15000亩油茶及15000吨核桃种植基地项目可行性研究报告

1、专业编制可行性争辩报告了解更多详情.询问公司网址 15000 亩油茶及 15000 吨核桃种植基地项目可行性争辩报告名目第一章总论11.1 项目背景11.2 项目概况31.3 问题与建议5其次章市场推测72.1 国内外油料市场分析与展望72.2 油茶籽油与核桃油产品市场前景分析及推测102.3 产品目标市场分析122.4 市场竞争力与营销策略122.5 市场风险分析15第三章建设规模与产品方案173.1 建设规模173.2 产品方案17第四章场址选择194.1 场址所在位置现状194.2 场址建设条件20第五章技术方案、设备方案和工程方案235.1 技术方案2345.2 主要设备方案375.3

2、 工程方案39第六章原材料燃料供应426.1 原材料需要量及供应方案426.2 燃料动力需要量及供应方案426.3 主要原材料燃料价格现状及推测426.4 主要原材料燃料年需要量供应表43第七章项目总体布置447.1 总体布置447.2 场内外运输457.3 公用工程45第八章节能措施508.1 节能措施508.2 能耗指标分析50第九章环境影响评价529.1 环境现状调查529.2 项目对环境影响分析529.3 环境爱护设施539.4 环境影响评价53第十章组织机构与人力资源配置5410.1 组织机构5410.2 人力资源配置55第十一章项目实施进度5711.1 施工与监理队伍选择5711.

3、2 建设工期5711.3 项目实施进度支配5711.4 项目实施进度甘特图58第十二章投资估算与资金筹措5912.1 投资估算5912.2 资金筹措61第十三章财务评价6313.1 财务评价基础数据与参数选取6313.2 销售收入估算6413.3 分项成本费用估算6413.4 总成本费用估算6513.5 财务评价指标6613.6 不确定性分析67第十四章社会评价6914.1 项目对社会的影响分析6914.2 项目与所在地互适性分析6914.3 社会评价结论72第十五章风险分析7315.1 项目主要风险因素识别7315.2 防范和降低风险对策73第十六章争辩结论与建议7516.1 可行性争辩的结

4、论7516.2 存在的问题与建议76附录78附表78附件78专业编制可行性争辩报告了解更多详情.询问公司网址 第一章总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称宜宾县油茶与核桃产业化开发1.1.2 承办单位概况（1） 单位名称：宜宾原始林业投资股份有限公司（2） 法人代表：朱云（3） 注册资金：1200 万元（4） 公司简介：宜宾原始林业投资股份有限公司成立于2008 年7 月，注册资金 1200 万元。公司现有员工 50 余人，其中高校本科学历以上 26 人。公司经营范围包括林业投资、开发;林木、林苗、园艺作物的种植、销售;水生动植物养殖。1.1.3 可行性争辩报告编制依据（1）2008 年国务

5、院常务会议争辩部署进一步扩大内需促进经济平稳较快增长的措施（2）2008 年中共十七届三中全会中共中心关于推动我国农村改革进展若干重大问题的打算（3） “20042008”连续五年中心1 号文件关于着手解决三农问题的文件精神（4） 中华人民共和国国民经济和社会进展“十一五”规划纲要11（5） 国家农业综合开发“十一五”方案（6） 四川省委、省府关于扶持龙头企业进展加速推动农业产业化的意见（7） 四川省关于实施我省农业和农村经济结构战略性调整的意见（8） 宜宾县国民经济和社会进展第十一个五年规划纲要（9） 宜宾县“十一五”农业和农村经济进展规划（10） 国家进展改革委员会制定的项目可研报告编写提

6、纲1.1.4 项目提出的理由与过程农业产业开发是我国现代农业的重要组成部分，是新时期我国农业和农村经济工作的重要内容之一，长期以来得到了党中心、国务院的充分确定，赢得了宽敞农夫的赞扬。党和国家领导人在各项会议上多次对进展农业产业开发进行了充分的确定和大力的支持。由于受全球金融危机的影响，2008 年 11 月 5 日国务院总理温家宝在主持召开的国务院常务会议中提出，当前要实行乐观的财政政策和适度宽松的货币政策，出台更加有力的扩大国内需求的措施。会议确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施。初步匡算， 到 2010 年底约需投资 4 万亿元。其中，中心投资 1.2 万亿，吸引社会投资 2

7、.8 万亿。此项措施的主要目的就是想通过加强中心财政投入力度，从而撬动更多的社会资金，以缓解全球金融危机所造成的巨大影响。十七届三中全会指出，进呈现代农业，必需依据高产、优质、高效、生态、平安的要求，加快转变农业进展方式，推动农业科技进步和创新，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增加农业抗风险力量、国际竞争力量、可持续进展力量。要明确目标、制定规划、加大投入，集中力气办好关系全局、影响长远的大事。全会提出，到 2020 年，农村改革进展基本目标任务之一是农夫人均纯收入比 2008 年翻一番，消费水平大幅提升，确定贫困现象基本消退。当前，我国农村经济

8、进展中突出的问题是农夫增收困难，统计显示，2007 年中国农村居民人均纯收入仅为 4140 元，同比增长 15.4，扣除价格因素，实际增长 9.5。因此，如何促进农夫增收，缩小城乡收入差距，是关系到全面建设小康社会、全面实现十七届三中全会农村改革进展基本目标的关键。为了乐观响应国家和地方的各项政策措施，更有力地带动地方经济的进步进展，促进宜宾县农业产业化的进程，宜宾原始林业投资股份有限公司提出了以宜宾县现有的野生油茶与核桃资源为基础，大力进展油茶及核桃种植及加工产业，进行油茶与核桃的产业化开发。1.2 项目概况1.2.1 建设期限本项目建设期 3 年（2008 年 12 月-2011 年 11

9、 月）1.2.2 拟建地点 宜宾县双谊乡1.2.3 建设规模与目标（1） 油茶及核桃标准化种植示范基地本项目新建油茶及核桃标准化种植示范基地 30000 亩。其中油茶示范基地 15000 亩，核桃示范基地 15000 亩。达产后可年产油茶籽1500 吨，核桃 12000 吨。（2） 油茶及核桃种植基地本项目以“公司+合作社+农户”的模式进展油茶及核桃种植基地170000 亩。其中油茶种植面积 85000 亩，核桃种植面积 85000 亩。达产后每年可产油茶籽 8000 吨，核桃 65000 吨。（3） 食用植物油加工厂本项目新建食用植物油加工基地 1 座，占地面积 100 亩。达产后， 年产油

10、茶油 2000 吨，核桃油 10000 吨。1.2.4 主要建设条件本项目基地建设地点宜宾县双谊乡及其周边地区，野生油茶及核桃资源较为丰富。项目的建设得到了宜宾县委、县政府和双谊乡政府的确定与支持，并通过了双谊乡党委会的争辩，打算将实行各种措施予以政策、资金、培训的支持。项目加工基地建设用地和部分种植示范基地已得到落实，基地内的生产生活配套用房建设方案得到了宜宾县国土局、农发局的同意。项目建设所需资本金已到位 30，主要用地已经落实，贷款和其他资金正在乐观的落实之中。1.2.5 项目投入总资金及效益状况本项目总投资 14309.56 万元，其中项目建设投资11090.19 万元， 铺底流淌资金

11、 3219.37 万元。本项目企业自筹资金 7309.56 万元，申请银行贷款 7000 万元。项目达产年（第 5 年）实现利润总额 4859.87 万元，上缴所得税 1214.97 万元，税后利润 3644.91 万元。1.2.6 主要技术经济指标表 11主要技术经济指标表序号一指标产品方案单位数量备注1油茶籽油吨/年20002核桃油吨/年100003油枯吨/年20000二建设规模1标准化示范基地亩300002原料种植基地亩1700003加工厂占地亩100三项目总投资万元14309.561建设投资万元11090.192铺底流淌资金万元3219.37四效益指标（第 5 年）1销售收入万元/年6

12、2000第 5 年2总成本费用万元/年55242.98第 5 年3利润总额万元/年4859.87第 5 年4所得税万元/年1214.97第 5 年5净利润万元/年3644.91第 5 年五财务评价指标1投资利润率%33.96第 5 年2销售利润率%7.84第 5 年3投资回收期年6.74税前4财务内部收益率%26.34税前5财务净现值（ic=12)万元11498.17税前6盈亏平衡%62.89第 5 年六社会效益1带动农户户500002直接解决就业人次3000003人均增收元/人年5001.3 问题与建议在消费者对植物食用油加工产品的消费需求日渐提升及更加强 调食品的平安卫生和质量的条件下，食

13、用油加工产品市场竞争激烈， 导致项目存在肯定市场和经营风险。对此，建议企业从以下几个方面入手解决：（1） 大力推广“公司+基地+农户”的产业化经营模式，促进其经营机制的不断完善，使之符合现代企业进展的要求。（2） 依靠相关科研院所、大专院校的科技实力，应用完善的标准化生产体系大力推广优质油茶与核桃品种种植，生产中禁用高残留农药，推广使用平安生物肥料和农药，乐观进展无公害、绿色及有机食品，提高加工产品品质。（3） 在食用油加工环节，重视生产治理和质量治理，加强产品平安卫生检验，提高产品质量。加强市场营销，降低产品生产经营成本，提高产品市场竞争力和扩大市场占有率。该项目经济效益、社会效益、生态效益

14、及示范辐射作用强，建议各级政府、主管部门及金融机构对该项目赐予关注，加大政策及资金扶持力度，使该项目尽快进入实施阶段。其次章市场推测2.1 国内外油料市场分析与展望2.1.1 国内油料大幅减产，油料食用油进口双增长长期以来，国产油料、食用油市场产不足需，尤其是近两年主要油料连续减产，2007 年大豆预期减产 10左右、油菜籽减产 20左右，国内供应缺口扩大，导致油料、食用油进口持续增长。（1）2007 年前三季度油料进出口双增长，食用油进口增加出口削减据海关统计，2007 年 9 月，我国油料进口 202.6 万吨，同比增加10.1。油料出口 5.5 万吨，同比削减 13.3。前三季度，油料累

15、计进口 2257.2 万吨，同比增长 2.5。食用植物油累计进口 619.7 万吨，同比增长 24.6。前三季度累计食用植物油出口 12.7 万吨，同比削减 58.1。油料出口保持增长，前三季度累计出口 95.9 万吨，同比增长 15.9。120100806040200520062007200月12月 月 月 月 月 月 月 月345678910月月 月112图 2120052007 年我国食用植物油月度进口状况图（2）油料生产有望实现恢复性增长2007 年 9 月，国家连续对东北三省和内蒙古自治区种植高油大豆实行良种补贴，补贴规模由目前的 66.67 万公顷扩大到 266.67 万公顷。从

16、2007 年起，在长江流域“双低”油菜优势区实施油菜良种补贴，中心财政对农夫种植油菜赐予 150 元/公顷的补贴。据我部秋冬种工作督导组调查，2007 年全国油菜播种约 0.067 亿公顷，较 2006 年增加 66.67 万公顷以上，2008 年夏收油菜籽实现了较大弧度的增产。到 2010 年，有望实现我国油料种植面积比 2006 年扩大 6左右、总产量增长 14左右的目标。2.1.2 国内油料、食用油价格持续上涨主要油料大幅减产，而需求强劲，带动国内主要油料收购价格高开高走。加上 2007 年以来受国际能源价格上升和动力紧急等因素的推动，国际海运费急剧攀升，2007 年 10 月份美国海港

17、到国内的运费为 110120 美元/吨，比年初翻了一翻，直接推动大豆、油菜籽进口成本提高 400 元/吨左右，进口油料量增价高，给国内油料市场价格带来上涨空间。油料价格上涨支撑食用油价格持续超强，月内国内油料、食用油价格不断刷新历史最高纪录。2.1.3 全球油料产量供应偏紧，国际油料食用油价格连续创历史新高（1） 全球油料和食用植物油供应及库存均下降据美国农业部统计数据显示，2007/08 市场年度，全球油料产量3.92 亿吨，比上年度削减 3.6。大豆和葵花籽分别比上年削减 6.3 和 9.2。油料期末库存 5814 万吨，比上年度削减 19.3。2007/08 市场年度，全球植物油产量 1

18、.261 亿吨，比上年度增长3.7。其中，豆油、菜籽油增幅 4.5，棕榈油 3900 万吨，增幅 7.2;葵花籽油减 9.4。植物油消费量约 1.265 亿吨，比上年度增 4.4。植物油库存量 777 万吨，比上年削减 9.7，为 1998 年以来最低水平。（2） 国际油料食用油价格连创历史新高据美国农业部统计数据显示，2007/08 市场年度美国大豆生产减产 18以上，加上国际原油价格屡创历史新高，双重因素共同推动国际大豆和豆油期货价格大幅上涨，刷新历史最高记录，并带动国际油料、食用油价格高位上扬。2007 年 10 月 25 日，加拿大油菜籽近两月船期到我国口岸 cnf 价（离岸价+运费）

19、510 美元/吨，环比高2.4，同比高 41.7。按此价格测算，进口菜籽到我国口岸的税后价格在 4900 元/吨左右;比江浙地区新菜籽进厂收购价高 1060 元/吨左右;南美毛豆油 968 美元/吨，环比高3.9，同比高54.5。以此初步测算，南美毛豆油到我国口岸的税后价格 8900 元/吨，比山东地区四级豆油平均出厂价低100 元/吨;马来西亚 24 度棕榈油 900 美元/ 吨，环比高 9.1，同比高 94.4。2.1.4 油料食用油市场展望当前市场的诸多因素支撑食用油，尤其是高品质食用油的市场前景将格外宽敞。由于全球的油料及食用油产量正处于下降或稳步不前的局面，而全球植物油的需求量却在大

20、幅度增加，除人增长带来的固定需求外，还包括生物燃料行业和食品加工行业的需求。随着人民生活水平的不断提高，人们对高品质食用油的消费需求更是会呈上涨之势。因此，估量油料食用油市场的前景宽敞，人们对油料食用油消费的数量和质量都会提高，食用油（尤其是高品质的食用油）的销售价格会有肯定的上涨空间。2.2 油茶籽油与核桃油产品市场前景分析及推测2.2.1 油茶籽油市场前景分析及推测油茶是世界上四大木本食用油料树种之一。入世后，我国的油料作物产业会受到冲击，但对油茶而言，则是一个极好的进展机遇。主要表现在：（1） 油茶是我国特有的油料树种。全世界的油茶主要分布在我国长江流域及以南区。除此之外，只有越南、缅甸、泰国、马来西亚和日本等国有少量分布。所以，油茶是我国得天独厚的自然资源。（2） 茶油是绿色保健食用油。茶油不饱和脂肪酸含量在 85以上，不含对人体有害的芥酸，维生素a 和 e 含量高，耐贮藏，易被人体吸取，能预防和治疗高血压、心血管疾病，是食用植物油中的佼佼者。并且，油茶生长于低