方针管理目标可引用已有的文件屮的相关内容根据实际情况可编制总体计划也可编制单项计划方案可作为独立的文件也可根据需要作为其他文件如项0计划的一部分46项目方案的编制审批和发放com施工技术方案由各主管部门的负责人组织编制经公司工程部审核总经理批准后以受控文件的形式发放到使用以及其他相关部门报办公x工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnhf06第1版第0次修改施工项目实施策划控制制度页码第3页共3页 室备案com技术方案的应写明项目名称施工技术方案编号编制人审核人批准人和发布円期47技术方案的实施监督和修改com

26、部在技术方案的执行中应按方案的规定要求进行施工和控制并将技术方案的执行情况及时反馈到责任主管部门和管理部com责任主管部门和管理部负责监督各部门技术方案的实施根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置保存技术方案实施情况检查记录并及时报告总经理com当施丁.技术方案需耍修改时由修改部门填写文件更改申请革经总经理批准后进行修改具体执行文件控制制度48施工技术方案完成后与技术方案有关的文件由各主管部门负责整理归档5相关文件文件控制制度pnxxf - 016质量记录x工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnxxf07 第1版第0次修改与顾客有关的过程控制制度页码第1页共3页 1目的充分了解顾客的要求并

27、转化为公司对产品工程项目的要求从而确保满足顾客的耍求和期望2适用范围适用于对工程项目施工与服务有关要求的确定评审及与顾客的沟通3职责管理部负责确定顾客的要求与期望组织有关部门和人贝对产品工程项目要求进行评审及与顾客的沟通4工作制度41与产品有关要求的确定管理部负责确定顾客对施工工程产品的需求与期望具体应包括顾客规定的要求包括产品质量要求环保与安全要求价格与交付后的活动如保修方面的要求顾客没有明示但规定的或预期的用途所必需的要求与产品有关的法律法规耍求包括在环保安全健康等方面与产品及产品生产过程有关的要求公司规定的附加要求这是公司自己主动承诺实现的要求42对产品要求的评审com向顾客做出提供产品

28、之前如提交标书接收合同或接收合同的更改应对已确定的产品耍求实施评审com求产品要求的评审应在合同签订之前进行应确保产品要求得到确定x工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnxxf07 第1版第0次修改与顾客有关的过程控制制度页码第2页共3页 本公司所有产品要求必须以书而文件形式提出与以前表述不一致的合同要求己经得到解决公司有能力满足规定的要求com常见合同及产品耍求文件的分类施工工程合同或协议公司公开承诺com产品要求的评审管理部根据不同的产品要求组织相关部门与人员进行评审并保存评审记录43与顾客的沟通com策划期间管理部负责通过不同方式及时与顾客进行沟通回答顾客的咨询应保存与顾客沟通情况记录

29、com过程中由工程部项b部及吋与顾客进行沟通协调施工中需要解决进度质量安全等问题保证施工顺利完成和质量达到要求com枵后与顾客的沟通公司建立一套完整售后服务体系对顾客工程质量等方面问题及时反馈和解决达到顾客满足目的应建立顾客档案定期搜集顾客的反馈信息并填写与顾客沟通情况记录妥善处理顾客投诉以取得顾客的持续满意5相关文件文件控制制度pnxxf - 01记录控制制度pnxxe-02x工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnxxf07第1版第0次修改与顾客有关的过程控制制度页码第3页井3页 质量记录合同意向记录nxxf-qrt - 40nxxf-qrt-42nxxf-qrt-43nxxf-qrt-4

30、4投标文件评审签表合同评审签表建设工程施工合同台帐工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnxxf08第1版第0次修改采购控制制度页码第1页共3页 1目的通过对采购过程及供方进行控制保证所采购的产品符合耍求2适用范围适用于本公司施工项目所需的甲供物资的采购过程控制3职责1管理部负责物资采购和对供方能力评价的控制并对所采购物资的进货检验工作进行监督检查2其他部门配合管理部做好对供方的评价和控制工作4工作制度41供方评价com对物资供方评价按其对施工项目的影响程度分为下列两类1 a类重耍原材料物资对a类物资的供方必须进行评价2 b类一般物资包括公司用于施工项0配套的部分物资com评价供方的方法可以是

31、以下一种或几种取得质量管理体系的认证证书对供方质量管理体系进行第二方审核 对首批供货产品的检验和验证 其他使用者经验业绩证明供方的产品质量证明文件牛.产经营许可证检验报告合格证本公司以往使用情况com根据物资种类的不同向供方收集资料的范围如下若有必要须核对原件经过当地政府主管部门认定或核准的文件营业执照和生产经营许可证x工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnxxf08第1版第0次修改采购控制制度页码第2页井3页商品质量认可证书检验报告质量体系认证证书企业主要产品0录价格com对供方评价过程coml对重要原材料物资供方的评价1 对新增供方的评价由主管人w收集供方相应资料对每个供方进行资格审核必

32、耍时到供方现场实地调查审查合格后由主管领导组织有关部门进行评定评定合格的编入合格供应商名单报总经理批准2 对合格供应商名单中的所有供方每年进行一次再确认供方提供必要的资料各有关部门提供相应的证明材料由主管人员组织有关部门进行评价填出合格供应商名单及时清除不合格的供方com2对一般物资供方的评价对于一般物资公司用于项目配套的部分物资不用专门收集相关资料购买时认准品牌和检查合格证明确认与实物无误符合使用要求即可以购买42采购信息com采购申请中请管理部门提出采购中请填单时型号规格数量等描述必须清楚由部门主管审核公司主管领导批准com采购合同协议采购人员对物资采购申请分类汇总制定采购计划与合格供方签

33、订供货合同供货协议合同条款中应明确物资的名称数量单价规格x工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnxxf08第1版第0次修改采购控制制度页码第3页共3页质量耍求验收标准质保条件交货方式运输方式结算方式期限违约责任的处理方法等具体实施吋可根据情况增减合同协议内容43采购物资的验证com采购物资到货后要是直接送送到施工现场由项目部进行验收并将验收记录反馈到公司管理部com对甲方供应的材料项b部或仓库做好验收检验并做好验收记录做为项fi做结算的依据com采购人员凭进货检验合格凭证及请款单到财务报账com对进货检验出现不合格的物资库管员或使用部门有权拒绝验收具体执行不合格品控制制度5相关文件1过程与产

34、品的监视和测量控制制度2不合格品控制制度6质量记录1物资工程劳务供方调查表nxxf-qrt-352物资工程劳务供方评审记录nxxf-qrt-363物资工程劳务供方评审记录nxxe-qrt-374物资工程劳务合格供方名单nxxf-qrt-395采购计划nxxf-qrt-45x工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnxxf09 第1版第0次修改施工工程项目实现与服务提供控制制度页码第1页共7页 1 0的策划并在受控的条件下完成施工工程项目对项a的实现和服务提供过程进行管理以确保满足顾客的需求和期望2适用范围适用于对施工项目管理和服务提供过程的控制包括标识和可追溯性顾客财产产品的防护及放行产品交付和

35、交付后的活动的控制等3职责工程部负责工程项目施工过程的管理和监督检查协调与建设单位的工作参与工程竣工验收做好工程项目的工程资料和竣工结算工程项目部是保证施工工程质量进度安全和人员管理协调工作保证工程按质量要求和目标交付和完成并对各种设备设施及监视和测量设备的控制管理部负责项目施工用物资的采购和对甲供材料的控制协调工作管理部负责行政及后勤服务工作做好售后服务工作负责与顾客的沟通组织顾客满意度调奔并做好工程档案检奔和归档工程管理部负责向政府主管部门建设单位等办理工程施工前期协调工作负责和配合公司总经理为幵发项目的完成提供必要的资源协调解决管理过程屮存在的问题完成文件记录的管理工作4工作制度41获得

36、施工过程与服务的信息和文件com计和顾客要求进行施工项目的过程策划分别执行有关规定x工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnxxf09第1版第0次修改施工工程项0实现与服务提供控制制度页码第2页共7页 com表述产品特性的信息括a施工设计图顾客要求b技术文件要求工艺等c工程合同等42必要时编制作业指导书a工程部负责对影响项目实施的关键过程编制作业指导书如对施工项目与实现过程以流程图的方式加以说明其屮可包括施工项目实现过程流程图各部门 主耍管理t作流程图及相关管理规定等b工程部对施工项目编制的施工技术方案要进行审核并监督实施c管理部部配合工程部对施工项目的技术文件安全实施及工程资料等进行监督检查

37、要求施工项目的技术负责人依据施工图纸和相应施工规范向施工负责人员班组长进行技术与安全交底交底内容要全而交底人和被交底人均应签字确认43使用适宜的设备a工程部对施工项目所需的公司自有的各种设备设施进行控制执行基础设施和工作环境控制制度的有关规定b工程部主管人员与项目经理对施工现场设备机具负责要求使用设备班组对施工的设备设施的使用维护与保养负责并对操作人员的资格与安全等方面的情况进行监督检查结果记录在工作口志上44获得和使用监视和测量设备管理部对施工项b所需的各种监视和测量设备进行控制包括建立台帐定期完成校准与检定作好维护与保养按规定调整与使用等x工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnxxf09

38、第1版第0次修改施工工程项目实现与服务提供控制制度页码第3页共7页 项0部对监视和测量设备的使用维护与保养操作人员的资格等方而的情况进行监督检奔结果记录在工作日志上45实施监视与测量工程部督促项h部在分部分项及单位工程进行验收时对关键的数据进行复检以确保施工质量符合要求复检的结果应填写在单项单位工程验收报告上工程部项目管理人员与建设单位负责监督检查项目部对木身施工质量的监视和测量情况看其是否严格按照规定执行包括对采购原材料的进货检验屮间工序检验包括隐蔽工程检验预检自检专检中间检査与交接检验等及最终检验检斉项目部的检验记录在相关的检查记录中体现46放行交付和交付后活动的实施com工程部项目管理人

39、员与建设单位项目经理等有时公司领导参加对施工项s放行有关规定的执行情况确保未经检验合格的工程不得交付com工程的竣工验收工程竣工前在自检合格的基础上项目部向公司提出竣工验收中请工程部组织本公司相关部门对竣工申请进行严格审查确认满足竣工验收条件时再向建设单位或部门提出验收申请由建设单位组织工程竣工验收coml工程竣工验收应满足的条件已按批准的项目规划和有关的技术可以满足施工技术要求施工工程全部验收合格验收资料齐全施工设备临时建筑建筑垃圾剩余物资等已全部拆除清运完毕x工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnhf09第1版第0次修改施工工程项目实现与服务提供控制制度页码第4页井7页实现现场干净com

40、工程的交付管理部按照与顾客签订的t程施工合同向顾客交付竣工工程并向顾客提供质量保证书和使用说明书具体执行相关管理规定com工程交付后的活动工程交付后本公司应严格按照质量保证书规定的要求承担保修责任工程交付后建设单位认为工程存在不合格或缺陷等问题公司可组织相关工程技术专家对工程重新核验经核验确属我方质量不合格的公司依法承担相应赔偿责任项目经理也要受直接责任的处置管理部耍有效地与顾客进行沟通妥善处理顾客投诉定期测量顾客满意度在公司为广电工程提供维保服务吋包括维修维护检测修理等服务应严格执行相关管理规定维保部应不定期测量顾客满意度47过程确认com在施工项目的施工过程屮存在许多的关键过程应对施工的特

41、关键过程进行有效的控制在施工过程中无特殊过程com施工过程中常见的关键过程包括顶管预埋等com工程部项目主管人员和项目部应该监督检查施工过程屮对于关键过程的确认是否满足标准的耍求包括x工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnxxf09第1版第0次修改施工工程项目实现与服务提供控制制度页码第5页共7页施工前必须有书面的技术交底或施t方案明确规定施t方法和耍求所用的设备必须是状态良好有维护保养制度并遵照执行操作人员资格及设备状态应在施工前得到确定对这些过程的施工应有完整的记录要求能证明产品的合格工程部项目主管人员应督促项目经理将检查的结果记录在工作日志上在适当时间工程部主管人员进行抽检48标识和可

42、追溯性管理部负责与工程部对相关标识的确定和控制管理部负责办公区域和服务有关的标识工程部负责施工工程项目有关标识的确定和控制com分类各类设施与物资人员的工作与服务标识对被标识的对象这是唯一的标识各类设施与物资的状态标识一般包括合格不合格待检待定四种状态com本公司常用标识公司各部门工作时间统一着装佩带统一标志标牌工程部负责监督施工项目的相关工作确保在施工过程中竣工的项目按设计要求和顾客要求所必须的产品标识的正确与完整对用于项目配套的设备设施备件等由主管人员按耍求进行标识管理com可追溯性控制x工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnxxf09第1版第0次修改施工工程项目实现与服务提供控制制度页

43、码第6页共7页 工作人员特别是维保服务人员应佩带唯一性的工作牌号当涉及到服务质量时可通过工作牌号及相应的服务记录追溯到只体工作人员的责任对影响质量的工程材料可根据该物品的标识和相应的单据进行追溯追查供货来源以采取必要的处理措施49顾客财产的控制本公司的顾客一般指在顾客提供的材料和图纸com产包括顾客在施工过程给本公司进行施工材料等顾客在施工前提供给本公司的图纸或技术文件和顾客个人信息对上述顾客财产应由接收部门管理部管理部在相关的文件中予以准确记载com顾客财产的验证对顾客提供的物资资料或信息等接收部门应进行必耍的验证出具验证记录并进行登记在使用储存搬运期间如发现不合格或不适用时应及时记泶并向顾

44、客反馈以协商处理顾客财产应按顾客指定的用途使用未经顾客允许不得擅自挪做他用或处理对于顾客的个人信息应进行保密控制410产品防护对于用于项目施工项目或物资包括配套用的物资管理部项目部应x工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnxxf09 第1版第0次修改施工工程项目实现措施并监督操作人员严格执行包括作好标识包装规定并配备适宜的搬运方法与工具加强贮存管理等以确保产品的符合性在施工过程中施工项目产品进行必要的防护包括对易污染的部位产品采取护盖封等保护措施对易燃或损坏及贵重物品设专人进行监护对在建的单项工程对出入人员进行控制对竣工工程的整体防护制定管理方法认真落实直到交付使用为止5相关文件施工项a实施

45、策划控制制度pnxxf与顾客有关的过程控制制度pnxxf-07采购控制制度pnxxf-08过程与产品的监视和测量控制制度pnxxf-10不合格品控制制度pnxxf-11质量记录特殊过程控制记录nxxf-qrt-48关键工序施工记录nxxf-qrt-49顾客财产情况报告表nxxe-qrt-55工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnhf10第1版第0次修改内部审核控制制度页码第1页共2页1目的验证公司的质量管理体系是否符合管理和施工项目实现的策划是否符合标淮法律法规等要求确保公司的质量管理体系持续的符合性和有效性不断寻求改进的机会2适用范围适用于本公司质量管理体系内部审核的控制3职责1管理者代表

46、负责内部审核的策划任命审核组长批准审核计划和审核报告2管理部是内部审核的归口管理部门在总经理领导下具体组织内审的实施并负责管理内审文件和记录3其他部门积极配合按计划接受审核对出现的不合格负责制定和实施纠正和预防措施4工作制度41编制年度内部审核方案例行审核com在管理者代表领导下于每年年初进行内审策划编制审核实施计划com内审方案包括审核目的范围频次审核方式和审核依据等com对木公司质量管理体系覆盖的各部门及过程至少每年审核一次两次内审间隔不超过12个月42审核组耍求com审核员必须是经培训具有内审员资格并经总经理授权的人员com审核员应保持相对的独立性和客观性审核员不应审核自己的工作x工程有

47、限公司质量管理体系第二层次文件pnxxf 10第1版第0次修改内部审核控制制度页码第1页共2页 43审核准备com管理者代表任命本次内审的审核组长及审核组成员com需要时审核组应查阅有关文件即管理手册制度文件管理或技术文件等com管理部提前三天将审核计划下发到有关部门以便确认计划安排44实施审核com议审核组长主持公司领导受审核部门负责人和审核组成员参加会议内容包括介绍审核目的与范围明确审核方法和制度确定末次会议时间等首次会议要签到审核组成员按审核计划和检查表实施审核现场审核审核组成员按审核计划和检查表实施审核审核员通过交谈查阅文件和记录现场观察和提问对结果进行验证等方法收集客观证据并做好记泶

48、com确定不合格项评审观察结果确定不合格项按不合格性质分不合格有三种类型体系性不合格实施性不合格效果性不合格com编写不合格报告确定不合格项后审核员填写不合格报告不合格报告内容包括审核员审核时间受审核部门负责人不合格事实描述不合格类型不符合条款等不合格事实描述要具体并经受审核方确认次修改内部审核控制制度页码第2页井3页 com末次会议1审核组长主持公司领导受审核部门负责人和审核员参加2末次会议的内容包括重申审核目的范围和依据说明审核过程说明不合格数量和分布宣布审核结果提出纠正要求等3末次会议要签到45编制审核报告com长编写内部审核报告经总经理批准后下发到有关部门com内审报告内容包括1审核目

49、的范围和依据2审核计划完成情况及不合格项的汇总分析3体系运行结果的评价4审核报告的分发范围等46纠正的实施与跟踪验证com针对每一不合格项责任部门负责分析原因并制定纠正实施计划报管理者代表批准com责任部门按批准后的纠正计划具体实施com负责纠正的跟踪与验证验证内容包括是杏按计划完成完成后效果如何47审核结束后审核组长负责将内审的全部记泶移交管理部保存48特殊情况下的追加审核com除例行审核外遇到特殊情况应对体系进行追加审核特殊情况是指 1本公司的隶属关系领导层组织机构和产品结构等发生重大变化次修改内部审核控制制度页码第3页共3页 时2发生了严重的质量问题或因质量问题引起顾客投诉时3第二三方审

50、核或第三方认证证书有效期届满时com况下的追加审核应编制审核计划具体事宜执行本制度的4247条款5相关文件改进控制制度pnxxf-136质量记录1内部体系年度审核计划nxxf-qrt-5926部审核实施计划nxxf-qrt-603内部体系审核检查表nxxf-qrt-614内审不合格报告表nxxf-qrt-625不合格项分布表nxxf-qrt-636不合格项分布表条款nxxf-qrt-647管理体系内部审核报告xnxxf-qrt-65工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnhf11第1版第0次修改过程与产品的监视和测量控制制度页码第1页共4页 1目的对公司质量管理体系过程进行监视和测量以确保施工

51、工程质量的符合性对产品的特性进行监视和测量以验证施工工程质量是否符合耍求2适用范围项目施工所用原材料施工工序与完工项目进行的监视和测量3职责1工程部负责公司施工工程项目在施工过程中对项目部各施工工序与总体项目的施工质量所进行的监视与测量工作进行监督2管理部负责对公司各管理过程运行质量进行监视和测量4工作制度41过程的监视和测量com应采用适宜的方法对质量管理体系的各管理过程进行监视并在适宜时进行测量这些方法应能证实过程具备实现所策划的结果的能力com与质量相关的过程包括管理活动资源提供产品实现及监视测量和改进各管理过程部门岗位松结合公司的总体管理0标开展工作并对其进行分解转化为本部门岗位的具体

52、目标并要进行目标考核com公司总体管理目标的完成需进行相应的过程监视和测量公司可通过分析会的形式掌握施工工程项目的质量状况针对存在的问题及时采取纠正和预防措施通过统计方式掌握产品的销售趋势借助于顾客满意度调查了解产品存在的问题以采取必要的改进措施具体执行x工程有限公司质量管理体系第二层次文件pnxxf11第1版第0次修改过程与产品的监视和测量控制制度页码第2页共4页改进控制制度42产品的监视和测量工程部管理部对施工项目的质量进度进行监控并填写相应的检查记录com的监视和测景根据对最终产品质量的影响程度将原材料分为两类即a类为重要原材料物资外毡服务项目包括施工招标代理等b类为一般物资指公司用于项

53、目配套的部分物资工程部会同监理工程师在施工现场对施工方采购物资进货检验工作进行监督应确保其按照合冋规定的标准规范以及本公司的要求对采购物资进行必要的监视与测量质量检验保持检验记录的真实与完整以保证工程质量对于外包服务方的服务质量由主管人员和其他部门与主管领导根据项目施工进展情况与服务提供过程结合其工作内容定期进行效果评价保留评价记录作为是否继续使用的依据com品即施工工序的监视和测量coml工程部和管理部在施工各阶段应对现场监督施工项目部按照合同规定的施工规范技术标准和木公司的要求对各施工工序进行监视和测量等级评定并确保检验与测量等记录的真实与完整com2中间产品的监视与测量一般包括1隐蔽工程检验由施工项s部的技术人员组织质检员和本公司工程部和项a经理参加x工程有限公司质量管理体系第二层次文件p