外购零部件附带工装管理规定

1、外购零部件附带工装管理规定编号：x版本：1.001. 目的为了规范xxxx集团股份冇限公司乘用车分公司山供应商使用但所冇权属于xxxx集团股 份有限公司乘用车分公司的外购零部件附带t装的采购和管理，特制定本程序。2. 适用范围本文件适用于xxxx集团股份有限公司乘用车分公司。3. 定义附带工装，在外购零部件采购过程屮，山xxxx集团股份有限公司采购部姿托外购零部 件供应商对其提供的零部件附带开发或采购的工装，主要包括：工具、刃具、量具、 夹具、检具、模具和成套工装设备及专用设备等，通常情况工装金额m50万元（特殊 情况除外）。4. 责任4.1生产采购根据采购部总监、财务总监或采购委员会的批准负

2、责与外购零部件供应商 签署附带工装合同，以及负责建立台帐，组织供应商盘点附带工装。4.2财务负责审核批准附帶t装的预算、验收附带丁装盘点结果、核定折旧方式及相关 财务处理。4. 3供应商质量负责附带工装的批准使用，附带工装的质量评估、监督和资产实物管理 的支持。4.4外购零部件供应商负责附带t装的保管及维修（承担附带丁装的维修费用），提供 必耍的保险，并有义务配合xxxx集团股份有限公司乘用车分公司完成询证、盘点和审 计等工作。5. 规定5. 1预算编制、颁布、执行、跟踪及控制5. 1. 1采购部根据整车costbook中附带工装费用的预算编制各零部件的附带丁装费用;5. 1. 2财务部审核批

3、准附带工装费用预算；编制口期：审核口期：批准ri期：生效日期:编制：审核：批准：5. 1.3采购部负责附带工装预算的执行、跟踪及控制;5. 2采购程序5. 2. 1釆购中请批准的附带工装费用预算是确定附带工装费用的依据，在选择供应商之前不再需要单独 的签发和批准附带工装采购中请，但在工装费用支付之前，必须填写采购中请；5. 2. 2附带工装供应商的推荐与选择5. 2. 2.1釆购部负责附带工装供应商的推荐；5. 2. 2. 2工装供应商的选择5. 2. 2. 2. 1在选择零部件供应商时选择；5. 2. 2. 2. 2与零部件供应商共同以公开招标的方式进行选择；5. 2. 2. 2. 3与零部

4、件供应商共同进行内部招标的方式进行选择。5. 3合同签署5. 3.1.附带工装合同的签定5. 3. 1. 1当合同金额10万rmb时，由牛产釆购经理签定；5. 3. 1.2当10万rmb 合同金额 200万rmb时,由采购部总监签定;5. 3. 1. 3当合同金额200万rmb时,由总经理签定。5. 3.2附带工装合同中必须明确规定：5. 3. 2. 1只有为xxxx集团股份有限公司乘用车分公司生产零部件，才可以使用xxxx集 团股份有限公司乘用车分公司所采购的工装；5. 3. 2. 2供应商必须保持工装良好的、止常的工作状态；5. 3. 2. 3只要有书而的通知,xxxx集团股份有限公司乘用

5、车分公司可以随时转移其拥有 的在供应商处的附带工装；5. 3. 2.4 xxxx集团股份有限公司乘用车分公司所拥有的工装将被统一标识；5. 3. 2. 5未经xxxx集团股份有限公司乘用车分公司的授权，供应商不可将xxxx集团股 份何限公司乘用车分公司的工装转移它处。5. 4验收认可附带工装的验收认可必须在其零部件通过ppap认可之后进行，供应商质量负责批准附带 工装的投入使用。5. 5支付5.5. 1支付条件：附带工装牛产出的零部件通过ppap认可，并且止式生产后，将采购订 单、发票、ppap文件出示到财务，财务审核通过后，按合同规定的支付方式付款；5. 5.2支付时间：根据xxxx集团股份

6、有限公司乘用车分公司対各车型附带工装费用支付的耍求付款；5. 5.3如发生特殊悄况需提前支付，生产采购需提交提前用款的专题申请报告，并报相 关领导审批。5.6实物管理附带工装按固定资产进行管理；5. 6. 1台帐管理5. 6.1.1生产采购负责建立每副附带工装的台帐，并保持完整、准确和及时的更新。台 帐应包插附带工装的编号、品名、规格、原值、供应商、合同号/订单号、发票号、存 放地点、照片等，并长期保存；5. 6. 1. 2生产采购协助财务进行外购件工装的资产划分。财务对每一个可单独辨认的工 装分配一个唯一的、含xxxx集团股份有限公司乘用车分公司标识的资产标签号（内部 编号），并由生产采购要

7、求供应商于工装安装完毕后即刻粘贴；5. 6. 1.3财务负责与生产采购就有关信息进行确认并入帐。5. 6.2维修及费用5. 6. 2. 1供应商负责附带工装的质量管理，供应商质最负责监控零部件供应商对附带工 装口常质量管理；5. 6. 2. 2附带工装的维修工作由供应商承担，供应商应建立具体的维修操作及保管制 度，负责日常维修及预防性维修，保证附带工装完整及安全；5. 6. 2. 3由于技术要求更改或项h变更而产生的费用（包括日后的维修费用），请参照釆 购合同的具体规定。5. 6. 3盘点管理附带工装的盘点管理分为询证函和实地盘点。盘点工作由牛产采购组织，由供应商负责 具休实施，供应商必须将盘

8、点信息及时反馈给生产采购、并提供盘点报告，财务对盘点 结果进行的验收。5. 6. 3. 1询证函牛产釆购每年应向供应商发放询证函。询证函的内容包含以下儿点： 工装的详细描述； 耍求供应商提供相应资料（如照片）以确认工装的存在及完好； 要求供应商提供工装的准确存放地点及工装的状态信息，若工装毁损、闲置、报 废或已不存在，应作出相应的解释； 提醍供应商工装专用。供应商应按照合同中的保管协议条款的规定，及时冋复询证函。采购和财务应把回复的 询证函作为年度固定资产盘存资料來进行分析，以向管理层提供盘点报告。若发现盘亏、 毁损、非止常报废，供应商应承担相应的责任。5. 6. 3. 2实地盘点若无法采用询

9、证函的方式进行跟踪或询证函方式无法满足要求，中财务组织实地盘点工 作，牛产釆购进行实地盘点，并向财务提供盘点报告。若发现盘亏、毁损、非止常报废, 供应商应承担相应的责任。5. 6. 4工装处置5. 6. 4. 1 转移5. 6. 4. 1. 1从供应商转移至下级供应商因生产需要，供应商需内部转移工装或把工装转移到其下一级供应商，应报xxxx集团 股份有限公司釆购部，由生产采购填写外购生产用零部件工装转移单，供应商质量 提供相关支持，包括対工装的状态评估等，报经批准后供应商方可转移工装。若由国外 转移到国内，应避免双重征税；5. 6. 4. 1. 2从供应商转移至供应商应xxxx集团股份有限公司

10、乘用车分公司的耍求，供应商处的工装转移到另一供应商， 由生产采购填写外购生产用零部件工装转移单，供应商质量负责附带工装转移后的 批准使用，供应商应无条件支持工装的转移；5. 6. 4. 1. 3从供应商转移至xxxx集团股份有限公司乘用车分公司因工程更改或项目变更需将存放在供应洛j处的工装转移至xxxx集团股份有限公司乘用 车分公司，由生产采购填写外购生产用零部件工装转移单-，供应商质量提供相关支 持，包插对工装的状态评估等，报经批准厉供应商方可转移工装，制造部需对转入的工 装进行验收，验收合格后方可正式接收。转移至xxxx集团股份有限公司乘用车分公司 的工装按照独立工装的管理办法进行管理；5

11、. 6.4. 1.4如果xxxx集团股份有限公司乘用车分公司需要为工装的转移支付款项时， 主产采购签发采购中请单，物流部根据经批准的釆购中请单尽快安排工装转移事宜。5. 6. 4. 2 停用因工程更改或项口变更造成的附带工装的停用，由生产采购填写固定资产处理中请 表，供应商质量提供相关支持，包括对工装的状态评估等，报请批准。如涉及后续备 件牛产，则要求供应衙把原外购件工装作为售后零部件的备用模具进行保存，保存期限 为供应商有义务提供售后零件的期限（一般为15年）。5. 6. 4. 3 报废5. 6. 4. 3. 1附带工装无法继续使用，则需申请报废。5. 6. 4. 3. 2由供应商质量工程师根据附带工装的使用年限、生产数量等完成工装状态评 估。5. 6. 4. 3. 3附带工装由牛产釆购填写固定资产处理中请表，中请按照固定资产管 理控制制度批准后，交由财务进行审核。5. 6. 4. 3. 4若因供应简原因造成工装在寿命结束前报废，则供应商应承担新工装的开发费用及由此造成的损失。6. 定期财务审查6. 1采购员需确定所有权属xxxx集团股份有