内部质量体系审核检查表(范本)

1、受'市核部门销售部时间2009年9月1日依据文件条款审核内容、方法检杳现场记录评价5.3质量方1怎样理解公司的质量方针？理解公司质量方针。针2如何向顾客宣传质量方针？积极向顾客宣传质量方针，口头，顾客要求文件时发文件。5. 4. 1质量3.本部门建立了那些质量目标？建立了本部门质量目标。目标4.质量目标是否统计和分析？根据完成指标情况、顾客满意度调查等进行统计和分析。5. 2以顾客为5怎样评价顾客满意度？采取了哪些措施来增强顾客满通过电话问询，定期回访，售后服务报告以及发放顾客满意度调查关注焦点意度？表等了解顾客满意度。根据顾客要求，将有些工作尽量由我公司做,5. 5. 1职责和如不锈

2、钢带焊网笼等。将顾客的要求及时反馈给领导层和各部门。权限6部门负责人有什么职责权限和工作内容？谈到部门职责，工作岗位职责等。5. 5. 3内部沟通7采取了那些沟通方式？怎样评价其有效性？采用当面表述，书面计划，电话沟通。8销售人员是否主动与有关部门进行沟通？及时反映市每10天与销售人员联系一次，每季回来一次当面汇报和沟通。场信息和顾客意见？有什么记录（证据）吗？7. 2. 1与产品有关的要求的9如何确定顾客明确、隐含的要求？执行的相关法律法通过与顾客沟通，结合本厂情况确定明确和隐含的要求。按照相关确定规要求？法律、行业标准要求确定、执行。10查看对具体顾客要求的识别结果，（合同、定单、委在合同

3、招标前与纸厂进行技术交流、提供技术方案，经双方确认后,托书、招标书、服务的公开承诺及其他证据）。签订合同，其内明确顾客要求和标准。对常用客户，根据传真的订单传达车间进行生产；要求变化时，经与技术、生产沟通电话、e-mail等方式了解、确认后下达车间进行生产。受审核部门销售部时间2009年9月1日依据文件条款审核内容、方法检杳现场记录评价7. 2. 2与产品 有关的要求的 评审7. 2. 3顾客沟 通11销售合同是否已登入台帐且记录完整、清晰、及 时？12是否按照要求对合同进行评审？抽查23份合同评 审结杲及跟踪措施记录是否符合要求？合同各项要求 是否明确、清晰？13当产品要求（包括附加要求）没

4、有形成文件时，如 何评审？14签订合同后是否及时编发生产通知单或发货通知单 至有关部门？15合同更改时，合同更改通知单如何评审？确认后是 否分发至有关部门？16如何保管合同？是否及时归档、保密？17是否已建立可靠的、有效的与顾客沟通的渠道和方 式？销售人员是否充分、主动？18在产品信息问询，合同定单的处理，顾客反馈三个 方面是否已建立有效的沟通方式？并能及时沟通？19发生顾客投诉后，销售部是否立即沟通处理？都使 用了那些方法解决顾客当前的不满意？能提供证据（记录）吗？具备销售合同台帐，不同的合同都进行归总整理。进行了合同评审，以相关部门领导签字或会议的形式进行了评审。 合同要求明确、清晰。经技

5、术部门确认，视为评审。签订合同后，编制月份生产计划，下达到相关车间、部门。合同更改时，设计产品质量经生产技术部确认，根据新耍求及时通 知相关车间、部门。合同放置于专用柜。文件、合同、归档、保密工作做得比较好。公司有销售人员常外，及时到各纸厂与顾客进行各种形式的沟通和 交流。公司内与顾客以电话、传真、e-mail沟通为主，特殊情况上 门沟通。问询及时回答，合同定单及时登记入合同台帐，顾客反馈立即安排 相关人员到纸厂服务。顾客投诉后又口头处理，也有形成文件的。派售后技术人员回访， 填写复检情况，书写出差报告。留存有记录。同时根据顾客需求的 变化，召开一定的专题会议。777777777受审核部门销售

6、部时间2009年9月1日依据文件条款审核内容、方法检杳现场记录7. 5. 1生产 和服务提供 的控制8. 2. 1顾客 满意8. 5. 1持续 改进8. 5.2纠正 措施8. 5. 3预防 措施20如何实施产品交付，是否有交付记录？有问题产品如 何处理？是否及时？用户是否满意？是否建立了客户档 案？档案信息是否充分？21如何实施服务，用户反映是否良好？22如何获得顾客满意度信息的？如何对顾客满意度信息 进行分析利用？有相关证据（记录）吗？23在哪些方面进行了持续改进？如何评价持续改进的效 果？24当顾客投诉、反映意见时，是否能及时分析问题发生 的原因或向有关部门反馈，采取了哪些纠正措施，防止再

7、 发生类似的顾客投诉？是否对纠正措施的结果进行记录， 并评审了纠正措施？25是否分析可能发生顾客投诉现象的原因？对服务过程 中可能发生的问题制定了哪些预防措施？是否记录了预 防措施实施结果，并对预防措施进行了评审？通过铁路、公路、空运等运输方式实施产品交付，交付有记录。 出现问题，最近的销售人员立刻赶往纸厂了解情况，协调并汇 报。建立了售后服务部门，专职提供售后技术服务，提供使用建议、 协助顾客解决问题。发放顾客满意度调查表。定期回访时了解情况。根据情况部分 写入规定、要求，或会议传达到相关部门。改进工作也作了不少，有记录但记录不全面。书面化传达，对客户的传真或e-mail件进行审阅后，由本部

8、 1' j或公司派派售后技术人员上门进行技术服务,每次技术服务 冋来写出差报告。退回网进行复检，填写复检报告，并告知顾客复检情况，协调 处理现有问题，根据不同的情况，采取一定的预防措施。777777受审核部门办公室时间2009年9月1日依据文件条款审核内容、方法检杳现场记录评价4. 2.1 文件1公司建立了哪些受控qms文件？（形成文件的质量方针和公司建立质量手册、程序文件，有各部门规章制度和规程。/总则质量目标，质量手册，6个基本程序文件，作业文件，记录）。v2.文件控制和管理状况怎样？电子文档安全性如何？要现场各种文件有相应的处理流程和记录，电脑放置在专门的微机f/4.2.2 质量

9、查看。室，由专人负责并设置密码。各种印章管理有制度，放置安v手册全，使用严格。3文件发布前是否得到批准？评审和更新再批准情况？文件公司下发的文件都有批准或公司公章。/是否充分和适宜？有什么证据（记录）？v4. 2. 3文件4文件是否现行有效？如何控制文件的更改？文件的更改和文件基本为有效版本，文件更改和修订文件未归总到一块。/控制现行修订状态如何识别？文件是否清晰，易于识别？文件均发放到相应车间，各工段也有相应的文件。v5文件的发放控制情况，文件是否发至使用场所和岗位？执行人员是否得到适用文件的有关版本？/6有哪些外来文件？怎样控制这些文件的分发？国家法规、下发通知，总公司下发文件等，均有记录

10、。v7如何防止作废文件的非预期使用，保留作废文件时怎样标a 口 9作废文件有标识，部分文件盖有“作废”章。?八:8所有发放的文件是否有明确的编号？文件的归档、整理、公司文件均有编号，每年进行汇总归档。对所有外来文件和f/保管是否受控？非纸制文件的控制？以上项目有什么证据公司文件有专门的档案柜和钥匙，由专人负责管理。v（记录）？5. 3质量方9公司的质量方针是什么？怎样沟通和理解质量方针？完全理解公司的质量方针。以黑板报、橱窗展示、通知等形/针式传达。v受审核部门办公室时间2009年9月1日依据文件条款审核内容、方法检杳现场记录评价5. 4. 1质量10贵部门有哪些质量目标？质量目标怎样进行统计

11、、分析和公司质量手册中有，同时在部门职责中进行了细化，对部门7目标评价？工作严格要求。因为人员少，许多工作职责不一定准确完成。5. 5. 1职责和11部门及负责人有什么职责和权限？是否有记录或授权书。讲到部门职责，有文件记录，公司下发的规章制度中有明确7权限的要求。12采取了那些沟通方式？怎样评价其有效性？对公司员工进行法律、法规和安全教育，在日期本上记录。75. 5. 3内部会议，有会议纪要；下发文件；通知和公示的方式。后续跟沟通13管理评审的时间和评审的内容都有哪些？ qms的适宜踪结果不太到位。性、充分性和有效性如何评价？ 如何发现质量管理体系改进公司管理评审在内审后，外审前，或每年年底

12、进行。根据各f/5.6.1总则的机会和变更的需求？方针目标是否适宜？部门质量目标完成情况和市场的变化，对质量目标进行评v14信息的输入是否充分、足够？质量管理体系状态，顾客满审，去年的质量目标就和今年的质量目标有些不同，更适应o5.6.2评审输入意程度、主要问题、投诉热点，产品合格率，预防和纠正措 施的状态？管理评审会议的相关记录？请提供证据（记录）。15管理评审结果是否形成报告？时间、地点、人员、内容、结论、决策措施是否都具足？管理评审是否确定了质量管理管理评审相关文件和记录保存完整。/5.6.3评审输体系及过程改进的机会和措施？是否需要提供新的资源满足v出运行需要？管理评审提出的决定和措施

13、的实施效果，有无跟 踪验证情况？受审核部门办公室时间2009年9月1日依据文件条款审核内容、方法检杳现场记录6.2.1总则6.2.2能力、 意识和培训6. 3基础设 施6. 4工作环 境8. 5.改进16是否制定岗位职责和能力要求？管理、验证和执行人员配 备及其教育、培训、技能和经验是否符合组织确定的能力要 求？人员能否胜任所承担的工作（抽查各部门中典型岗位人 员）？17如何确定有关人员应具备的必要的能力，包括教育（学历）、 培训、技能、经验（经历）？安排年度培训计划了吗？18是否明确培训需求或采取的措施，以满足人员需求？是否 按计划完成并评价及所采取措施的有效性？是否适当地保存 了教育、培训

14、、技能和经验的记录？请提供证据（记录）。19办公室如何管理公司办公设施和办公室工作环境？怎样确 保办公人员感觉到方便、适宜、高效？20实施了哪些持续改进措施？提供纠正/预防等措施实施证 据、效果记录和评审结论？制定相应工作岗位职责，保存相关人员的能力记录 与档案中。所有人员均胜任其承担的工作。特殊工 种进行抽查，合格。根据岗位要求和工作特点确定，均有入职要求。上 岗前进行安全等方面的培训。因为公司均为老工 人，技术等年度培训计划暂时无。但公司每周调度 会都强调安全，同时公司还建立相应的安全和质量 管理委员会，有书面化的文件，会议纪要暂时没有 打印成书面性质的。岗位技能以师傅带徒弟方式， 经师傅

15、评审，公司根据工作质量进行确认。各部门都配备一定的工作设备，办公硬件条件基本 具备。准备进一步改善办公环境，如对墙壁的重新 粉刷，新电脑的配备等。根据现代e-mai 1和qq的 广泛使用，公司牵了网线，让技术部和公司能与客 户和总公司以电邮形式联系。77受审核部门办公室时间2009年9月1日依据文件条款审核内容、方法检杳现场记录8. 2. 2内部 审核21是否编制并执行了内审控制程序？请提供证据（记录）。22是否对内审方案进行了策划？策划是否依据过程或区域的 状况、重要性以及以往审核结果进行？是否按策划规定的时间 间隔、及审核准则、范围、频次和方法进行审核？23内审人员是否具备相应的资格，内审

16、人员的独立性如何？是 否有内审员聘任授权书？24不符合项报告是否对问题进行了纠正、找原因、采取纠正措 施，举一反三并验证1艮告实施效果？对结果是否记录并评审？25请提供审核报告和记录。编制了内部审核控制程序文件。按照公司情况进行了策划。按照内审实施计划进行。内审人员都取得内审资格证，内审完全独立，公司有内审 聘任授权书。填写不合格项、不合格报告，进行分析、改进。保存完整了内部审核记录和报告。77777受审核部门生产技术部时间2009年9月2日依据文件条款审核内容、方法检杳现场记录4. 2. 3文件控 制4. 2.4质量记 录控制5. 3质量方针5.4.1质量目 标5. 5. 1职责和 权限5.

17、 5. 3内部沟 通7. 5.4顾客财产1技术文件清单及文件发放记录？技术标准等文件是否有效 并发至使用场所和岗位？2质量记录是否按标准进行了设置？记录的项目是否满足标 准要求？是否设置了过程的必要记录？质量记录是否按照 规定进行了标识？标识是否达到唯一可追溯？质量记录的 填写是否真实、及时、清楚、正确？质量记录的储存、保护、 检索、保存期限和处置是否受控？抽查部分检查记录。3怎样理解公司质量方针？4本部门建立了哪些质量目标？怎样进行质量目标的分析和 评价？5部门及负责人的有哪些职责和权限？部门构成？6采取了那些沟通方式？怎样评价沟通方式的有效？7有哪些顾客财产？查看顾客财产识别、验证、保护和

18、维护 是否按规定实施？文件有编制、审核、批准，按照标准要求执行，发放文件 均有记录。发放到相关场所和岗位。质量标准设置有记录，设置过程有记录，保存期和处置受 控。抽查部分记录，基本合格。紧紧围绕着公司质量方针去做，使我们的产品满足顾客要 求。建立了书面化的质量目标。根据统计、记录等分析、评价 目标的实现情况。回答了相关职责。部门组成，监视和测量部门齐全。口头通知，记入个人日记本。开专题会的方式沟通，各保 存记录。具备外加工、顾客的要求及标准。7777777内部质量体系审核检查表受审核部门生产技术部时间2009年9月2日编 号：q/cd-zj-8.2.2-05审核员:陪同人员:no: 09依据文

19、件条款审核内容、方法检查现场记录7. 6监视和测 量装置的控制8是否对所需的监测装置进行了识别？是否配备了必要的 监视装置？ 监视装置的监测能力是否与监测要求一致？ 当发现监测装置偏离标准状态是否评价了其以往结果的有 效性？是否采取了相应措施？是否形成记录？9监视装置的校准状态是否得到了识别？是否在使用前进 行了校准或检定？是否形成了记录并予以保持？测量软 件使用前是否进行了确认？具备测量仪器装置，达到监视、测量要求。设备放置于专用房, 有专人负责。监测装置偏离标准状态吋，重新进行测量，观察 结果。防止偏差大的产品未经检测交递。流入下道工序的产品 进行重点检查。在使用前进行了校准，保证装置正常

20、；发现异常，立即通知进 行维修。v78. 2. 3过程的监视和测量8.2.4产品的 监视和测量10依据各部门质量目标对质量管理体系过程采用什么方法 进行监视，用什么方法测量？察看实施监视和测量情况， 是否能证实实现所策划的能力？怎样采取纠正和预防措 施，如何验证其有效？11(1) 是否策划了产品监视和测量活动，并在产品实现的适 当阶段对产品特性进行测量？(2) 产品执行标准和放行是否明确？放行人员(检验员) 是否有授权书？(3) 是否按规定实施检验/化验，查看相关记录。产品是否 满足要求？行业标准，制定了原材料质量标准。外进原材料进行外观检查 后，根据相关要求用装置进行全检或抽检。根据工艺流程

21、设置了相应的监视和测量活动。如织网透气性、 经纬密等参数的测量记录等。明确了产品执行标准，检验规程。无公司印章的检验人员授权 书。按照行业标准、工艺要求进检验/化验，填写相关记录并保存。v77内部质量体系审核检查表受审核部门生产技术部时间2009年9月2日编 号：q/cd-zj-8.2.2-05审核员:陪同人员:no: 10依据文件条款审核内容、方法检查现场记录8. 3不合格品12控制（1）是否规定了对不合格品的识别、控制及处置？及时对不合格产品进行处置。7（2）是否保留不合格品审核处置（包括批准让步）和采取 措施的记录？对让步产品有签字和记录。抽查不合格的评审和处置记录是否符合要求。是否对

22、纠正后的产品再次进行验证？请提供证据（记录）。（3）如何处置交付后或开始使用后发现的不合格品的？ 其措施与不合格品的影响（包括潜在影响）程度是否相适 应？13查对哪些数据进行收集和分析，采用了那些统计技在加工产品有检验记录。检验本有记录。到用户的产品发现有问题，立即查询相关原始记录，到纸厂了 解情况进行相关处理。778. 4数据分析织网参数，定型参数，定型后产品检测参数进行汇总分析，从术？采取了哪些措施改进？而修正或改变生产参数，已达到高质量。v8. 5. 1持续改14如何在日常工作中实施持续改进？ 如何评价持续改根据情况下发了部分工艺规定，积极协助车问做好改进工作，/进进的效果？请提供相关证

23、据（记录）？提高产品质量。v8. 5. 2纠正措15如何区分纠正、纠正措施和预防措施？纠正措施实施发现不锈钢丝线质量问题，采取了全检过程。并保持记录，根施记录是否符合要求并经验证？是否对措施进行了评审？ 请提供证据（记录）。据结果通知生产厂家采取有效措施。v8.5.3预防措 施16提供采取预防措施的记录，查实施效果如何？检查措 施的评审情况。口头及电话。根据检查记录确定是否须再次改进。7内部质量体系审核检查表受审核部门生产技术部时间2009年9月2日依据文件条款审核内容、方法检查现场记录编 号：q/cd-zj-8.2.2-05审核员:陪同人员:no: 117. 3. 1设计和 开发策划17如何

24、进行设计和开发策划并检查具体产品的策划结 果（产品、结果）？设计和开发阶段划分是否清楚、 符合产品特点？是否确定了设计和开发的职责和权 限？组织接口、职责分工、权限是否明确？有市场调查 报告及设计开发计划书吗？请提供相关证据（记录）。新产品开发具备文件、下发，内容有职责分工、权限都明确， 有市场调查报告单。有引用标准。77. 3. 2设计和 开发输入18.进行设计和开发的产品的输入记录并抽查输入记 录：1）产品名称，功能和性能要求，图纸，生产工艺， 设备能力标识是否明确？2）产品适用的法律、法规和强制性标准要求是否满 足？3）如何利用以前类似设计提供的信息，是否有继承 性？4）是否明确了产品特

25、有的其它必需的要求（如安全 等）？5 ）设计输入评审证据。具有产品的图纸、生产工艺、功能和性能耍求的文件，标准图 纸俱全。产品无强制性要求。产品无特有的要求。新产品的工艺参考以往类似产品的信息。所有产品都有相关各部门所需要的技术文件等资料。7777内部质量体系审核检查表受审核部门生产技术部时间2009 年 9 月 2 口依据文件条款审核内容、方法检杳现场记录编 号：q/cd-zj-8.2.2-05审核员:陪同人员:no: 127. 3. 3设计和 开发输出19查看设计和开发的产品的输出文件并抽查几项输出 记录：1 ）设计输出是否针对输入验证的方式提出？2）放行前是否得到批准？是否评价适宜性和充

26、分 性？3）输出能否根据输入要求？4）输出内容中是否提供了：采购、生产和服务信息？5）是否规定了产品安全、正常使用所必需的产品特 性？放行文件前基本得到了领导批准，有审核。 输出内容中提供了采购、生产和服务要求。 确定了产品的检验、调整。77. 3. 4设计和 开发评审20查看产品设计和开发评审记录并抽查评审记录：1）是否按设计和开发策划安排（见7. 3. 1 ）实施了评 审？评审人员组成和评审内容？2）评审结果是否有明确的评审结论一满足要求的能 力，并能发现存在的不足和问题？3）对评审提出的问题是否采取了必要的措施，查看 措施的实施及跟踪记录。具有产品评审结论文件。人员、内容齐全。评审中提出

27、的工艺参数进行再次复核、计算，所有人员通过后 填写工艺单。对评审提出了问题采取了一定的措施，但记录不全。77. 3. 5设计和 开发验证21查看产品设计和开发验证记录并抽查验证记录：1）是否按策划安排（见7. 3. 1 ）实施了验证？2）根据验证结果，看设计输出是否满足了输入要求？ 查看验证后所采取措施的实施效果与跟踪管理。验证是否正确、有效？据有设计和开发的策划报告。 人员的在次计算等验证。713内部质量体系审核检查表受审核部门生产技术部时1'可2009 年 9 月 2 口依据文件条款审核内容、方法检杳现场记录编 号：q/cd-zj-8.2.2-05审核员:陪同人员:no:7. 3.

28、 6设计和 开发确认22查看产品设计和开发确认记录并抽查确认记录：1）是否按策划安排进行：是否在交付或实施之前进 行了确认？2）确认的依据是什么？核查确认结果，能否表明通 过确认后的产品能满足规定的使用要求和预期用 途？产品推荐书，说明书，使用跟踪报告等。3）查看确认结果和跟踪措施记录。根据测试参数结合行业标准确认合格后交付顾客。 派人了解顾客使用情况，口头汇报，跟踪报告未明确。77. 3. 7设计和 开发更改的控 制23查看产品的设计开发更改记录，并抽查更改记录:1）怎样识别和控制设计和开发的更改？2 ）重大更改是否进行了评审、验证和确认？3）更改的评审是否包括对产品组成部分和已交付 产品的

29、影响的评价？4）更改实施前是否得到批准？5）查看更改评审结果及跟踪是否予以记录？对更改重新编号，下发工艺参数单、工艺规定等。 下发规定具足编制、审核、批准。78. 5.改进24在工作中实施了哪些持续改进的措施？查看措 施证据及评价的效果。下发工艺规定。系列产品的推出等。7内部质量体系审核检查表受审核部门线材车间时问2009 年 9 月 2 口依据文件条款审核内容、方法检杳现场记录编 号：q/cd-zj-8.2.2-05审核员:陪同人员:no: 145. 3质量方 针1怎样理解公司的质量方针及其含义？质量是企业的生命，如不创新、技术不求精、产品就占领不了市场。 记忆、理解公司质量方针。以顾客满意

30、为主。75. 4. 1质量 目标2本部门建立了哪些质量目标？怎样质量分析、评价 质量目标的实现？制定了书面化质量目标，包含具体评价指标参数，批准清晰。据指 标用统计报表方式进行分析、评价质量目标的实现。75. 5. 1职责和 权限3本车间及负责人有哪些职责和权限？部门职责。各岗位均有岗位职责。各工序都具有质量目标，按指标 进行。75. 5. 3内部 沟通4采取了那些沟通方式？ 怎样评价其有效性？口头，记录无。开专题会议的方式与车间管理干部与职工沟通，坚 持传达公司调度会精神，察看记录有。76. 3基础设 施5建筑物、工作场所和水电气等相关设施，过程生产 设备、软件，支持性服务等基础设施是否进行

31、了确定？ 如何确认？查看基础设施清单，维修或检修计划，记 录，设备状态标识（完好、待检、报废）。基本设备：炉、轧机、拉丝机、钟罩炉等具足，水电气等配套也有, 相关厂房设施、图纸等保存于生产技术部资料室。设备清单未清晰 列出。检修计划有。状态标识部分无。7内部质量体系审核检查表受审核部门线材车间时问2009 年 9 月 2 口依据文件条款审核内容、方法检杳现场记录6.4工作环6为达到产品符合要求，提供了怎么样的工作环境？设备齐全，正常运转，卫生清洁，通道标识明显。现场管理，工作7编 号：q/cd-zj-8.2.2-05审核员:陪同人员:no: 15境查看如何提供和管理这些工作环境。场地有表识，工

32、作环境规范。慰问病号，参加员工红白喜事。7. 1产品实 现策划7产品的质量目标和要求有哪些？是否确定产品的实 现过程？对产品实现过程是否形成了必要的文件？ 对于没有形成文件的过程和活动如何控制？是否明确 了必要的资源？是否规定了相应的验证和确认活动， 以及验收准则？ 是否规定了必要的记录？是否针对 具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划？按工段划分，有职责、工艺要求、规程。提供各工序所需生产设备, 制定各项制度，提供操作说明书等，进行自检、互检和专检，以保 证流到下道工序的产品为合格品。记录文件齐全。根据公司下达质 量生产计划随时注意调整，确保及时完成产品的生产。77. 5. 1生产 和服

33、务提供 的控制81）查阅生产计划、生产工作票、生产日报表等，了解 是否按生产计划进行，有无更改？如何控制？2）查阅生产作业指导书、操作规程等，是否所有关镀 工序规定了操作方法、使用设备、工装夹具和应达到 的技术要求；是否为有效版本？3）查阅产品生产所依据的国标、行标、企标；抽查并 询问员工对标准的了解程度？具备生产计划、生产日报。部分签字不全。发生萸改时，立即通知 相关工序进行调整，有更改记录。各工序都有操作规程，操作方法合适，设备达到技术要求。车间由企业标准。贯彻执行工艺规定、要求等。777内部质量体系审核检查表受审核部门线材车间时间2009年9月2日依据文件条款审核内容、方法检杳现场记录4

34、）查阅设备管理规定、运行、维护保养、维修记录。有设备管理规定。工作日记本上有记录。7编 号：q/cd-zj-8.2.2-05审核员:陪同人员:no: 165）生产中使用的是否具备并使用了监视和测量装置 的校准记录，有无失准发生，如何评价其测量结果？ 6 ）查阅监视和测量记录。7）产品放行、交付活动和交否受控？千分尺等量具，由计量室统一检定。失准时，重新进行测量。 具备监视和测量装置、校准计划。成品由检验查验开合格证。可追溯到各工段责任。7v7. 5.2生产 和服务提供 过程的确认9有哪些过程需实施确认，规定是否正确？查看确认 准则？查看设备是否经过认可、人员资格是否经过鉴 定？使用了那些特定的

35、方法和程序，有无规定，是否 按规定实施？查看是否按要求记录、分析结果？查看 再确认的规定与实施。热处理、井式炉退火确认为特殊过程，操作人具有相关资格，按照 规程进行操作，填写记录或工作日记。电钳工有相应的操作资格证, 国家法律、法规和条例。相关工作人员通过师傅带徒弟方式，取得相应岗位资格。777. 5. 3标识 和可追溯性10查看如何规定识别产品的方法、现场是否按规定执 行？查看组织是怎样针对监视要求识别产品的状态， 现场如何实施？在有追溯要求的场合产品标识是否具 有唯一性？车间现场划分区域存放材料，成品库存放规范。相关产品可追溯至 织网等各工段、工作岗位。7内部质量体系审核检查表受审核部门线

36、材车间时间2009年9月2日依据文件条款审核内容、方法检杳现场记录编 号：q/cd-zj-8.2.2-05审核员:陪同人员:no: 177. 5.4顾客 财产11有哪些顾客财产？查看顾客财产识别、验证、保护 和维护是否按规定实施？顾客外加工线原料，存放于专用区域，避免与我厂的混杂。按照要 求进行保护。77. 5. 5产品 防护12查看车间、库房现场1 ）是否规定了产品防护措施，包括标识、搬运、包 装、储存和保护的方法？2）产品防护措施是否针对产品的符合性要求，从进货 到交付全过程，是否按规定实施防护？实施是否有 效？操作按照工艺要求进行，部分根据工艺规定等。按标准、规定执行。工作有效，未见详细

37、评价记录。进行了许多防 护工作。达到岗位职责要求。778. 3不合格 品控制13现场查看不合格品控制情况？费线、费网等极有记录。废品整理后回炉再次加工。78. 5改进14查看采取了纠正和预防措施，其有效性如何？相关预防制度、规定等。7内部质量体系审核检查表编 号：q/cd-zj-8.2.2-05审核员：陪同人员：no: 18受审核部门铜网车间时间2009 年 9 月 2 口依据文件条款审核内容、方法检杳现场记录5. 3质量方 针1怎样理解公司的质量方针及其含义？记忆、理解公司质量方针。以顾客满意为主。75. 4.1质量 目标2本部门建立了哪些质量目标？怎样质量分析、评价 质量目标的实现？制定了

38、书面化质量目标，包含具体评价指标参数，批准清晰。据指 标用统计报表方式进行分析、评价质量目标的实现。75. 5. 1职责和 权限3本车间及负责人有哪些职责和权限？部门职责。各岗位均右岗位职责。75. 5. 3内部 沟通4采取了那些沟通方式？ 怎样评价其有效性？口头，记录无。专题会，保持相关记录。黑板报、张贴通知等形式。 通过检杳实施效果来评价是否有效。76. 3基础设 施5建筑物、工作场所和水电气等相关设施，过程生产 设备、软件，支持性服务等基础设施是否进行了确定？ 如何确认？查看基础设施清单，维修或检修计划，记 录，设备状态标识（完好、待检、报废）。基本设备：整经机、织机、平网机、焊网机等具

39、足，水电气等配套 也有，相关厂房设施、图纸等保存于生产技术部资料室。设备清单 未清晰列出。检修计划有。状态标识部分无。7内部质量体系审核检查表编 号：q/cd-zj-8.2.2-05审核员：陪同人员：no: 19受审核部门铜网车间时间2009年9月2日依据文件条款审核内容、方法检查现场记录6. 4工作环 境6为达到产品符合要求，提供了怎么样的工作环境？ 查看如何提供和管理这些工作环境。设备齐全，正常运转，卫生清洁，通道标识明显。织网空调维修报 告。为便于工作、防锈制作了平网架，线箱夹子等。慰问病号，给 假，参加员工红白喜事。77. 1产品实 现策划7产品的质量目标和要求有哪些？是否确定产品的实

40、 现过程？ 对产品实现过程是否形成了必要的文件？ 对于没有形成文件的过程和活动如何控制？是否明确 了必要的资源？是否规定了相应的验证和确认活动， 以及验收准则？ 是否规定了必要的记录？是否针对 具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划？按工段划分，有职责、工艺要求、规程。提供各工序所需生产设备, 制定各项制度，提供操作说明书等，进行自检、互检和专检，以保 证流到下道工序的产品为合格品。记录文件齐全。根据公司下达质 量生产计划随时注意调整，确保及时完成产品的生产。77. 5. 1生产 和服务提供 的控制81）查阅生产计划、生产工作票、生产日报表等，了解 是否按生产计划进行，有无更改？如何控制？

41、2）查阅生产作业指导书、操作规程等，是否所有关键 工序规定了操作方法、使用设备、工装夹具和应达到 的技术要求；是否有效版本？3）查阅产品生产所依据的国标、行标、企标；抽查并 询问员工对标准的了解程度？查看作业计划、工作票、生产计划表。部分签字不全。发生更改时, 立即通知相关工序进行调整。操作规程齐全，操作方法合适，设备达到技术要求。行业标准、企业标准部分不全。质量标准理解少。贯彻执行工艺规 定、要求等。777内部质量体系审核检查表编 号：q/cd-zj-8.2.2-05审核员：陪同人员：no: 20受审核部门铜网车间时间2009年9月2日依据文件条款审核内容、方法检查现场记录4）查阅设备管理规

42、定、运行、维护保养、维修记录。5）生产中使用的是否具备并使用了监视和测量装置有相关规定。工作日记本上有记录。7的校准记录，有无失准发生，如何评价其测量结果？千分尺等量具，由计量室统一检定，出示成套保存的合格证。失准76 ）查阅监视和测量记录。7）产品放行、交付活动和交否受控？时，重新进行测量。缩经测量记录，平网记录交检杳。相关记录保存。成品由检验查验开合格证。可追溯到各工段责任。售后退回网复检 时，车间参与，复检报告签字后交销售。79有哪些特殊过程需实施确认，规定是否正确？查看 确认准则？查看设备是否经过认可、人员资格是否经7. 5.2生产过鉴定？使用了那些特定的方法和程序，有无规定，焊网确认

43、为特殊过程，操作人具有焊工证，按照原焊网规程进行操7和服务提供是否按规定实施？查看是否按要求记录、分析结果？作，填写记录和工作口记。电钳工有相应的操作资格证，国家法律、过程的确认查看再确认的规定与实施。法规和条例。通过师傅带徒弟方式，取得相应岗位资格。10查看如何规定识别产品的方法、现场是否按规定执7. 5. 3标识行？查看组织是怎样针对监视要求识别产品的状态，卷网标注日期、机台等。相关产品可追溯至织网等各工段、工作岗和可追溯性现场如何实施？在有追溯要求的场合产品标识是否具 有唯一性？位。7内部质量体系审核检查表编 号：q/cd-zj-8.2.2-o5审核员：陪同人员：no: 21受审核部门铜

44、网造车间时间2009年9月2日依据文件条款审核内容、方法检查现场记录7. 5.4顾客11有那些顾客财产？查看顾客财产识别、验证、保护无顾客财产。有部分从造币厂带回的铜网样，看完后由生产技术部7财产和维护是否按规定实施？统一保管。7. 5. 5产品12查看车间、库房现场包装有记录，操作按照行业标准中要求进行，部分根据工艺规定等。7防护1 ）是否规定了产品防护措施，包括标识、搬运、包装、储存和保护的方法？按标准、规定执行。工作有效，未见详细评价记录。进行了许多防72）产品防护措施是否针对产品的符合性要求，从进货护工作，如装箱前的检杳、证书的装入等。到交付全过程，是否按规定实施防护？实施是否有效？切

45、网报废交一车间，右记录。织网的废线头等回炉，冇交接手续。78. 3不合格13现场查看不合格品控制情况？品控制相关预防制度、规定等。用橡皮擦方孔网网面油污。织网分经板的78. 5改进14查看采取了纠正和预防措施，其有效性如何？改进，从而提高铜网弧度等。部分未形成书面材料。内部质量体系审核检查表编 号：q/cd-zj-8.2.2-05审核员：陪同人员：no: 22受审核部门聚酯网车间时间2009年9月2日依据文件条款审核内容、方法检查现场记录53质量方 针1怎样理解公司的质量方针及其含义？理解公司质量方针。75. 4.1质量 目标2本部门建立了哪些质量目标？怎样质量分析、评价 质量目标的实现？制定

46、了书面化质量目标，包含具体评价指标参数。据指标进行分析、 评价质量目标的实现。75. 5. 1职责和 权限3本车间及负责人有哪些职责和权限？部门职责。各岗位均右岗位职责。75. 5. 3内部 沟通4采取了那些沟通方式？ 怎样评价其有效性？每周开调度会，保持相关记录。调度会总结上次布置任务情况。通 过检杳实施效果来评价是否有效。76. 3基础设 施5建筑物、工作场所和水电气等相关设施，过程生产 设备、软件，支持性服务等基础设施是否进行了确定？ 如何确认？查看基础设施清单，维修或检修计划，记 录，设备状态标识（完好、待检、报废）。基本设备：整经机、织机、定型机、插接机等具足，空压机、管道、 水塔等

47、也有，相关厂房设施、图纸等保存于生产技术部资料室。设 备清单未清晰列出。检修计划有。状态标识部分无。7内部质量体系审核检查表编 号：q/cd-zj-8.2.2-05审核员：陪同人员：no: 23受审核部门聚酯网车间时间2009年9月2日依据文件条款审核内容、方法检查现场记录6. 4工作环 境6为达到产品符合要求，提供了怎么样的工作环境？ 查看如何提供和管理这些工作环境。设备齐全，正常运转，卫生清洁，通道标识明显，温湿度控制。现 场区域划分有明确表识，提供轻松工作环境。77. 1产品实 现策划7产品的质量目标和要求有哪些？是否确定产品的实 现过程？对产品实现过程是否形成了必要的文件？ 对于没有形

48、成文件的过程和活动如何控制？是否明确 了必要的资源？是否规定了相应的验证和确认活动， 以及验收准则？ 是否规定了必要的记录？是否针对 具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划？按工段划分，有职责、工艺要求、规程。设备巡回检杳。提供各工 序所需生产设备，制定各项制度，提供操作说明书等，进行自检、 互检和专检，以保证流到下道工序的产品为合格品。记录文件齐全。 根据公司下达质量生产计划随时注意调整，确保及时完成产品的生 产。77. 5. 1生产 和服务提供 的控制81）查阅生产计划、生产工作票、生产日报表等，了解 是否按生产计划进行，有无更改？如何控制？2）查阅生产作业指导书、操作规程等，是否所有

49、关键 工序规定了操作方法、使用设备、工装夹具和应达到 的技术要求；是否有效版本？3）查阅产品生产所依据的国标、行标、企标；询问员 工对标准的了解程度？日报表累计产量，愿意分析在各工段日记本上。根据计划，织网、 切网要协调确定在织网的生产进度。操作规程齐全，设备达到技术要求。行业标准、企业标准齐全。各工段清楚自己的要求、标准。777内部质量体系审核检查表编 号：q/cd-zj-8.2.2-05审核员：陪同人员：no: 24受审核部门聚酯网车间时间2009年9月2日依据文件条款审核内容、方法检查现场记录7. 5.2生产 和服务提供 过程的确认4）查阅设备管理规定、运行、维护保养、维修记录。5）生产

50、中使用的是否具备并使用了监视和测量装置 的校准记录，有无失准发生，如何评价其测量结果？6 ）查阅监视和测量记录。7）产品放行、交付活动和交否受控？9有哪些过程需实施确认，规定是否正确？查看确认 准则？查看设备是否经过认可、人员资格是否经过鉴 定？使用了那些特定的方法和程序，有无规定，是否 按规定实施？查看是否按要求记录、分析结果？查看 再确认的规定与实施。工作日记上体现。不太齐全。千分尺等量具，由计量室统一检定，出示合格证。有失准时，重新 进行测量。气压表的观察，但未记录。织网、定型等记录保存于电脑内。 成品由检验查验开合格证。可追溯到各工段责任。售后退回网复检 时，车间工艺员等参与。电钳工右

51、相应的操作资格证，国家法律、法规和条例。通过师傅带 徒弟方式，取得相应岗位资格。77777. 5. 3标识 和可追溯性10查看如何规定识别产品的方法、现场是否按规定执 行？查看组织是怎样针对监视要求识别产品的状态， 现场如何实施？在有追溯要求的场合产品标识是否具 有唯一性？每条网工作票，洗网、切网票，网体上写字标识；一次定型网、半 成品网具有挂牌标示。根据记录可以追溯到各工作岗位。7内部质量体系审核检查表受审核部门聚酯网车间时间2009年9月2日依据文件条款审核内容、方法检查现场记录编 号：q/cd-zj-8.2.2-05审核员:陪同人员:no: 257. 5.4顾客 财产7. 5. 5产品

52、防护8. 3不合格 品控制8. 5改进11有那些顾客财产？查看顾客财产识别、验证、保护 和维护是否按规定实施？12查看车间、库房现场1 ）是否规定了产品防护措施，包括标识、搬运、包 装、储存和保护的方法？2）产品防护措施是否针对产品的符合性要求，从进货 到交付全过程，是否按规定实施防护？实施是否有 效？13现场查看不合格品控制情况？14查看采取了纠正和预防措施，其有效性如何？当外加工成形网和果汁网出现时，车间将原材料按工艺规定存放专 门位置存放，尽快安排加工，堆放到规定场所，进行标示，做好安 全和维护工作。半成品均标示，堆放基本整齐，设专人负责清理，有责任人标示牌。按标准、规定执行。工作右效。进行了许多防护工作，如擦综片赃 物、清洁网面等工作。切网票中规定的串网量统计，不合格甜的留存等。进行了原因分析, 由标示，反修后复检，合格方开合格证。相关预防制度、规定等。空调夏季开机、下雨湿度大时的情节预防 措施。调度会中谈到并保存有-定记录。77777内部质量体系审核检查表