内部质量体系审核检查表(范本)【质量】

1、编 号：q/cd-zj-8. 2. 2-05审核员:陪同人员:no: 01受审核部门销售部时间2009年9月1日依据文件条 款审核内容.方法检杳现场记录评价5. 3质量方 针54. 1质量 目标5. 2以顾客 为关注焦点5. 5. 1职责 和权限5. 5.3内部 沟通7. 2. 1与产 品有关的要求的 确定1怎样理解公司的质量方针？2如何向顾客宣传质量方针？3 本部门建立了那些质量目标？4质量目标是否统计和分析？5怎样评价顾客满意度？采取了哪些措施来增强顾 客满意度？6部门负责人有什么职责权限和工作内容？7采取了那些沟通方式？怎样评价其有效性？8销售人员是否主动与有关部门进行沟通？及时反 映市

2、场信息和顾客意见？有什么记录（证据）吗？9如何确定顾客明确.隐含的要求？执行的相关法 律法规要求？10查看对具体顾客要求的识别结果，（合同.定单. 委托书.招标书.服务的公开承诺及其他证据）。理解公司质量方针。积极向顾客宣传质量方针，头，顾客要求文件时发文 件。建立了本部门质量目标。根据完成指标情况.顾客满意度调查等进行统计和分 析。通过电话问询，定期回访，售后服务报告以及发放顾客 满意度调查表等了解顾客满意度。根据顾客要求，将有 些工作尽量由我公司做，如不锈钢带焊网笼等。将顾客 的要求及时反馈给领导层和各部门。谈到部门职责，工作岗位职责等。采用当面表述，书面计划，电话沟通。每10天与销售人员

3、联系一次，每季回来一次当面汇报 和沟通。通过与顾客沟通，结合本厂情况确定明确和隐含的要求。按照相关法律.行业标准要求确定.执行。在合同招标前与纸厂进行技术交流.提供技术方案，经 双方确认后，签订合冋，其内明确顾客要求和标准。对 常用客户，根据传真的订单传达车间进行生产；要求变 化时，经与技术.生产沟通电话.e-mail等方式了解. 确认后下达车间进行生产。内部质量体系审核检杳表受审核部门销售部时间2009年9月1日依据文件条 款审核内容.方法检杳现场记录评价编 号：q/cd-zj-& 2.2-05审核员:陪同人员:no: 027. 2.2与产品11销售合同是否已登入台帐且记录完整.清晰

4、.具备销售合同台帐，不同的合同都进行归总整理。%/有关的要求及时？的评审12是否按照要求对合同进行评审？抽查2-3份合逬彳丁了合冋评审，以相关部门领导签字或会议的形式进%/同评审结果及跟踪措施记录是否符合要求？合同行了评审。合同要求明确.清晰。各项要求是否明确.清晰？v13当产品要求（包括附加要求）没有形成文件时,经技术部门确认，视为评审。v如何评审？v14签订合同后是否及时编发生产通知单或发货通签订合同后，编制月份生产计划，下达到相关车间.部%/知单至有关部门？15合同更改时，合同更改通知单如何评审？确认门。后是否分发至有关部门？台冋更改时，设计产品质量经生产技术部确认，根据新/16如何保管

5、合同？是否及时归档.保密？要求及时通知相关车间.部门。合同放置于专用柜。文件.合同.归档.保密工作做得7. 2. 3顾客17是否已建立可靠的、有效的与顾客沟通的渠道比较好。沟通和方式？销售人员是否充分.主动？公司有销售人员常外，及时到各纸厂与顾客逬行各种形18在产品信息冋询，合同定单的处理，顾客反馈式的沟通和交流。公司内与顾客以电话.传真.e-mail三个方面是否已建立有效的沟通方式？并能及时沟通为主，特殊情况上门沟通。沟通？冋询及时回答，合同定单及时登记入合同台帐，顾客反19发生顾客投诉后，销售部是否立即沟通处理？馈立即安排相关人员到纸厂服务。都使用了那些方法解决顾客当前的不满意？能提顾客投

6、诉后又头处理，也有形成文件的。派售后技术供证据（记录）吗？人员回访，填写复检情况，书写出差报告。留存有记录。 同时根据顾客需求的变化，召开一定的专题会议。内部质量体系审核检查表编 号：q/cd-zj-& 2.2-05受审核部门1销售部时间2009年9月1日审核员:陪同人员:n0: 03依据文件条 款审核内容.方法检杳现场记录7. 5. 1生产20如何实施产品父付，是否有父付记录？有冋题产通过铁路.公路、空运等运输方式实施产品交付,v和服务提供品如何处理？是否及旳?用户是否满意？是否建立交付有记录。出现问题，最近的销售人员立刻赶的控制了客户档案？档案信息是否充分？往纸厂了解情况，协调并汇

7、报。v21如何实施服务，用户反映是否良好？建立了售后服务部门，专职提供售后技术服务，提供使用建议.协助顾客解决冋题。v8. 2. 1顾客满意22如何3犬得顾客满意度信息的？如何对顾客满意度发放顾客满意度调查表。定期回访时了解情况。信息进行分析利用？有相关证据（记录）吗？根据情况部分写入规定.要求，或会议传达到相v关部门。8. 5. 1持续v改进23在哪些方面逬行了持续改迸？如何评价持续改迸的效果？改逬工作也作了不少，有记录但记录不全面。/8. 5.2纠正24当顾客投诉.反映意见时，是否能及时分析问题发v措施生的原因或向有关部门反馈，采取了哪些纠正措施，书面化传达，对客户的传真或e-ma订件进行

8、审阅8. 5. 3预防防止再发生类似的顾客投诉？是否对纠正措施的结后，由本部门或公司派派售后技术人员上门进行措施果进行记录，并评审了纠正措施？技术服务，每次技术服务回来写出差报告。25是否分析可能发生顾客投诉现象的原因？对服务过程中可能发生的冋题制定了哪些预防措施？是否退回网进行复检，填写复检报告，并告知顾客复记录了预防措施实施结果，并对预防措施进行了评检情况，协调处理现有冋题，根据不同的情况，审？采取一定的预防措施。内部质量体系审核检查表编 号：q/cd-zj-8. 2. 2-05陪同人员:审核员:no： 04受审核部门办公室时间2009年9月1日依据文件条 款审核内容.方法检查现场记录评价

9、4.2.1 文1公司建立了哪些受控qms文件？（形成文件的质量方公司建立质量手册.程序文件，有各部门规章制件总则针和质量目标，质量手册，6个基本程序文件，作业文 件，记录）。度和规程。/4. 2. 2 质2.文件控制和管理状况怎样?电子文档安全性如何？要各种文件有相应的处理流程和记录，电脑放置在/量手册现场查看。专门的微机室，由专人负责并设置密码。各种印 童管理有制度，放置安全，使用严格。/3文件发布刖是否得到批准？评审和更新再批准情况？公司下发的文件都有批准或公司公章。/42. 3文件文件是否充分和适宜？有什么证据（记录）？控制4文件是否现彳丁有效？如何控制文件的更改？文件的更文件基本为有效

10、版本，文件更改和修订文件未归改和现行修订状态如何识别？文件是否清晰，易于识总到一块。/别？文件均发放到相应车间，各工段也有相应的文5文件的发放控制情况，文件是否发至使用场所和岗 位？执行人员是否得到适用文件的有关版本？6有哪些外来文件？怎样控制这些文件的分发？件。/7如何防止作废文件的非预期使用，保留作废文件时怎国家法规.下发通知，总公司下发文件等，均有样标识？记录。8所有发放的文件是否有明确的编号？文件的归档.整作废文件有标识，部分文件盖有“作废”章。理.保管是否受控？非纸制文件的控制？以上项目有什5. 3质量方么证据（记录）？公司文件均有编号，每年进行汇总归档。对所有针9公司的质量方针是什

11、么？怎样沟通和理解质量方针？外来文件和公司文件有专门的档案柜和钥匙，由 专人负责管理。完全理解公司的质量方针。以黑板报.橱窗展示. 通知等形式传达。受审核部门办公室时间2009年9月1日依据文件条 款审核内容.方法检杳现场记录评价5. 4. 1质量10贵部门有哪些质量目标？质量目标怎样进行统计.分公司质量手册中有，同时在部门职责中进行了细目标析和评价？化，对部门工作严格要求。因为人员少，许多工 作职责不一定准确完成。5. 5. 1职责11部门及负责人有什么职责和权限？是否有记录或授权/和权限书。讲到部门职责，有文件记录，公司下发的规章制 度中有明确的要求。/5. 5.3内部12采取了那些沟通方

12、式？怎样评价其有效性？对公司员工进行法律.法规和安全教育，在日期沟通本上记录。13管理评审的时间和评审的内容都有哪些？ qms的适会议，有会议纪要；下发文件；通知和公加的方/5. 6. 1总则宜性.充分性和有效性如何评价？如何发现质量官理体式。后续跟踪结果不太到位。系改进的机会和变更的需求？方针目标是否适宜？公司管理评审在内审后，外审前，或每年年底进14信息的输入是否充分.足够？质量管理体系状态，顾行。根据各部门质量目标完成情况和市场的变5. 6. 2评审客满意程度.主要冋题.投诉热点，产品合格率，预防化，对质量目标进行评审，去年的质量目标就和输入和纠正措施的状态？管理评审会议的相关记录？请提

13、供今年的质量目标有些不同，更适应。证据（记录）。/5. 6. 3评审15管理评审结果是否形成报告？时间.地点.人员.内输出容.结论.决策措施是否都具足？管理评审是否确定了质量管理体系及过程改进的机会和措施？是否需要提供管理评审相关文件和记录保存完整。新的资源满足运行需要？管理评审提出的决定和措施的 实施效果，有无跟踪验证情况？内部质量体系审核检查表编 号：q/cd-zj-& 2.2-05审核员:陪同人员:no： 05受审核部门办公室时间2009年9月1日依据文件条 款审核内容.方法检杳现场记录6. 2. 1总则16是否制定岗位职责和能力要求？管理.验证和执行人制定相应工作岗位职责，保存

14、相关人员的能力员配备及其教育.培训.技能和经验是否符合组织确定记录与档案中。所有人员均胜任其承扌日的工作。的能力要求？人员能否胜任所承担的工作（抽查各部门特殊工种进行抽查，合格。6.2.2 能 力.意识和中典型岗位人员）？v培训17如何确定有关人员应具备的必要的能力，包括教育（学根据岗位要求和工作特点确定，均有入职要求。历人培训.技能.经验（经历）?安排年度培训计划了上岗前进行安全等方面的培训。因为公司均为6. 3基础设吗？老工人，技术等年度培训计划暂时无。但公司施18是否明确培训需求或采取的措施，以满足人员需求？每周调度合都强调安全，同时公司还建立相应 的安全和质量管理委员会，有书面化的文件

15、，是否按计划完成并评价及所采取措施的有效性？是否适会议纪要暂时没有打印成书面性质的。岗位技当地保存了教育.培训.技能和经验的记录？请提供证能以师傅带徒弟方式，经师傅评审，公司根据据（记录）。工作质量进行确认。64丄作坏境19办公室如何管理公司办公设施和办公室工作环境?怎各部门都配备一定的工作设备，办公硬件条件 基本具备。准备进一步改善办公环境，如对墙样确保办公人员感觉到方便.适宜.高效？壁的重新粉刷，新电脑的配备等。根据现代8. 5.改进e-mail和qq的广泛使用，公司牵了网线，让 技术部和公司能与客户和总公司以电邮形式联20实施了哪些持续改进措施？提供纠正/预防等措施实系。审核员:陪同人员

16、:no： 06内部质量体系审核检查表 编 号：q/cd-zj-8. 2. 2-05施证据.效果记录和评审结论？内部质量体系审核检查表编 号：q/cd-zj-8. 2. 2-05受审核部门办公室时间2009年9月1日依据文件条 款审核内容.方法检查现场记录审核员:陪同人员:n0： 078. 2.2内部21是否编制并执行了内审控制程序？请提供证据（记编制了内部审核控制程序文件。审核录）。按照公司情况进行了策划。按照内审实施计划/22是否对内审方案进行了策划？策划是否依据过程或区 域的状况.重要性以及以往审核结果进行？是否按策划规 定的时间间隔.及审核准则.范围.频次和方法进行审核？进行。%/23内

17、审人员是否具备相应的资格，内审人员的独立性如内审人员都取得内审资格证，内审完全独立，何？是否有内审员聘任授权书？公司有内审聘任授权书。%/24不符合项报告是否对问题进行了纠正.找原因.采取纠 正措施，举一反二并验证报告实施效果？对结果是否记录 并评审？填写不合格项.不合格报告，进行分析.改进。保存完整了内部审核记录和报告。25请提供审核报告和记录。内部质量体系审核检查表编 号：q/cd-zj-8. 2. 2-05受审核部门生产技术部i时间2009年9月2日审核员:陪同人员:n0: 08依据文件条 款审核内容.方法检杳现场记录4. 2. 3文件1技术文件清单及文件发放记录？技术标准等文件是否文件

18、有编制.审核.批准，按照标准要求执行,控制有效并发至使用场所和岗位？发放文件均有记录。发放到相关场所和岗位。4. 2. 4质量2质量记录是否按标准进行了设置？记录的项目是否满质量标准设置有记录，设置过程有记录，保存/记录控制足标准要求？是否设置了过程的必要记录？质量记录 是否按照规定进行了标识？标识是否达到唯一可追溯？ 质量记录的填写是否真实.及时.清楚.正确？质量记 录的储存.保护.检索.保存期限和处置是否受控？抽 查部分检查记录。期和处置受控。抽查部分记录，基本合格。5. 3质量方 针3怎样理解公司质量方针？紧紧围绕着公司质量方针去做，使我们的产品 满足顾客要求。/5. 4. 1质量4本部

19、门建立了哪些质量目标？怎样进行质量目标的分建立了书面化的质量目标。根据统计.记录等/目标析和评价？分析.评价目标的实现情况。%/o. 5. 1职贝和5部门及负责人的有哪些职责和权限？部门构成？回答了相关职责。部门组成，监视和测量部门权限齐全。5. 5.3内部 沟通6采取了那些沟通方式？怎样评价沟通方式的有效？头通知，记入个人日记本。开专题合的方式7. 5.47有哪些顾客财产？查看顾客财产识别.验证.保护和沟通，各保存记录。顾客财产维护是否按规定实施？具备外加工.顾客的要求及标准。内部质量体系审核检查表编 号：q/cd-zj-8. 2. 2-05审核员:陪同人员:no： 09受审核部门生产技术部

20、时间2009年9月2日依据文件条 款审核内容.方法检杳现场记录7. 6监视和 测量装置的 控制8是否对所需的监测装置进行了识别？是否配备了必 要的监视装置？监视装置的监测能力是否与监测要求 致？当发现监测装置偏离标准状态是否评价了其以 往结果的有效性？是否采取了相应措施？是否形成记 录?9监视装置的校准状态是否得到了识别？是否在使用 前进行了校准或检定？是否形成了记录并予以保持？ 测量软件使用前是否进行了确认？具备测量仪器装置，达到监视.测量要求。设备 放置于专用房，有专人负责。监测装置偏离标准 状态时，重新进行测量，观察结果。防止偏差大 的产品未经检测交递。流入下道工序的产品进行 重点检杳。

21、在使用前进行了校准，保证装置正常；发现异常, 立即通知进行维修。v8. 2. 3过程 的监视和测 量10依据各部门质量目标对质量管理体系过程采用什么 方法进彳丁监视，用什么方法测量？察看实施监视和测 量情况，是否能证实实现所策划的能力？怎样采取纠 正和预防措施，如何验证其有效？行业标准，制定了原材料质量标准。外进原材料 逬行外观检查后，根据相关要求用装置进行全检 或抽检。v8. 2. 4产品 的监视和测 量11（1）是否策划了产品监视和测量活动，并在产品实现的 适当阶段对产品特性进行测量？（2）产品执行标准和放行是否明确？放行人员（检验 员）是否有授权书？（3）是否按规定实施检验/化验，查看相

22、关记录。产品 是否满足要求？根据工艺流程设置了相应的监视和测量活动。如 织网透气性.经纬密等参数的测量记录等。明确了产品执行标准，检验规程。无公司印章的 检验人员授权书。按照行业标准.工艺要求进检验/化验，填写相关 记录并保存。vv内部质量体系审核检查表受审核部门生产技术部时间2009年9月2日依据文件条 款审核内容.方法检杳现场记录8. 3不合格12品控制（1）是否规定了对不合格品的识别.控制及处置？及时对不合格产品进行处置。（2）是否保留不合格品审核处置（包括批准让步）和对让步产品有签字和记录。采取措施的记录？抽杳不合格的评审和处置记录是否符合要求。是在加工产品有检验记录。否对纠正后的产品

23、再次进行验证？请提供证据（记检验本有记录。v录）。到用户的产品发现有冋题，立即查询相关原始记录,（3）如何处置交付后或开始使用后发现的不合格品到纸厂了解情况进行相关处理。v的？其措施与不合格品的影响（包括潜在影响）程度84数据分是否相适应？织网参数，定型参数，定型后产品检测参数进行汇v析13杳对哪些数据进行收集和分析，采用了那些统计总分析，从而修正或改变生产参数，已达到高质量。技术？采取了哪些措施改进？根据情况下发了部分工艺规定，积极协助车间做好v8. 5. 1持续改14如何在日常工作中实施持续改进？如何评价持改进工作，提高产品质量。进续改进的效果？请提供相关证据（记录）？发现不锈钢丝线质量冋

24、题，采取了全检过程。并保8. 5. 2纠正15如何区分纠正.纠正措施和预防措施？纠正措施持记录，根据结果通知生严厂家采取有效措施。措施实施记录是否符合要求并经验证?是否对措施进彳丁了 评审？请提供证据（记录）。8. 5. 3预防头及电话。根据检杳记录确定是否须再次改进。措施16提供采取预防措施的记录，杳实施效果如何？检 查措施的评审情况。编 号：q/cd-zj-& 2.2-05no： 10审核员:陪同人员:受审核部门生产技术部时间2009年9月2日依据文件条 款审核内容.方法检杳现场记录7. 3. 1设计和 开发策划17如何进行设计和开发策划并检查具体产品的策 划结果（产品、结果）？设

25、计和开发阶段划分是否 清楚.符合产品特点？是否确定了设计和开发的职 责和权限？组织接职责分工.权限是否明确？ 有市场调杳报告及设计开发计划书吗？请提供相关 证据（记录）。新产品开发具备文件.下发，内容有职责分工.权 限都明确，有市场调查报告单。有引用标准。7. 3. 2设计和 开发输入18.进行设计和开发的产品的输入记录并抽查输入 记录：1）产品名称，功能和性能要求，图纸，生产工艺, 设备能力标识是否明确？2）产品适用的法律.法规和强制性标准要求是否 满足？3）如何利用以前类似设计提供的信息，是否有继 承性？4）是否明确了产品特有的其它必需的要求（如安 全等）？5）设计输入评审证据。具有产品的

26、图纸.生产工艺.功能和性能要求的文 件，标准图纸俱全。产品无强制性要求。产品无特有的要求。新产品的工艺参考以往类似产品的信息。所有产品都有相关各部门所需要的技术文件等资 料。/内部质量体系审核检查表 编 号：q/cd-zj-8. 2. 2-05审核员:陪同人员:n0: 11内部质量体系审核检查表受审核部门生产技术部时间2009年9月2日依据文件条 款审核内容.方法检杳现场记录7. 3. 3设计和 开发输出19查看设计和开发的产品的输出文件并抽查几项 输出记录：1）设计输出是否针对输入验证的方式提出？2）放行前是否得到批准？是否评价适宜性和充分 性？3）输出能否根据输入要求？4）输出内容中是否提

27、供了：采购.生产和服务信 息？5）是否规定了产品安全.正常使用所必需的产 品特性？20杳看产品设计和开发评审记录并抽查评审记录:1）是否按设计和开发策划安排（见7.3.1）实施 了评审？评审人员组成和评审内容？2）评审结果是否有明确的评审结论一满足要求的 能力，并能发现存在的不足和冋题？3）对评审提出的问题是否采取了必要的措施，查 看措施的实施及跟踪记录。放行文件前基本得到了领导批准，有审核。 输出内容中提供了采购.生产和服务要求。 确定了严品的检验.调整。7. 3. 4设计和 开发评审具有产品评审结论文件。人员.内容齐全。 评审中提出的工艺参数进行再次复核.计算，所 有人员通过后填写工艺单。

28、对评审提出了问题采取了一定的措施，但记录不 全。编 号：q/cd-zj-8. 2. 2-05审核员:陪同人员:n0： 127. 3. 5设计和 开发验证21杳看产品设计和开发验证记录并抽杳验证记录:1）是否按策划安排（见7.3.1）实施了验证？2）根据验证结果，看设计输出是否满足了输入要 求？查看验证后所采取措施的实施效果与跟踪管理。 验证是否正确.有效？据有设计和开发的策划报告。 人员的在次计算等验证。内部质量体系审核检查表受审核部门生产技术部时间2009年9月2日依据文件条 款审核内容.方法检杳现场记录7. 3. 6设计和 开发确认22查看产品设计和开发确认记录并抽查确认记 录：1）是否按

29、策划安排进行：是否在交付或实施之 前进行了确认？2）确认的依据是什么？核杳确认结果，能否表 明通过确认后的产品能满足规定的使用要求和 预期用途？产品推荐书，说明书，使用跟踪报告 等。3）杳看确认结果和跟踪措施记录。根据测试参数结合行业标准确认合格后交付顾 客o解顾客使用情况，头汇报，跟踪报告未 明确。7. 3. 7设计和 开发更改的 控制23查看产品的设计开发更改记录，并抽查更改 记录：1）怎样识别和控制设计和开发的更改？2）重大更改是否进行了评审.验证和确认？3）更改的评审是否包括对产品组成部分和已对更改重新编号，下发工艺参数单.工艺规定等。 下发规定具足编制.审核.批准。x/编 号：q/c

30、d-zj-& 2.2-05审核员:陪同人员:no: 13受审核部门线材车间时间2009年9月2日依据文件条 款审核内容.方法检杳现场记录5. 3质量方1怎样理解公司的质量方针及其含义？质量是企业的生命，如不创新.技术不求精.产品就占针领不了市场。记忆.理解公司质量方针。以顾客满意为 主。5. 4. 1质量2本部门建立了哪些质量目标？怎样质量分析./目标评价质量目标的实现？制定了书面化质量目标，包含具体评价指标参数，批准 清晰。据指标用统计报表方式进行分析.评价质量目标的实现。5. 5. 1职责 和权限3本车间及负责人有哪些职责和权限？部门职责。各岗位均有岗位职责。各工序都具有质量目 标

31、，按指标进行。审核员:陪同人员:n0: 14交付产品的影响的评价？4）更改实施前是否得到批准？5）杳看更改评审结果及跟踪是否予以记录？8.5.改进24在工作中实施了哪些持续改逬的措施？杳看 措施证据及评价的效果。下发工艺规定。系列产品的推出等。内部质量体系审核检查表编 号：q/cd-zj-8. 2. 2-055. 5.3内部 沟通4采取了那些沟通方式？ 怎样评价其有效性？6. 3基础设 施5建筑物.工作场所和水电气等相关设施，过程生 产设备.软件，支持性服务等基础设施是否进行 了确定？如何确认？杳看基础设施清单，维修或 检修计划，记录，设备状态标识（完好.待检. 报废）。沃，记求尢。廿专题云叹

32、的力武与半1巳官埋十部与职 工沟通，坚持传达公司调度会精神，察看记录有。基本设备：炉.轧机.拉幺幺机、钟罩炉等具足，水电气 等配套也有，相关厂房设施.图纸等保存于生产技术部 资料室。设备清单未清晰列出。检修计划有。状态标识 部分无。内部质量体系审核检查表 编 号：q/cd-zj-8.2.2-05 no： 15审核员：陪同人员：受审核部门线材车间时间2009年9月2日依据文件条 款审核内容.方法检杳现场记录6. 4工作环 境6为达到产品符合要求，提供了怎么样的工作环 境？杳看如何提供和管理这些丁作环境c设备齐全，正常运转，卫生清洁，通道标识明显。现场 管理，工作场地有表识，工作环境规范。慰问病号

33、，参 加员工红白喜事。71产品实现策划7产品的质量目标和要求有哪些？是凸勺角定产品 的实现过程？对产品实现过程是否形成了必要 的文件？对于没有形成文件的过程和活动如何控 制？是否明确了必要的资源？是否规定了相应的 验证和确认活动，以及验收准则？是否规定了必 要的记录？是否针对具体的产品.项目或合同编按工段划分，有职责.工艺要求.规程。提供各工序讨 需生产设备，制定各项制度，提供操作说明书等，进行 自检.互检和专检，以保证流到下道工序的产品为合格 品。记录文件齐全。根据公司下达质量生产计划随时注 意调整，确保及时完成产品的生产。x/制了必要的质量计划？7. 5. 1生产 和服务提供8%/的控制1

34、）查阅生产计划.生产工作票.生产日报表等， 了解是否按生产计划进行，有无更改？如何控 制？具备生产计划.生产日报。部分签字不全。发生更改时. 立即通知相关工序进行调整，有更改记录。2）查阅生产作业指导书.操作规程等，是否所有 关键工序规定了操作方法.使用设备.工装夹具各工序都有操作规程，操作方法合适，设备达到技术要/和应达到的技术要求；是否为有效版本？3）杳阅产品生产所依据的国标.行标.企标；抽 杳并询问员工对标准的了解程度？求。车间由企业标准。贯彻执行工艺规定.要求等。内部质量体系审核检查表编 号：q/cd-zj-8. 2. 2-05受审核部门线材车间时间2009年9月2日依据文件条 款审核

35、内容.方法检杳现场记录4）查阅设备管理规定.运行.维护保养.维修 记录。5）生产中使用的是否具备并使用了监视和测量 装置的校准记录，有无失准发生，如何评价其测 量结果？6）查阅监视和测量记录。7）产品放行.交付活动和交否受控？有设备管理规定。工作日记本上有记录。千分尺等量具，由计量室统一检定。失准时，重新进行 测量。具备监视和测量装置.校准计划。成品由检验杳验开合格证。可追溯到各工段责任。审核员:陪同人员:no: 167. 5. 2生产 和服务提供 过程的确认9有哪些过程需实施确认，规定是否正确？查看确 认准则？查看设备是否经过认可.人员资格是否 经过鉴定？使用了那些特定的方法和程序，有无 规

36、定，是否按规定实施？杳看是否按要求记录. 分析结果？查看再确认的规定与实施。热处理.井式炉退火确认为特殊过程，操作人具有相关 资格，按照规程进行操作，填写记录或工作日记。电钳 工有相应的操作资格证，国家法律.法规和条例。相关工作人员通过师傅带徒弟方式，取得相应岗位资 格。7. 5. 3标识 和可追溯性10查看如何规定识别产品的方法.现场是否按规 定执行？杳看组织是怎样针对监视要求识别产 品的状态，现场如何实施？在有追溯要求的场合 产品标识是否具有唯一性？车间现场划分区域存放材料，成品库存放规范。相关产 品可追溯至织网等各工段.工作岗位。内部质量体系审核检杳表 编 号：q/cd-zj-8.2.2

37、-05 no： 17审核员：陪同人员：受审核部门线材车间时间2009年9月2日依据文件条 款审核内容.方法检杳现场记录7. 5. 4顾客 财产11有哪些顾客财产？查看顾客财产识别.验证. 保护和维护是否按规定实施？顾客外加工线原料，存放于专用区域，避免与我厂的混 杂。按照要求进行保护。/7. 5. 5产品 防护12查看车间.库房现场1）是否规定了产品防护措施，包括标识.搬运. 包装.储存和保护的方法？2）产品防护措施是否针对产品的符合性要求，从 逬货到交付全过程，是否按规定实施防护？实施 是否有效？操作按照工艺要求进行，部分根据工艺规定等。按标准.规定执行。工作有效，未见详细评价记录。逬 行了

38、许多防护工作。达到岗位职责要求。x/x/受审核部门铜网车间时间2009年9月2日依据文件条 款审核内容.方法检杳现场记录5. 3质量方 针1怎样理解公司的质量方针及其含义？记忆.理解公司质量方针。以顾客满意为主。54. 1质量 目标2本部门建立了哪些质量目标？怎样质量分析、 评价质量目标的实现？制定了书面化质量目标，包含具体评价指标参数，批准 清晰。据指标用统计报表方式进行分析.评价质量目标 的实现。v5. 5. 1职责3本车间及负责人有哪些职责和权限？/no: 18审核员:陪同人员:8. 3不合格 品控制13现场查看不合格品控制情况？费线.费网等极有记录。废品整理后回炉再次加工。8. 5改进

39、14查看采取了纠正和预防措施，其有效性如何？相关预防制度、规定等。内部质量体系审核检查表编 号：q/cd-zj-8. 2. 2-05和权限部门职责。各岗位均有岗位职责。5. 5.3内部 沟通4采取了那些沟通方式？ 怎样评价其有效性？头，记录无。专题会，保持相关记录。黑板报.张贴 通知等形式。通过检杳实施效果来评价是否有效。6. 3基础设 施5建筑物.工作场所和水电气等相关设施，过程生 产设备.软件，支持性服务等基础设施是否进行 了确定？如何确认？杳看基础设施清单，维修或 检修计划，记录，设备状态标识（完好.待检. 报废）。基本设备：整经机.织机.平网机.焊网机等具足，水 电气等配套也有，相关厂

40、房设施.图纸等保存于生产技 术部资料室。设备清单未清晰列出。检修计划有。状态 标识部分无。内部质量体系审核检查表 编 号：q/cd-zj-8. 2. 2-05受审核部门铜网车间时间2009年9月2日依据文件条 款审核内容.方法检杳现场记录6. 4工作环 境6为达到产品符合要求，提供了怎么样的工作环 境？杳看如何提供和管理这些丁作环境c设备齐全，正常运转，卫生清洁，通道标识明显。织网 空调维修报告。为便于工作.防锈制作了平网架，线箱 夹子等。慰问病号，给假，参加员工红白喜事。71产品实现策划7产品的质量目标和要求有哪些？是否确定产品 的实现过程？对产品实现过程是否形成了必要 的文件？对于没有形成

41、文件的过程和活动如何控 制？是否明确了必要的资源？是否规定了相应的按工段划分，有职责.工艺要求.规程。提供各工序所 需生产设备，制定各项制度，提供操作说明书等，进行 自检.互检和专检，以保证流到下道工序的产品为合格 品。记录文件齐全。根据公司下达质量生产计划随时注 意调整，确保及时完成产品的生产。x/审核员:陪同人员:no: 19验证和确认活动，以及验收准则？是否规定了必 要的记录？是否针对具体的产品.项目或合同编 制了必要的质量计划？7. 5. 1生产8和服务提供1）杳阅生产计划.生产工作票.生产日报表等，查看作业计划.工作票.生产计划表。部分签字不全。的控制了解是否按生产计划进行，有无更改

42、？如何控 制？发生更改时，立即通知相关工序进行调整。/2）查阅生产作业指导书.操作规程等，是否所有操作规程齐全，操作方法合适，设备达到技术要求。关键工序规定了操作方法.使用设备.工装夹具 和应达到的技术要求；是否有效版本？行业标准.企业标准部分不全。质量标准理解少。贯彻3）杳阅产品生产所依据的国标.行标.企标；抽 查并询问员工对标准的了解程度？执行工艺规定.要求等。内部质量体系审核检查表编 号：q/cd-zj-8. 2. 2-05受审核部门铜网车间时间2009年9月2日依据文件条 款审核内容.方法检杳现场记录4）查阅设备管理规定.运行.维护保养.维修5）生产中使用的是否具备并使用了监视和测量

43、装置的校准记录，有无失准发生，如何评价其测 量结果？6）查阅监视和测量记录。7）产品放行.交付活动和交否受控？有相关规定。工作日记本上有记录。千分尺等量具，由计量室统一检定，出示成套保存的合 格证。失准时，重新进行测量。缩经测量记录，平网记录交检查。相关记录保存。 成品由检验杳验开合格证。可追溯到各工段责任。售后no: 20审核员:陪同人员:退回网复检时，车间参与，复检报告签字后交销售。7. 5. 2生产 和服务提供 过程的确认9有哪些特殊过程需实施确认，规定是否正确？查 看确认准则？查看设备是否经过认可.人员资格 是否经过鉴定？使用了那些特定的方法和程序， 有无规定，是否按规定实施？杳看是否

44、按要求记 录.分析结果？查看再确认的规定与实施。焊网确认为特殊过程，操作人具有焊工证，按照原焊网 规程进行操作，填写记录和工作日记。电钳工有相应的 操作资格证，国家法律.法规和条例。通过师傅带徒弟 方式，取得相应岗位资格。7. 5. 3标识 和可追溯性10查看如何规定识别产品的方法.现场是否按规 定执行？杳看组织是怎样针对监视要求识别产 品的状态，现场如何实施？在有追溯要求的场合 产品标识是否具有唯一性？卷网标注日期.机台等。相关产品可追溯至织网等各工 段.工作岗位。/内部质量体系审核检杳表编 号：q/cd-zj-8. 2. 2-05受审核部门铜网造车间时间2009年9月2日依据文件条 款审核

45、内容.方法检杳现场记录7. 5. 4顾客11有那些顾客财产？查看顾客财产识别.验证.无顾客财产。有部分从造币厂带回的铜网样，看完后由财产保护和维护是否按规定实施？生产技术部统一保管。7. 5.5产品12查看车间.库房现场包装有记录，操作按照行业标准中要求进行，部分根据/防护1）是否规定了产品防护措施，包括标识.搬运.工艺规定等。包装.储存和保护的方法？审核员:陪同人员:n0: 212）严品防护措施是否针对严品的符合性要求，从 进货到交付全过程，是否按规定实施防护？实施 是否有效？按标准.规定执行。工作有效，未见详细评价记录。进 行了许多防护工作，如装箱前的检杳.证书的装入等。%/8. 3不合格

46、13现场查看不合格品控制情况？切网报废交一车间，有记录。织网的废线头等回炉，有品控制交接手续。8. 5改进14查看采取了纠正和预防措施，其有效性如何？相关预防制度.规定等。用橡皮擦方孔网网面油污。织 网分经板的改进，从而提高铜网弧度等。部分未形成书 面材料。%/内部质量体系审核检查表编 号：q/cd-zj-8. 2. 2-05受审核部门聚酯网车间时间2009年9月2日依据文件条 款审核内容.方法检杳现场记录5. 3质量方 针1怎样理解公司的质量方针及其含义？理解公司质量方针。5. 4. 1质量 目标2本部门建立了哪些质量目标？怎样质量分析. 评价质量目标的实现？制定了书面化质量目标，包含具体评

47、价指标参数。据指 标进彳丁分析.评价质量目标的实现。/no: 22审核员:陪同人员:5. 5. 1职责 和权限3本车间及负责人有哪些职责和权限？部门职责。各岗位均有岗位职责。5. 5.3内部 沟通4采取了那些沟通方式？ 怎样评价其有效性？每周开调度合，保持相关记录。调度合总结上次布置任 务情况。通过检杳实施效果来评价是否有效。/6. 3基础设 施5建筑物.工作场所和水电气等相关设施，过程生 产设备.软件，支持性服务等基础设施是否进行 了确定？如何确认？杳看基础设施清单，维修或 检修计划，记录，设备状态标识（完好.待检. 报废）。基本设备：整经机.织机.定型机.插接机等具足，空 压机.管道.水塔

48、等也有，相关厂房设施.图纸等保存 于生产技术部资料室。设备清单未清晰列出。检修计划 有。状态标识部分无。/内部质量体系审核检杳表 编 号：q/cd-zj-8. 2. 2-05no: 23审核员：陪同人员：受审核部门聚酯网车间时间2009年9月2日依据文件条 款审核内容.方法检杳现场记录6. 4工作环 境6为达到产品符合要求，提供了怎么样的工作环 境？杳看如何提供和管理这些丁作环境c设备齐全，正常运转，卫生清洁，通道标识明显，溫湿 度控制。现场区域划分有明确表识，提供轻松工作环境。/71产品实按工段划分，有职责.工艺要求.规程。设备巡回检查。/现策划7产品的质量目标和要求有哪些？是否确定产品 的

49、实现过程？对产品实现过程是否形成了必要 的文件？对于没有形成文件的过程和活动如何控 制？是否明确了必要的资源？是否规定了相应的 验证和确认活动，以及验收准则？是否规定了必 要的记录？是否针对具体的产品.项目或合同编 制了必要的质量计划？提供各工序所需生产设备，制定各项制度，提供操作说 明书等，进行自检、互检和专检，以保证流到下道工序 的产品为合格品。记录文件齐全。根据公司下达质量生 产计划随时注意调整，确保及时完成产品的生产。7. 5. 1生产 和服务提供 的控制81）杳阅生产计划.生产工作票.生产日报表等， 了解是否按生产计划进行，有无更改？如何控 制？2）查阅生产作业指导书.操作规程等，是

50、否所有 关键工序规定了操作方法.使用设备.工装夹具 和应达到的技术要求；是否有效版本？3）杳阅产品生产所依据的国标.行标.企标；询 冋员工对标准的了解程度？日报表累计产量，愿意分析在各工段日记本上。根据计 划，织网.切网要协调确定在织网的生产进度。操作规程齐全，设备达到技术要求。行业标准.企业标准齐全。各工段清楚自己的要求.标 准。/内部质量体系审核检查表编 号：q/cd-zj-8. 2. 2-05no: 24审核员：陪同人员：受审核部门聚酯网车间时间2009年9月2日依据文件条 款审核内容.方法检杳现场记录4）查阅设备管理规定.运行.维护保养.维修 记录。5）生产中使用的是否具备并使用了监视和测量工作日记上体现。不太齐全。千分尺等量具，由计量室统一检定，出示合格证。有失装置的校准记录，有无失准发生，如何评价其测 量结果？6）查阅监视和测量记录。7）产品放行.交付活动和交否受控？准时，重新进行测量。气压表的观察，但未记录。织网.定型等记录保存于电 脑内。成品宙检验杳验开合格证。可追溯到各工段责任。售后 退回网复检时，车间工艺员等参与。7. 5. 2生产 和服务提供 过程的确认9有哪些过程需实施确认，规定是否正确?查看 确认准则？杳看设备是否经过认可.人员资格是 否经过鉴定？使用了那些特定的方法和程序，有 无规定，是否按规定实施？查看是否按要求记录. 分析结果？杳看再确认