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文档简介

（被审计单位基本情况表）被审计单位名称（盖章）:被审计同志的任 职基本情况及职 责分工单位基本情况及职责经费来源（或经济业务范围）经费分管和签批范围经费授权分管和签批情况被授权人授权项目情况填表说明：其他需要说明的情况和问题包括债权债务遗留的经济纠纷和问 题、未入账或设账外账的应收应付款、小金库等。（任期内单位重大事项决策情况表）被审计单位名称（盖章）:决策项目决策日期决策程序（会议纪要）目前执行情况或影响状况被审计对象：填表人：填表日期:填表说明：本表所指的“决策”均为“重大经济决策”。“重大经济决策”是指对单位的经济发展有重大影响的决策行为，如收费、办班、社会服务、资产出租和处置、对外投资或担保、贷款、接受捐赠、物资采购，有关部门基建、维修等。各项决策会议纪要需提供复印件。 附件1-3浙江农林大学内部审计审前调查表（经济合同、协议签订情况表）被审计单位名称（盖章）:经济合同与协议名称签订日期执行情况备注被审计对象：填表人：填表日期:注：各类经济合同、协议需提交一份复印件。（内部控制制度调查表）被审计对象:填表人:填表日期:被审计单位名称（盖章）:已建内部控制制度名称建立时间执行情况备注（创收情况自查明细表）被审计单位名称（盖章）：年度创收项目2011备注被审计对象：填表人：填表日期:注：创收是指除学校下拨经费外校内校外一切经济活动所得（包括其他收费，管

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