量管理办法(已评审)

1、8. 1质量管理办法局溪洛渡-（质）-2011-40批准：戴科夫审核：周政国编写：邹朝晖会签表合同部财务部综合部施工部刘敏胡北江黄明张铭星机电部物资部技术部安全部徐建平谭劲松杨静刘黎明主管部门：质量部质量管理流程图质量管理委员会施工局局长质量副局长质量部项目部.工区机关部门相关记录质量策 °划、制定质量目标批准质量审定质量策划和目<'策划和目标标形成文件的质 量方针、理念. 目标质后培训制定质量 管理规章 制度> 质届培训<质后培训形成文件的年度质量目标质最h标 分解质量目标内 部分解并制 定保证措施质量目标内 部分解并制 定保证措沌质量记录过稈檸制丁序初检

2、工序终检工序好检特侏过程旁 站监督检査批准质审定质量奖罚量奖罚质帚评定质杲考核批准质 呈考核质虽保证质最改讲质屋佶息收v 集并总结特殊过程控 制r质量缺陷与事 故处理1r质虽保证r->质虽改讲质虽总结<质星改讲v质虽保证量门核质标考质羞总结质量保证资料质量评审记录继续运行现 有质量管理 体系1总则1.1制订目的为了实现西部典范工程的质量目标，完善质量管理体系，明确各级质量管理职责，使决策、 管理、操作质量不断得到改进，使施工质量稳步提高，特制定本办法。1.2适川范围为施工局所承建的合同工程和临建工程的一切质量管理活动。1.3木办法为修订版，原2007年版木作废。2各级人员质量管理职

3、责2. 1施工局局长2.1.1是施工局质量第一责任人，对保证工程质量起决定性作用。贯彻“质量方针”，保 证“质量目标”的实现。2. 1. 2兼任质量管理委员会主任，领导质量管理委员会的工作。2. 1.3为保证施工（生产）质量，组织提供必耍的资源。2.1.4批准质量奖励报告。2. 2第一副局长2.2. 1兼任质量管理委员会副主任，协助局长领导质量管理委员会的工作。2. 2.2为保证施工（生产）质量，组织提供必耍的资源。2. 3主管质量的副局长2. 3.1在局长的领导下开展工作，负责建立并不断改进质量管理体系，审定、批准质最管 理规章制度，负责质量体系内专职质量管理人员的配査与分布，对工程质量负直

4、接领导责任。2.3.2领导质量部的工作。2. 3. 3组织每月的质量检查和主持质量专题会议。2. 3. 4审定质量报表、质量总结、质量报告、质量奖惩报告、审批质量考评意见。2. 3. 5向施工局局长汇报质量管理体系运行状况和工程施工质最动态及存在的质最问题， 并提出改进方案。2.3.6主持、组织质量事故的调查、分析、处理工作。2. 4其他副局长2. 4.1在局长的领导下开展工作，对主管工作的质量负责，并与主管质量的副局长协调工 作。2. 4. 2领导主管部门和项目的工作，督促落实质量文件的要求。2. 4. 3参加主管项目的质量检查和施工局质量专题会议。2.4.4掌握主管部门、项冃的质量管理体系

5、运行状况和工程施工质量动态，并提出改进方案。2.4.5参与质量事故的调查、分析、处理t作。2. 5总工程师2.5.1市定施工技术措施、方案，对各技术措施方案的质量保证措施负领导责任。2.5.2掌握技术方案、试验、测量实施过程中的质量动态，并提出改进方案。2. 5. 3参加质量检查工作和质量专题会。2. 5. 4参与质量事故的调查、分析、处理t作。2. 6总会计师、总经济师2. 6. 1在局长领导下开展工作，在分管系统内保证质量体系的有效运行。2. 6. 2负责施丄局内部质量活动的经济分析。2. 7质量管理部正、副主任2.7. 1按gb/t19001标准建立并完善质最管理体系。代表施工局就有关质

6、最管理与发包人、 监理及其他相关方联系工作。2. 7. 2负责质量管理委员会的fi常工作。2.7.3组织研究和拟定（修订）质量管理规章制度，并监督实施。2. 7. 4监禅丿施工技术方案的实施。2.7.5负责施工过程质量控制并终检把关，掌握工程质量动态，确保工程（产品）满足质 量要求。2.7.6及吋收集、分析、处理、传递质量信息，组织协调、研究、解决质量管理问题，组 织质量总结分析会，执行质罐考核。编制质量月报、季报、年报。2. 7. 7组织查处质量事故及冇关违规行为。2.7.8组织质量培训t作。2. 8其他各部门正职、副职2.8. 1各部门正职作为本部门质量第一责任人，对本部门的工作质量负总接

7、责任。2. & 2副职在正职的领导下，对分工范围内的丄作质量直接负责。2.8.3对木部门工作人员进行质量教育，捉高质量意识，贯彻落实水电八局质量方针和溪 洛渡工程质最管理要求，实现木标段质最目标，对各沌工工区施工质量进行有效管理。2. 8. 4掌握本部门和相关项目的工程质量动态和质量管理状况，向质量部和领导提出质量改进建议。2. & 5参加相关质量检查和质量专题会议。2. & 6参与质量事故的调查、分析、处理工作。2. 9项目部和工区负责人2. 9. 1正职为本单位质量第责任人，对本单位的施工质量负责。2. 9. 2副职在正职的领导下，对分工范围内的施工质量负责。2.

8、9.3对本单位职工进行宣传教育，增强质量意识，提高一次验收合格率和单元工程优良2. 9. 4负责落实、检查木单位的质最检杳制度和质最保证措施,积极支持质检人员的工作。2. 10班组长（施工员）2. 10. 1严格执行质量文件、技术标准和操作规程，按设计图纸和工艺要求诞丄，确保过程质量和产品质量。2. 10. 2做好各种质量记录。2. 10. 3接受施工局技术和质检人员对本班组过程质量的监督检查。2. 10. 4发生质量问题及时向上级反映，并认真执行纠正和改进措施。2. 10. 5负责管理好本班组的材料、设备、技术质量文件和资料。2. 11生产工人2.11.1严格执行质量文件，按设计图纸、技术工

9、艺要求、施工规范、标准和操作规程进行 作业，对各白的工作质量负责。2. 11. 2积极参加施工局组织的各项质量活动和技能培训，捉髙自身的质量意识和生产操作 技能。2.11.3正确使用和维护生产设备和工器具。2.11. 4接受技术和质检人员、监理人员的监督检杳，并主动向上级反映质量问题。2. 12质检员2. 12. 1严格按有关技术标准、规程、规范、管理文件进行检验工作。2. 12.2对检验的工序、产品质量负责。2. 12.3负责施工生产过程质量控制与检查，发现质量问题及时制止或在自己相应的权限内进行处置，并依据施工局丁程质最考核办法提出处理意见报质最部。3质量管理体系3. 1质量方针及质量目标

10、3.1.1质量方针：提高员工素质规范工作行为追求完善品质满足用户要求3. 1.2 xld/0888合同质量目标：（1）所承担合同范围内的全部工程项1=1符合合同要求，合格率100%。（2）施工过程：单元工程合格率100%, 土建单元工程优良率不低于90%；金结机电单元工 程优良率不低于95%。（3）竣工、投产、交付：工程一次验收合格，竣工、投产、交付工作实现“无缝交接”。（4）工作质量：各项冃单元工程一次验收合格率不低于95%,分部分项工程、合同工程一 次验收合格。（5）无施工责任质量事故，无影响工程（产品）正常使用的施工住产责任事故。（6）大坝主体工程大体积混凝土无裂缝。（7）金结、机电埋件

11、：埋件不漏埋、错埋，尺寸不超标，焊接不返修，管路不堵塞。（8）将溪洛渡大坝工程建设成精品工程，创“鲁班”奖。（9）把溪洛渡水电站建设成西部水电开发的典范丁程。每年年初对质量目标进行分解和细化，并制定质量形象工程目标。然后根据上述目标和各 项目部以及相关部门签定质量责任状，年终由质量管理委员会对各单位的质量责任状进行考核。 没有完成质量冃标的将影响质量第一责任人和全体员工的质量奖（或年终奖等其它奖金），佼 好完成的则给予奖励。3. 2质量管理组织体系为贯彻国家“三检”制，加强质量管理，贯彻质量方针，实现质量目标，施工局设立质量 管理部。质量部通过终检把关、质量奖罚与考核等完成质量管理职责。质量管

12、理组织体系松架3. 3质量管理委员会施工局成立以局长任主任，副局长、总工程师等为副主任和若干委员组成的质量管理委员 会，负责质量管理体系策划工作，确定质量方针和目标，确保质量体系充分有效运行，认真贯 彻执行上级各项质量管理指示，组织施工局全体员工按顾客要求施工。处理质量事故（包括质 量专家组批评和顾客投诉），追究质量责任。对质量体系运行的有效性评审报告。3. 4质量管理体系过程职能分配表（表 3t） o各级领导及各部门质量管理体系职能见质量管理体系过程职能分配表水电八局溪洛渡大坝施工局质量管理组织机构图质量管理 体系过程施工局领导职能部门局长质量14局长副 局 长正 副 总 工正副总会正 副

13、总 经综合部财 务 部合 同 部物资部机 电 部施 工 部安 全 部技术部质 量 部4. 1总要求4. 2.3文件控制aaa4. 2.4记录控制aaaaa5. 1管理承诺a5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5. 5.1职贵、权限aa5. 5.2管理者代表a5. 5.3内部沟通5. 6管理评审6. 1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7. 1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7. 5.1生产和服务提供的 控制7. 5.2生产和服务提供过 程的确认7. 5.3标示和可追溯性7. 54顾客财产7. 5.5产品防护7. 6监视和测量装置的 控制8. 1总则8.

14、2.1顾客满意a8. 2.2内部审核8. 2.3过程的监视和测量8. 2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8. 5.1持续改进8. 5.2纠正措施8. 5.3预防措施注：主控，相关3. 5试验、测量、观测组织体系科研项冃部负责施工局混凝土拌和质量控制及性能检测、原材料检测、钢筋炸接以及各种砂 浆、浆材检测工作；负责施工放样、模板测最验收、各种竣工测量；负责xld/0888合同内所冇 永久和施工期安全监测。科研项目部应建立健全试验、测量、观测质量保证体系，并形成各项规章制度。施工局质量 部有权随时检查其质量保证体系的运行情况，并接受施工局对其质量保证体系的口查工作。科研项冃部应

15、按合同要求及时向施工局提供各种试验、测量、观测资料。対外报送质量信息 时，必须经施工局分管质最副局长审批。3. 6三级质检体系3. 6. 1各工区、项目部负责各自工作范围内的初査和复检，施工局质量部负责终检。工序和 单元工程必须经质量部终检人员验收通过后，由终检人员向监理中请验收，其他人不得直接向监 理中请验收。3. 6.2为了加强大坝t程三级质检，施t局质最部、各项目部和工区必须按生产时段、强度 以及施工项目，配直足够的质检人员。终检、复检人员宜具备中专以上学历，有较强的责任心。 为了加强质检系统的人员管理，在施工局质量部建立质检人员档案，通过个人平时工作态度、工 作技能、工作业绩，年底综合

16、考核，总结评比。3. 6.3加强培训、宣传工作，举办各种技能培训班，提高从业人员的专业素质，提高员工整 体质量技能。3. 6.4质量部、各项目部和工区根据工程的需要配置足够的检验、试验、测量设备。依据国 家规定要求，定期对设备进行校核或送具有资质的地方计量部门进行率定，确保测量、实验、检 测设备的准确性，为工程质量管理提供准确的数据。3. 6. 5质量部冇权根据情况抽查各项冃部质量管理体系运行状况。4质量控制制定各工序质量管理实施细则，并严格按“细则”进行工序质量控制。不合格品控制按工程局不合格品控制程序执行。5质量保证5.1加强质量培训(1)培训对彖：“三新”，即：新进场人员、新部位、新要求

17、。培训方式：内培、外送和白学相结合。内培对彖以操作层为主，由施工局统一制定培训计划，综合部和质量部等负责组织实施；外培对彖以管理层为主，主要按工程局的培训计划执行；白学对象为全体员工。培训内容应包括：规程规范、技术要求、质量管理规章制度等；质量管理的专业知识和技 能。5.2各类施工技术措施必须满足国家规程规范和合同要求，并有专门的质量保证措施。5.3制定记录控制管理办法和竣工工作管理办法，确保各类质量保证资料完整、准 确，并符合归档要求。6质量改进坚持持续改进，不断提高产品质量，是施工局全体员工的职责和义务。制定质量改进管理 办法，对质量改进进行规范和指导，提高质量改进效果。7质量信息管理制定

18、质量信息管理办法，加强质量信息的收集和传递，提高质量信息的分析和处理能力, 从而不断提高质最管理水平。8质量缺陷与事故处理程序及权限8. 1质量事故的分级按金沙江溪洛渡水电工程质量管理办法（三峡建字20041308号） 执行。质量问题一口发生，有关人员应采取现场应急措施防止事态恶化，并立即报告有关领导，相 关单位必须在2天内将有关情况以书而形式上报质量部，质量部及吋组织质量问题情况分析会和 现场处理。&2般和较大质量缺陷的调查处理：由质量部组织调查，并对责任人及责任单位捉出处理 意见，质最副局长审定。8. 3严重质量缺陷调查处理：由质量副局长组织调查，并对责任人及责任单位提出处理意见,

19、 质虽管理委员会讨论确定，施工局局氏批准执行。8. 4质量事故调查处理：由施工局成立调查组，协助监理、业主调查处理，并对责任人及责 任单位提出初步处理意见，质量管理委员会讨论确定，丿施工局局长批准执行。8. 5发生质最缺陷、质最事故，施工单位要及时报施工局质最管部，由质最部根据业主及监 理的相关要求组织上报。不得隐瞒不报，不能私白处理，违者将严肃查处。8. 6质量缺陷、一般质量事故和较人质量事故的处理措施山施工局技术部制定，报监理审批 后执行。& 7质量事故和质量缺陷的处理费川原则上rti丿施工单位承担，从结算款中扣除。9质量会议制度9.1施丄局建立质量周、刀例会制，定期或不定期召开质

20、量管理委员会全体会议，根据需要 召开质量专题会议。9. 2质最周例会由质最部组织并主持，质最月例会、质最管理委员会全体会议和质量专题会 由质量部组织、质量副局长主持。9. 3质量周例会必须参加人员：质量副局长、大坝工区、机电二工区专职复检员、技术副主 任（或主管质量的副主任）、机电三工区冷却通水负责人、拌和工区质量负责人.科研项冃部拌 和楼质量负责人、基础项冃部、机电项冃部质量负责人、技术部、质量部、施工部、机电部及物 资部副主任以上人员。质量月例会参加人员：施工局领导、机关各部门主任、各工区主任、各项 fi部经理等。质量专题会议参加人员由质量副局长根据需耍确定。9. 4质量会议参加人员必须准时到会，不得无故缺席。如确因其它原因不能参加，则必须向 主持单位或主持人请假，并安排其他负责人参加。无故不参加口不情假者，由主持人确定罚款 5ct100元，并取消年终质量先进个人评选资格。10质量责任状及质量管理职责考核10.1每年年初由质量部拟定“质量责任状”，经施工局局长批准后与项冃部、工区第