消防控制系统项目可行性研究报告

1、第一章项目总论111.1项目背景111-1-1 项目名称 111.1.2项目承办单位111.1.3项目主管部门121.1.4项目拟建地区、地点121.1.5承担可行性硏究工作的单位和法人代表 131.1.6研虹作依据131.1.7研究工作概况131.2可彳誰研究结论141.2.1市極测和项目规模141.2.2原材料、燃料和动力供应 151.2.3 厂址161.2.4项目工册术方案171.2.5环境保护181.2.6工厂组纟恋劳动定员 221.2.7项目建趣度241.2.8投资估衛口资金筹措 241.2.9项目财务和经济评论 241.2.10项目综合评价结论251.4艇问舷建议27第二章项目背景

2、和发翩况 282.1项目提出的背景28坚瑞消防火灾报警系统项目可行性硏究报告32.1.1国家或行业发展规划282.1.2项目发起人和发起缘由 282.2项目发展概况292.2.1已进行的调查硏究项目及其成果 292.2.2试蹄制工作f青况 292.2.3厂址初勘和初步测*1作情况 292.2.4项目建议书的编制、提出及审批过程 2923投资的必要性302.3.1 十二五规划明确提出增强消防等防灾能力"302.3.2消防产品市场发展广阔312.3.3项目实施有利于促进社葩步 31第三章市场分析与建趣模323.1市场调查323.1.1拟建项目产出物用途调查 323.1.2产品现有生产能力

3、调查 343.1.3产品产量及销售量调查353.1.4替代产品调查353.1.5国夕卜市场调查 363.2市场预测363.2.1国内市场需求预测363.2.2产品出口或进口替代分析 373.2.3价格预测383.3市场推销战略383.3.1推销方式383.3.2推销措施393.3.3促销价格制度 403.3.4产品销售费用预测 40坚瑞肖防火灾报警系统项目可行性研究报告43.4产品方靜口建紡见模 413.4.1产品方案413.4.2建魏模 413.5产品销售贬预测 41第四章建设条彳鶴厂迤择 434.1资満口原材料434.1.1资源评述434.1.2原材料竝要辅助材料殛434.1.3需要作生产

4、试验的原料434.2建设地区的选择434.2.1自然条件434.2.2基础设施444.2.3社希粽件454.2.4 其它应考虑的因素 454.3厂雌择464.3.1厂址多方案比较 464.3.2厂tim荐方案 46第五章if技术方案475.1项目组成475.2生产技术方案475.2.1技术参数和工艺流程 475.2.2主要工艺设謎择485.2.3主要原材料、燃料、动力消希旨标 495.2.4主要生产车间布置方案 495.3总平面布置和运输 505.3.1 总平面布置原贝！j 505.3.2厂内外运输方案50坚瑞消防火灾报警系统项目可行性研究报告55.3.3仓储方案505.3.4占地岡只及分析5

5、15.4十律t稈515.5其他工程515.5.1给排水工程515.5.2动力及公用工程 535.5.3地震设防535.5.4生活福利设施53第六章环境保护与劳动安全546.1建设地区的环境现状546.1.1项目的地理彳53546.1.2地形、轆 土壤、地质、水文、气象 546.1.3矿藏、森林、草原、水产和里陛她、植物、农作物 546.1.4自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施546.1.5生活居住区分布情况人口密度、健康状况、地方病等况 556.1.6大气、地下水、地面水的环蹶量状况556.1.7交輕输情况556.1.8其他社參济活动污染、破垢见状资料 566.2项目主要污

6、染廝口污染物 566.2.1 主要;巧染源 566.2.2主要污染物 566.3项目拟采用的环境保护标准 566.4渝里环境的方案576.4.1项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响576.4.2项目对周围地区自然资甌能产生的影响 58殴】肖防火灾报警系统项目可行性研究报告66.4.3项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响.586.4.4各种污谿勿最终排放的j倒里措施和综合利用方案 586.4.5绿化措施,包括防护地带的防护林和建设区域的绿化586.5环境监测制度的建议 596.6环境保护投资估算 596.7环境影响评论结论596.8劳动保护与安全卫生 606.8.1生产过程

7、中职业危害因素的分析 606.8.2职业安全卫生主要设施 636.8.3劳动安全与馳卫生机构 646.8.4消归昔赭口灘方案建议 65第七章企坐且织和劳动定员687.1企请织687.1.1企坐且纟彫式687.1.2企业工作制度687.2劳动定员和人员培训697.2.1劳动定员697.2.2年总工资和职工年平均工资 707.2.3人员培训及费用估算 70第八章项目实施进度安排 718.1项目实施的各阶段718.1.1建立项目实施管理机构718.1.2资金筹集安排718.1.3技术获得与转让 718.1.4勘察设wl设备订货718.1.5购买准备718.1.6项目生鬥隹备 71坚瑞消防火灾报警系统

8、项目可行性研究报告78.1.7竣工验收718.2项目实施进度表728.3项目实施费用728.3.1建设单位亀里费728.3.3新虹培训费738.3.4办公和生活家具购置费 738.3.5勘察耐费738.3.6其它应支付的费用73第九章投资估算与资金筹措7474749.1项目总投资估算 9.1.1建设投资9.1.2流动资金估算 74三、项目总投资759.2资金筹措769.2.1资金来源769.2.2项目筹资方案769.3投资使用计划779.3.1投资使用计划 779.3.2借款偿还计划77第十章财务与敏感性分析7910.1生产成本和销售收入估算7910.1.1生产总成本估算7910.1.2 妾成

9、本8110.1.3销售收入估算8110.2财务评价8210.3国民经济评价82坚瑞消防火灾报警系统项目可行性研究报告10.4.1盈亏平齡析8210.4.2敏感性分析8310.4.3风险因素与对策8410.5社会效益和社会影响分析8610.5.1项目对国家政治和社会稳定的影响 8610.5.2项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性 8610.5.3项目与当地基础设施发展水平的相互适应性 8710.5.4项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性 8710.5.5项目对合理利用自然资源的影响 8710.5.6对借户环潮口生态的影响 87第十一章可行性硏務论与建议8811.1结论与建议8811.1

10、.1又摊荐的拟建方案的结论见 8811.1.2对主要的对比方葩彳亍兑明8811.1.3对可行性硏究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议8811.1.4对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见 8811.1.5对不可行的项目提出不可行的主要问题及处理意见 8811.1.6可行性研究中主要争议问题的结论 89第十二财务报表90第十争附件94坚瑞消防火灾报警系统项目可行性研究报告图表目录图表：报筍吴薪制表14图表：项目规圜见划15图表：项目厂址16图表：气体灭対空制逻辑图17图表：项目组织机构图22图表：主要岗位管理权限与职责 23图表：财务评价指标24图表：项目财务评价主要癬汇总 26图表：项目

11、申扌艮审扌比;弼呈29图表：感鋤测器和感烟探测器 33图表：手动报警器33图表：消防通讯34图表：消防火灾报警系统推销卓 38图表：消防火灾报警系统行业销售題扩展39图表：项目产品价格竞争方式 40图表：项目规木颤划41图表：项目销售收入预测 41图表：气体灭対空制器工艺流程图47图表：项目主要设备48图表：项目主要原辅材料和动力成本 49图表：项目建筑面积情况51图表：项目详细进度计划表 72图表：项目建询殳资情况74图表：项目企业营业1|处资金率75图表：项目总投资构成75坚瑞消防火灾报警系统项目可行性研究报告10图表：投跚划和资金筹措表 76图表：项目投资使用计划77图表：项目还款计划7

12、7图表：项目总成本费用估算表80图表：项目主要原辅材料和动力成本 81图表：项目营业收入、营业税金及附加估算表 81图表：项目盈亏平衡表82图表：敏融分析表83图表：敏融分析图84图表：项目财麺金流量表91图表：项目资本金财务现金流量表 92图表：项目损益和利润分配表93坚瑞消防火灾报警系统项目可行性研究报告11第一章项目总论1.1项目背景1-1-1项目名称项目名称：天津富特消防安装有限公司消防火灾控制系统项目”1.1.2项目承办单位项目承办单位:天津富特消防安装有限公司陕西坚瑞消防股份有限公司（坚瑞消防）始建于2005年，是一家主要以气 溶胶灭火技术的硏究、设计为主体，将气溶胶消防产品的硏发

13、、生产、销售以及 售后服务紧密结合，能够为客户提供一整套灭火解决方案的综合化高新技术企 业。在经历了多年的发展后，现已成为国内夕卜矢昭的消防类企业。公司现有员工 近600名，其中拥有本科及以上学历的员工占总人数的60%以上。总部位于西安 市高新技术开发区科技二路65号”自主硏发的s型dkl气溶胶灭火器是公司的 明星产品。陕西坚瑞消防股份有限公司拥有大批长期从事消防产品研究的专家学者，技 术力量雄厚,是西安市科委认定的高新技术企业,2008年首批经陕西省科技厅 重新认定为高新技术企业。公司自主硏发的dkl自动灭火装置技术处于国内领 先地位，达到国际先进水平。凭借雄厚的技术力量”坚瑞消防先后参与制

14、定了 : 中华人民共和国国家标准气体灭火系统设计规范(gb503702005 )、公安部 行业标准热气溶胶灭火装置(ga499.s2004)、陕西省地方标准热气溶胶自 动灭火系统设计、施工及验收规范(db61/368-2005 )及气体灭火系统施工及 验收规范(gb50263-2007 )。经过多年发展，公司健全的销售网络已遍及华北区、华南区等全国八大区域， 国际事业部、军队事业部各部门各司其职，迄今建立的36个网点办事处运作流 畅,公司业务辐射移动、石化、铁路、电力、汽车等多项特殊行业,为客户提供坚瑞消防火灾报警系统项目可行性研究报告12最直接、最快捷的产品技术支持及服务。陕西坚瑞消防股份有

15、限公司部分产品现已取得欧洲的ce认证，越南、印度 尼西亚、文菜等国的官方认证。在此基础上公司还积极和美国ul ,英国 br曰lpcb等业界国际认证机构进行积极的沟通”已取得了突破性进展。1.1.3项目主管部门项目属于消防行业中的消防产品制造业”根据国民经济行业分类标准(gb/t47542002 )公司属于c制造业一 695社会公共安全设备及器材制 造。根据消防法规定”国务院公安部门对全国的消防工作实施监督管理；县 级以上地方人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施监督管理,并由本 级人民政府公安机关消防机构负责实施；产品质量监督部门、工商行政管理部门、 公安机关消防机构应当按照各自职责加强

16、对消防产品质量的监督检查。因此，公 安机关、质量监督管理部门、工商行政管理部门是我国消防设备制造业的主管部门。中国消防协会是消防行业的自律性组织，主要负责推动消防科技创新、促进 国内外交流、产业与市场研究、加强消防宣传、为行业会员提供服务、行业自律 管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。1.1.4项目拟融区、地点项目建设地点位于北京亦庄开发区东区j找森科技园三区。汇龙森科技园位于亦庄核心区黄金地段一聯失5号线亦庄线经海路站商 业区”左右逢源的中心区位，带来商务与生活两大核心优势:世界500强企业强 势聚合，成就了企业发展的战略要地；近在咫尺的经海路生活区的发展日臻完善、 生活

17、配套齐全，让企业运营没有后顾之忧。汇龙森科技园拥有便捷的立体交通体系:与地铁5号线亦庄线经海路站站近在咫尺，能快速穿梭cbd、金融街、中关村等商务热土 ；位于亦庄东区主干经坚瑞消防 火灾报警系统项目可行性硏究报告13海一路与科创14街的黄金十字之上”便捷联通京津塘高速,企业商务往来,便捷通达全国京津两地。1.1.5承担可行性硏究工作的单位和法人代表报告编制单位如下: 编制单位：北京华研中商经济信息中心 法人代表:李红艳1.1.6硏杠作依据报告编制依据如下：1、国家统计局数据2、行业协会统计资料3、企业与业内专家访谈隔4、国家监管政策制定部门资料5、国内市场调查资料6、企业及业内期刊资料7、行业

18、黄页等专业期刊&海关总署统计数据9、国外相关行业调查资料10、企业经营统计信息报告主要依据上述资料结合定量分析与定性硏究的基本方法对项目设计问 题进行详细的阐述。主要分析方法涉及计量经济学相关理论与模型、数理统计分 析技术、项目管理理论、财务分析预测模型、德尔菲询问调硏法、实地考察与误 差控制技术等。1.17研究工彳乍概况报告研究范围如下：坚瑞肖防火灾报警系统项目可行性硏究报告141、生产项目所在企业的基本现状、竞争优势、投资管理能力2、项目涉及产品所在行业的发展情况、企业及产品竞争环境3、项目相关产品的市场供求与价格体系、市场预测与前景分析4、项目建设、生产营销、技术组织、设备配置、

19、安全环保方案的设计与可 行性分析5、项目资金的统筹和财务规划预测6、项目投资价值分析7、项目涉及的各类风险和处理措施&对项目建设经济效益、生态效益及社会效益评价等9、对项目建设可行性的刚古结论报告通过对上述问题的调查研究来分析项目立项实施的可行性和收益前景, 分析结论作为企业制定具体发展规划和项目建设的参考资科。报告误差控制范围如下: 图表：报告误謝空制表 项目行业统计数据 企业统计数据市场调查物居访谈暂里 麴居企业调查数据公开资料 修正总体准 确度误差控制范围0% 0% <3% <5% <1% <5% 97.5%资料来源：项目资料整理1.2可行性硏究结论1 -

20、2.1市场预则和项目规模企业产能规划依据市场容量的准确核算以及对企业竞争地位的合理评估得到。陕西坚瑞消防股份有限公司消防火灾报警系统项目主要研发全体火灾报警坚瑞消防火灾报警系统项目可行性研究报告15产品,包括火灾报警控制器、感烟探测器、感温探测器、联动模块、手动报警按 钮、消火栓按钮、声光警报器、联网模块、图形显示装置、消防点火系统和消防 广播系统等。规划项目规模为启动第一年产值为零，第二年产值为3000万元z第三年产值为5000万元z第四年产值为15000万元z第五产值达到20000万元。图表：项目规模规划产值第一年第二年第三年第四年第五年全套火灾报警产品0万元3000万元5000万元150

21、00万元20000万元资料来源:陕西坚瑞消防股份有限公司122原材料、燃料和动力供应其中人工费用包含施工人员、技术人员、辅助人员的费用分摊。项目所需原材料市场供应充足，将由公司根据实际情况从国内外知名供应商 采购或定制，企业信誉良好”原材料质量w供应量均有稳定保证。通过长期的合 作,公司与原材料供应商将建立稳定的合作关系”并且所有原材料,无论是公司 设计定制的还是通用的原材料”公司均选择至少2-3家以上的供货渠道，原材料 供应不存在技术垄断或贸易风险。项目能源燃料消耗费，主要是消耗电力，每年预计70万kwh ,由厂区安装10ookva变压器及其他附属配电设施提供。按.0元/kwh测算,项目年电

22、力成本约为70万元。其他燃料耗能按照采购供应渠道按照用量承担相应价值。本项目全部需要原水约为1000吨。厂区年生活用水及消防安全用水量统一供应”污水处理按照曲做标准统一处理”费用计入管理费用。坚瑞消防火灾报警系统项 目可行性研究报告161.2.3厂址项目厂址位于北京亦庄开发区东区亍匚®森科技园三区。北京经济技术开发区是北京市唯一的国家级经济技术开发区，已形成电子信息、生物技术与新医药、汽车和装备制造等四大主导产业。位于北京城市总体规 划东部发展带上的亦庄作为重点发展的三个”新城”之一,被定位为北京新技 术产业发展中心，承载了 疏解中心城人口与功能、聚集新的产业、带动区域 发展&quo

23、t;的重任。位于亦庄新城的核心地带一北京经济技术开发区将以国际化宜 业、宜居城市的标准”以高端产业和总部经济为依托,打造面向国际市场的高端 产业园区，成为拉动北京经济快速增长的重要基地。图表：项目厂址资料来源：陕西坚瑞消防股份有限公司 汇龙森国际科技产业园位于北京经济技术开发区科创十四街99号，占地面 积5万平米，建筑面积10万平米，是集办公、科研、生产为一体的智能化、多 功能、花园式的高新技术企业孵化基地和留学人员创业基地”项目的建成将使汇 龙森在中小型科技企业孵化基地的建设朝着专业化、国际化的方向发展，使:匚® 项目厂址坚瑞消防火灾报警系统项目可行性研究报告17森不断成长成为国际

24、一流的孵化器。124项目工程技术方案气体灭火控制器主要有电器自动、电器手动、机械应急手动三种控制方式，控制过程参见控制流程如下图。图表：气体灭火控制逻辑图资料来源:陕西坚瑞消防股份有限公司(1 )电器自动方式:灭对空制器配有感烟火灾探测器和定温式感温火灾探测器。控制器上有控制方式选择锁，当将其置于自动位置时，灭火控制器处 于自动控制状态。当只有一种探测器发岀火灾信号时,控制器即发出火警声光信 号，通知有异常情况发生，而不启动灭火装置释放灭火剂。如确需启动灭火装置 灭火时，可按下紧急启动按钮"，即可启动灭火装置释放灭火剂，实施灭火。当两种探测器同时发出火灾信号时，控制器发出火灾声、光信

25、号，通知有火灾发坚瑞消 防火灾报警系统项目可行性硏究报告18生，有关人员画散离现场，并发出联动指令，关闭风机、防火阀等联动设备，经 过一段时间延时后,即发出灭火指令,打开电磁阀”启动气体打开容器阀,释放 灭火剂,实施灭火；如在报警过程中发现不需要启动灭火装置，可按下保护区夕卜 的或控制操作面板上的紧急停止按扭"，即可终止控制灭加旨令的发生，不启 动灭火装置，释放灭火剂，实施灭火。(2 )电齬动：将控制器上的控制方式选择赠于手动施时z灭火控制器处于手动控制状态。这时,当火灾探测器发出火警信号时，控制器即发出 火灾声、光报警信号z而不启动灭火装置,需经人员观察，确认火灾已发生时, 可按下

26、保护区夕卜或控制器操作面板上的”紧急启动按钮，即可启动灭火装置, 释放灭火剂”实施灭火。但报警信号仍存在。无论装置处于自动或手动状态”按下彳壬何紧急启动按扭”都可启动灭火装置， 释放灭火剂,实施灭火。同时控制器立即进入灭火报警状态。(3)机械应急手动方式：用于控制器失效时，当职守人员判断为火灾时， 应立即通知现场所有人员撤离现场，在确定所有人员撤离现场后，方可按以下步 骤实施应急机械启动；手动关闭联动设备并切断电源。拔出手柄上的保险销,拍 对诸瓶组上的手柄，即刻实施灭火。1.2.5环境保护1.2.5.1 十依据1.2.5.1.1閒十方针(1 )根据中华人民共和国环境保护法的规定，本着消除污染、

27、保护环境、综合用、化害为利的方针，对生产过程中排出污染物质采取必要处理 措施”使其达到规定排放标准”以实现净化环境的目的。(2 )本项目涉及的环境治理工程，均与生产装置同时设计、同时施工、同 时建成投产。坚瑞消防火灾报警系统项目可行性硏究报告191.2.5.1.2设计依据根据中华人民共和国环境保护法的规定，本着消除污染、保护环境、 综合利用、化害为利"的方针，对经营过程中排出污染物质采取必要处理措施,使其达a规定幷做标准”以实现;争化环境的目的。本项目涉及的环境治理工程与 土建工程、设备安置同时设计、同时施工、同时建成投入使甩 项目环境保护工 程设计依据如下：1、 中华人民共和国环境

28、保护法主席令第22号,1989年12月26日起 施行；2、中华人民共和国大气污染防治法主席令第32号,2000年9月1日 起施行；3、中华人民共和国固体废物污密境防治法主席令第58号,1996年4月1日施行，2005年4月1日修订施行。4、建设项目环境保护管理条例国务院令第253号,1998年门月29日 施行；5、污水综合扫嗷标准(gb897&1996 )6、环境空气质量标准(gb3095-1996 )7、城市区域环境噪声标准(gb3096-93 )&地表水环境质量标准(gb38382002 )9、职业安全健康管理体系规范(gb/t28001 )10、电磁辐射防护规定(gb87

29、0288)1.2.5.2电磁波环境本工程厂房周围没有无线电设施高压变配电设施对本项目设备的影响。项 目设备也不具有电磁污染。1.2.5.3废水处理本项目排水实行清污分流”雨污分流。项目生产上不产生污水,只有生活污坚瑞;肖防火 灾报警系统项目可行性硏究报告20水z食堂污水经隔油池、厕所污水经三格式化粪池后和其他生活污水与地面冲洗 污水合流排入开发区市政污水管网，清下水直扌謝非入开发区雨水管道。针对废水建设三格式化粪池处理生活污水。落实以上措施后”项目废水对附 近地表水环境影响在可接受范围内。1.2.5.4废固处理本项目废料可回收再利用；生活垃圾集中堆放统一管理，由环卫部门定期清运,可实现无害化、

30、减量化、资源化。125.5环境噪声处理本项目主要噪声源为各种设备，噪声源强为80 100db ( a),设备安装于生产车间内z经隔声、减振、距离衰减处理后厂界噪声可达到工业企业厂界环境噪声排放标准(gb12348-2008 )中2类标准，对周边环境影响轻微。1、对有噪声源用房进行隔声减噪处理,已达至!)设计规范的要求。2、对主要噪声声源风设备设置消声设置”采取减振、封闭、隔声等措施,使其声源强度得到控制;以达至i设计规范的要求。3、防噪声处理：200mm厚加气混凝土外墙系统和中空玻璃窗均可有效防止室夕卜噪声传入；生活用建筑楼板和垫层总厚度为300mm z可有效隔绝楼层间噪声的相 互传递；厕所下

31、水采用高密度聚乙烯管路，可有效消除水流撞击管壁声。采取上述措施处理后,厂界噪声达到标准的要求。1.2.5.6 处理 本项目无生产废气；食堂安装油烟净化装置，达标后排放。根据饮食业非放标准(gb184832002 )相关规定,项目拟配备经环 保认证合格的净化器(如静电式油烟处理机)，确保油烟排放浓度达到 gb18483-2002中规定的排放标准(2.0mg/m3)o经处理后的:由烟废气通过内壁式烟囱通至食堂屋顶排放。坚瑞消防火灾报警系统项目可行性硏究报告211.2.5.7厂内通风与空调措施1、力求气流组织分布合理。2、空调系统均采用初、中效过滤”使空气环保新鲜。3、空调系统适当加大新风量”以满足

32、人员及通风换气的要求。4、空调、采暖、通风系统采用各种减振、隔声、消声措施，以减轻或消除 噪声对人体的危害。1.2.5.8建筑工程涉及室内环境污貂空制1、本工程室内环境污染控制标准为二类工建筑。2、本工程所使用的无机非金属建筑材料，包括砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量为：内照指数和外照扌旨数 均不大于1.0。3、本工程所使用的无机非金属装修材料”包括石材、建筑卫生陶瓷、石膏板等,其放射性指标限量的分类标准达到a类。4、建筑物室内用人造木板及饰面人造木板,必须测定甲醛含量或游离甲醛 释放量，达 e1类，严禁采用沥青类防腐、防潮处理剂。5、阻燃剂、混凝土外加

33、剂氨释放量不应大于0.10%。6、建箔和装修材料进场检验”不符合设计w规范要求的，禁止使用。125.9新工艺污染项目不存在严重的工艺污染z工艺均有配套环保设备z此外项目不属于重污 染类别。设备噪声污染仅限于厂房内部。125.10其邮境保护措施 1、企业对经营生产活动进行规范化、制度化管理，按照国家环保局和地方 环保部门制定的法规要求经营运作。2、建立室内环境检测制度，加装有害气体、辐射、噪声等自动监测报警系统，确保员工工作环境清洁有利于身体健康。坚瑞肖防火灾报警系统项目可行性研究报 告223、该项目位于不临近污染企业，周边市政条件良好。项目涉及生活废水经过化粪池后市政管网统一处理；项目不涉及大

34、功率设备,没有电磁和噪声污染。4、厂房大型设备地基做减震处理，厂房内壁均加装吸音材料防止噪声。5、项目生产设备均加装自动排风系统并与有害气体吸收装置相连。6、项目生活污水、生产用冷却水等经过化粪池后由市政管网统一处理。综合而言,项目建设地周边自然环境良好项目建设经营不会涉及造成环境 污染。126工厂组纟恋劳动定员根据企业生产的需要z项目组织机构图如下图所示:图表：项目组织机构图 办公室生产部总经理财务部会计出纳销售部技术组生产中心主任质检组wi里人员业务员 生产车间质检员 副总经理 后勤胡呆 值班警卫 公务司机 专职后勤 总工 物流供应部 物流部供应部坚瑞消防火灾报警系统项目可行性研究报告23

35、资料来源：陕西坚瑞消防股份有限公司企业项目组织以董事长协同总经理、工程师为管理团队，建筑项目、设备配 置等聘请具有相应资质的单位承建和负责安装调试。企业内各产品负责人、技术 负责人负责相应的设备选定和调试监督。设备采购企业安排采购部门负责安排供 货商,相关的材料、设备运输由调度部门负责安排车辆解决。公司的年实际生产天数为250天（按双休日计），每班工作8小时，管理部门为常日班。公司组织机构各部门人员i情况：公司组织机构各部门人员设置情况：总纽里”办公室（含总纟菸里助理、生产 与销售副总经理）;财务部、生产部,质检、工程技术，销售部，值班警卫，公 务司机”供应物流部（供应部、物流部）z专职后勤。

36、计划项目启动第一年劳动定员140人，第二年220人，第三年280人，第四 年320人，第五年达到350人。（各年人数均含销售人员） 图表：主要岗位管理权限与职责职务管理权限管理职责 总经理受董事会的委托，行使对对公司经营工作全 面指导、扌甜军、监督、管理m权力”并承担 执行各项规章制度的义务。全面主持公司经营活动,对所承担工作全面负责。副总纽里协助总经理具体处理和执行有关行政、公司决策等方面的工作协助总经理工作,为领导决策提供建议 和意见;负责召集办公会议;组织j匚总 公司综合性资料、草拟公司年度总结、 工作等文稿。财务部主管行使公司财务会计工作的扌畐军、指导、协调、 监督和管理的权力，并承帥

37、行公司规程及 工作指令的义务。全面负责公司的财务会计、会计管理工作。生产部主管 行使公司产品生产过程工作的指挥、指导、 协调、监督和管理的权力”并承担执行公司 规程及工作指令的义务。全面负责公司产品生产工作，包括安全生产、产品质量、产品开发等内容营销部主管行使公司产品销售过程工作的扌甜军、指导、 协调、监督和管理的权力,并承担执行公司 规程及工作指令的义务。全面主持市场开拓和产品销售工作”包括制定销售计划、协调客户关系、开拓和管理市场等。会计负责执行公司的财务会计工作。组织并制定公司财务计划、银行借款计 划，并组织实施；公司各种资产与资金的核算工作；审查对夕甘是供的会计资料等。坚瑞消防火灾报警

38、系统项目可行性研究报告24岀纳 进行现金收付和银行结算核算,登记现鉗口 银行信欠日记账,做到账实相符。做好每一笔经济业务的收付工作，保证 合理、合法、正确性”编制现金和银行 存款日报表。技术中心主任行使公司技术引进、新产品开发硏究、新技 术推广应用、技术标准制走、技术指导与监 督、协调、管理的权力，并承担执行公司规 程及工作指令的义务。负责曲寺生产技术方面的工作，包括技术引进、新产品开发研究、新技术推广应用、技术标准制定、技术指导等。生产中心主任对有关产品生产的全过程工作的指挥、指导、协调、监督和管理的权力。负责产品生产全过程的工作z包括执行 生产戕、安排生产ffit、协调生产过质检中心主任对

39、有关产品质量的全过程工作的指挥、指 导、协调、监督和管理的权力。负责主持产品质量方面的工作,包括原材料、资料来源:项目资料整理 走员来源采用社会招聘、择优录用的原则。优先录用有相应技术经验的工人 和下岗人员，进厂前进行严格的上岗培训和厂规厂纪教育，经考核合格后择优上 岗。关键技术人员进行专项培训，以保证生产正常运转。127项目建馳度目前，项目正处于撰写可行性硏究报告阶段。建设期限为启动后36个月。128投资估算资金尊昔项目总投资为4100万元，全部来源于企业上市后的超募资金。其中:(1 ) 3997.45万元的建设投资(包括设备1064.70万元；购买厂房及装修等 2932.75 万元；(2

40、) 10255万元的铺底流动资金。129项目财务和经济评论经测算，财务评价指标如下表:图表：财务评价指标表财务评价指标一览表指标税后税前坚瑞消防火灾报警系统项目可行性研究报告25内部收益率36.83% 44.87%净现值 6209.06 8684.56投资回收期4.85 4.43资料来源：根据项目数据测算 经过财务测算和分析”本项目(年平均值)正常经营年份营业收入20000.0万元，增值税844.90万元，营业税金及附加84.49万元z年利润总额2616.91万 元，年税后润1962.68万元，所得税654.23万元。项目投资利润率38.16% ,投资利税率54.23% ,销售利润率11.04

41、% ,税前财务内部收益率为44.87% z税后财务内部收益率为36.83% ,税前财务净现值(i=10% ) 8684.56万元，税后6209.06万元；税前投资回收期4.43年，税后投资回收期4.85年，其中均含建设试产期36个月。以上魏居表明z本项目经济效益较好z并且具有较好的盈利能力和抗风险能 力，因此，项目从财务角度看是可行的。1.2.10项目综合评价结论技术方案可行企业聘请消防火灾报警系统技术专家和相关工程师，相关生产人员、销售人厶匕冃匕员、技术人员均可以保障项目的i厮ii实施和合理运行。企业产能规划依据市场容 量的准确核算以及对企业竞争地位的合理评估得到，相关设备的配置则依据产 和

42、场地规模进行配置。这使得项目在技术上是可行的。投资建设方案稳妥在项目的建设方面，企业运用企业上市后的超募资金进行初期投入，投资规模可以满足企业各类产品生产设备的投入和项目的启动。项目厂房建设符合生 产、环保、节能、安全等标准。可以说在投资建设方面该项目是可行的，可以在 规定期限内ii页利完成。社会效益良好 根据陕西坚瑞消防股份有限公司现有的实际情况结合公司发展战略，以优质坚瑞消防火 灾报警系统项目可行性硏究报告26原材料进行消防火灾报警系统生产项目,不但可以满足国内和国外对产品的需 求，同时公司跨越式的向前迈进一大步,对增加企业利润和当地财政收入奠定基 础。公司正常投产后预计用工人数350人，

43、解决了当地部分社会闲散及乘除劳动 力就业问题。本项目的实施对于调整】肖防火灾报警系统产业结构、延伸消防行业产业链具 有战略意义，将极大地促进我国消防火灾报警系统行业的可持续发展能力，该投 资项目符合国家产业政策，对于促进我国消防火灾报警系统行业的健康发展，更 大限度地满足国民经济发展具抒只极意义财务扌騎血标经过财务测算和分析z本项目(年平均值)正常经营年份营业收入20000.0万元，增值税844.90万元，营业税金及附加84.49万元，年利润总额2616.91万 元/年税后?i润1962.68万元，所得税654.23万元。项目投资利润率38.16% , 投资利税率54.23% ,销售利润率11

44、.04% ,税前财务内部收益率为44.87% ,税后 财务内部收益率为36.83% ,税前财务净现值(i=10% ) 8684.56万元，税后6209.06 万元；税前投资回收期4.43年，税后投资回收期4.85年，其中均含建设试产期 36个月。以上麴居表明，本项目经济效益较好，在为公司创造利润的同时，还可为国家上缴可观的税收，并且具有较好的盈利能力和抗风险能力,因此，项目从财务角度看是可行的。1.3主要技术经济指标表本项目综合经济技术指标详见下表：图表：项目财务评价主要数据汇总表项目财务评价主要缠j匚总表序号名称单位数值备注1项目投入总资金 万元4339.281.1建设投资万元3997.45

45、1.2流动资金 万元341.83坚瑞消防火灾报警系统项目可行性研究报告272项目总投资万元4100.00 2.1建设投资万元3997.452.2铺底流动资金 万元102.553年营业收入（正常年份）万元20000.004年总成本费用（正常年份）万元17298.605年经营成本（正常年份）万元17138.006年增值税（正常年份）万元844.907年销售税金及附加（正常年份）万元84.498年利润总额（正常年份）万元2616.919所得税（正常年份）万元654.2310年税后利润（正常年份）万元1962.6811投资利润率（） % 38.16%12投资利税率（% ） % 54.23%13资本金投

46、资利润率（%） % 40.39%14资本金投资利税率（%） % 57.39%15销售利润率（） % 11.04%16税后财务内部收益率（全部投资）% 36.83%17税前财务内部收益率（全部投资）% 44.87%18税后财务净现值fnfv （1=10%）万兀 6209.0619税前财务净现值fnfv （1=10%）万元 8684.5620税后投资回收期 年4.85含建设期36个月21税前投资回收期 年4.43含建设期36个月22盈亏平衡点（生产能力利用率）% 51.11资料来源：根据项目数据测算1.4存在问题及建议项目建成后对环境可能造成的影响(1) 根据预测”本项目废水正常曲做时”各污染因子

47、的地面浓度均可实现达标,周围环境空气质量可维持现状。(2) 根据项目的平面布局及声源分布，通过消声、隔声等工程措施，由于该项目周围10叶 内无环境敏感点,则在落实以上措施后该项目噪声对环境影响 不大。(3) 本项目产生废固可回收再利用。生活废固,由开发区管委会统f类回收。不会对评价区域的环境造成污染。坚瑞肖防火灾报警系统项目可行性研究报告28第二章项目背景和发展概况2.1项目提出的背景2.1.1国諷行业龌臧随着消防报警行业的逐渐成熟，我国工业消防的产品技术及工程应用技术有了长足的发展,主要表现在以线型感温火灾探测器为代表的一系列火灾探测标准的修订和新标准的制定”以及钢铁冶金企业设计防火规范等工

48、业防火 规范的制订及惨丁。上世纪90年代，我国相继颁布了爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范(gb50058-92 ).石湖七工企业设计防火规范(gb50160-92 )、火力发电厂与 变电所设计防火规范(gb5022996 )等一系列;竝、电九 石化行业的消防设 计规范。随着消防新技术的发展和多年工程经验的积累，近几年这些有关的消防 设计规范都陆续进行了修订换版，2007年4月，建设部批准发布国家标准钢 铁冶金企业设计防火规范(gb504142007)。换版后的设计规范体现了工业场 所的火灾防范越来越受到重视”设计要求更加明确合理”其中对火灾探测报警系产品的要求也更加严格规范。标准规范的升级与

49、完善将对工业j肖防报警市场的容量增长起到巨大的推动作用。2.1.2项目发起人和发起缘由陕西坚瑞消防股份有限公司（坚瑞消防）始建于2005年,是一家主要以气溶胶灭火技术的硏究、设计为主体，将气溶胶消防产品的硏发、生产、销售以及 售后服务紧密结合，能够为客户提供一整套灭火解决方案的综合化高新技术企 业。本项目的建立是公司消防产业链的延伸，有助于公司业务的扩展，降低成本， 和提高效益。本项目实施，丰富公司产品结构，完善产业链，增强了公司竞争实 力，并且立足行业,着重于公司未来发展规划，符合公司长远发展战略，对增强坚瑞消 防火灾报警系统项目可行性研究报告29公司综合竞争力将产生积极影响。项目的实施，有

50、利于公司在硏发、生产、宣传、 扩大生产规模、完善产品线争取相关政策支持等方面取得优势，有利于行业产 品结构升级,对于消防行业发展具杼只极重要意义。2.2项目发展概况 2.2.1已进行的调查研究项目及其成果项目主体工程包括厂房车间、材料库产品库以及必要的公甩 环保、辅助项目资金至i位，技术资源和团队已基本准备就绪，其他的辅助设施亦已陆续 落实至i位。项目目前正在进行可行性研究报告、项目管理准备和总体设计等项目 前期工作。2.2.2试验试制工作t青况项目各装置均瞬了国际上较先进、成熟、可靠的生产技术路线和环保节能工艺，和国内同类装置比较，从生产工艺与装备要求、资源利用、能源原料:肖耗、 污染物产生

51、指标、废物综合用、环保管理等方面来看”项目达到了清洁生产先 进水平要求,符合清洁生产原则。建设单位提出项目将在设计建设阶段采取措施进一步提高装置环保节能曲水平。2.2.3厂址初勘和初步测量工作情况项目地点位于北京亦庄开发区东区;匚®森科技园三区。目前”汇龙森三期已 经全部建成，本项目购买其中2600.0平方米，该部分是产硏综合楼，四层，每 层600多平方米。224项目建议书的编制、提出及审批过程项目申报审批流程见下图：图表：项目申报审批流程坚瑞肖防火灾报警系统项目可行性研究报告30资料来源:项目调查资料整理2.3投资的必要性2.3.1 十二五规划明确提出增强消防等防灾能力在我国十二五

52、"规划中，明确提出了 增强消防等防灾能力，并多次提出加强应急能力建设”建立各种应急体系，这些都是消防市场的重要机遇。”十二五规划指出：统筹地上地下市政公用设施建设,全面提升交通、通信、供电、供热、供气、供水、污水垃圾处理等基础设施水平，增强消防等防 灾能力。扩大城市绿化面积和公共活动空间，力口快面向大众的城镇公共文化、体 育设施建设。推进城中村和城乡结合部改造。加强建筑市场监管”规范建筑 市场秩序。深化城市建设投融资体制改革,发行市政项目建设债券。加强城市综 合管理。推动数字城市建设,提高信息化精细化管理服务水平。注重文化传承 与保护，改善城市人文环境。根据十二五"规划，要

53、增强消防能力，就要增强人民的消防安全意识,更坚瑞消防火 灾报警系统项目可行性研究报告重要的就是加曙肖防基础设施建设,消防栓等公用消防设备普及率提高”报警器、 灭火器、灭火毯、缓降器等民用消防器材进家庭的速度要加快，质量要严格把控。2.3.2消防产品市场发展广阔中国消防产品市场，近5年平均年销售增长率达到了 17%。同时z未来几年内预计消防产业仍将继续呈现快速增长趋势”年增长率或各达15%至20%o发展前景广阔。本项目的实施,有利于公司提升企业规模、提高产品水准、保持 营销优势等发展的优势。2.3.3项目实施有利于促进社会进步随着消防法的修订，重大火灾事故带来的经验教训，人们树立起了防范观念，创

54、造出了人人关心防火，人人重视防火的舆论环境，消防行业的需求状况 正发生着巨大的变化。从”被动需求”发展为”主动需求”从”传统需求”发 展为现代需求，从重点需求"发展为普遍需求"，从一般需求发展为特殊需求，消防行业逐步走出了制约发展的观念上的瓶颈，未来还将保持高速的发展。在这样良好的大环境下，公司作为消防产品供应商，通过开发丰富的产品系列”促进消防事业的发展，为国家的长治久安和促进社会进步起到积极的作用。坚瑞消 防火灾报警系统项目可行性硏究报告32第三章市场分析与建设规模3.1市场调查3.1.1扌廬项目产出物用硼查火灾自动报警系统是人们为了早期发现通报火灾”并及时采取有效措施”控制和扑灭火灾，而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施，是人们同火灾作斗争的有力工具。火灾报警系统，一般由火灾探测器、区域报警器和集中报警器组成；也可以 根据工程的要求同各种灭火设施和通讯装置联动,以形成中心控制系统。即由自 动报警、自动灭火、安全疏散诱导、系统过程显示、消防档案管理等组成一个完 整的消防控制系统。火灾探测器是探测火灾的仪器，由于在火灾发生的阶段，将 伴随产生烟雾、高温格火光。这些烟、热和光可以通过探测器转变为电信号报警