药品经营企业监督检查工作风险防控图

1、东丰县食品药品监督管理局 权力运行流程图目录1、餐饮服务许可审批流程图2、行政处罚流程图3、行政强制流程图4、投诉举报工作流程图5、药品经营企业监督检查工作风险防控图6、药品gsp认证工作风险防控图7、食品药品稽查工作流程图8.对外接待风险防范流程图车辆维修风险防范流程图10、机关来文来电督办工作风险防控图11、办公物品采购的流程图12、信访工作风险防控流程图13、干部任免风险防范图14、财务管理风险防控工作流程图药品经营企业监督检查工作风险防控图药品gsp认证工作风险防控图（受市局委托）食品药品稽查工作流程图对外接待工作流程图、确定参加欢送人员名单、车辆；二、根据需耍馈赠礼品，局办公室负责落

2、实指定礼品店。二、做好摄影、照相等宣传工作。、根据接待级别确定住宿标准，局办公室负责填写 住宿通知单，交后勤中心落实指定宾馆； 二、做好提前预约工作。*半要接待，提交局主要领导审批，局办公室示勤中心s办般接待局办公空负责落实局指泄用餐地点。、确定会议议程、准备文字材料 -v-、摆放文件、席位卡等设置， 二、准备茶杯、茶水、水果等。:风险点：隐瞒、谎报、 :缓报后勤接待事项i :等，可能出现腐败现1 :象i/、z:'防范措施：严格执行食:品笏品监督悸理局关:于加强接待管理的规:定;/、/车辆维修风险防控流程图防范措施：: 严格执行: 局车辆管: 理制度规: 定:险车标养维超 、 风点辆准

3、护修机关来文来电督办工作风险防控图风险点：1未及时登记，:1:造成工作延:误，甚至严重'后果；、. 来文来电登记;防范措施：:严格按时间:要求及时完:整登记提出拟办意见报主要领导批示及部成甚果 未关造気后 总有加导重 险交承作严 风时门h至果交有关部门签收承办;防范措施：;严格责任，规范程序，:!确保在第一时间交承办:部门:根据来文来电要求及时提 醒催办/防范措施：及时询问：;i承办部门的贯彻落实:情况，提前2天进行:提醒催办，紧急事项-:及时提醒和督查督办：风险点：;:承办部门漏-;办或延误，对1工作造成严1!重影响或后1i:果：及时将办理情况反馈给来 文来电单位!风险点：v:未完整

4、及时整:理有关资料，-将来文来电办结资料归档可能受到批评；i办公物品采购风险防控流程图行政执法监督工作流程图行 政 执 法 监3风 险 点 防 范风险点：信访举报案件 不处理，矛盾纠纷激化, 导致损害群众利益问题 无法解决；泄稼、隐瞒、 谎报、缓报举报事项， 可能出现腐败现象。科室领导批准一般信访举报件纪检监察信访工作流程图防控举措：贯彻实施中、 国共产党纪律检查机关控 告申诉工作条例、监 察部信访工作暂行办法 等规定；加强纪检监察工 作人员教育，增强责任意 识，提高纪检监察人员政 治思想觉悟和业务素质； 违反规定的依法给予行政 和党纪处分。领导集体研究反映线索具体、问题严重、 涉及干部等重点

5、信访举报 件，经局长办公会议决定 了解、核查中层干部任免风险防范图财务管理工作流程图票据管理>厂风险点：1、应纳入资产管理范围的没冇纳入资产、风险点：1.违反规定印制财政票据；2、伪造、变造. 、 买卖、損自缴销财政票据；3、转借、串用、代开财 津 政票据；4、大头小尾，转移收入；5、票据保管不力, 丢失票据。!/防范措施：1、落实票据管理办法；2、落实年、季、月票据内部审核监督制度。登记固定 济产卡片现 金v管定期清理查盘点清理个人和单位往来应收、预付款管理管理范围；2、现金管理不符合规定,随意借支、 非法挪用、“白条”抵库；3、应收款和预付款长 期结算不清；4、固定资产处置不经集体研究；6、 因车辆事故而造成经济损失；7、车辆保险购置违 规操作；8、车辆报废、扑|卖违反程序；9、车辆j维修少支多报。iy'防范措施：1、落实政