生产车间运行情况分析

1、通用设备制造部上半年运行情况分析一、主要指标完成情况分析（一）上半年主要指标完成情况序号指标名称全年指标上半年完成为全年计划1商品工时15万3985027%2产品一次送检 合格率96%99. 9%104%3降成本20万11万55%4外反馈质量损 失16万05轻伤次数0人次/年0（二）上半年商品工时指标未完成的原因1、任务配备严重不足，尤其是一季度，实际完成商品工时总量仅为8309.7小时，为年计划的5.54%2、产品结构不均衡。二季度镇床、龙门铳任务涨包，立车、大卧车任务配备量很少，装配钳工的任务量仅为能力的 60%。（三）全年主要指标预完情况序号指标名称全年指标全年预完为全年计划1商品工时1

2、5万9万60%2产品一次送检 合格率96%99%103%3降成本20万20万100%4外反馈质量损 失16万5万31. 3%5轻伤次数0人次/年00（四）全年主要指标预完情况说明：1、依据上半年完成情况及下半年采取的工作措施，产 品一次过检合格率、降成本、外反馈质量损失和轻伤次数4 项指标全年可以完成。2、由于三季度生产任务配备31000小时，自揽任务约 6000小时，合计37000小时，三季度任务量饱满，但四季度 目前还没有生产项目，如按每月4000小时预估，下半年预 计完成商品工时5万小时，因此全年商品工时预完9万小时, 没有完成全年指标。二、上半年完成的主要工作情况（一）上半年工作的亮点

3、和创新点1、为了提升班组长的管理能力，从6月开始试行由班 组长进行生产任务分配，以加强生产组织力量，生产科着重 生产计划、协调和监督。2、每月初下达各班组各机台的生产任务指标，月末对 实际完成情况进行公布考核。3、为了强化生产班组的日常安全管理工作，分别将部 分管理人员分配到每个班组，设立班组“安全督导员”，主 要是负责协助和监督班长抓好安全管理工作。4、制定了员工安全违章积分管理制度（借鉴交通违章 管理制度），并自4月开始实施，目的是减少习惯性违章行 为的发生。5、为提高科长和班组长的安全生产管理责任意识，制 定了通用设备制造部“安全生产红线”制度。6、完成油膜轴承锥、衬套攻关项目，同时利用

4、库存降 成本10万元，并与工艺研究中心一期完成了锥、衬套工艺 和定额的标准化工作。7、制定施工员绩效考核方案，提高了施工员工作责任 心和积极为一线服务的意识。8、制定并完善了科室和班组绩效考核方案，现在已经 实现每月对机台操作者在安全、质量、生产、设备四个方面 的量化评价，并与奖金分配挂钩。9、制定并实施了 2016年通用设备制造部的薪酬分配方 案。10、对龙门铳、镇床设备做了可视化维护保养方案。11、制造部工会为职工建立洗漱间、清洗工作服、缝补工作服、发放保温杯等。（二）工作中存在的主要问题及整改措施问题整改措施目标值责任人完成时限生产任务配备不足1、积极主动的与生产运行部沟通协 调，增加配

5、备量2、积极自揽货源3、配合市场营销中心增加油膜轴承订货量4、积极寻求与知名企业合作女全管理的力度不够1、严格执行安全生产红线制度，督促 各方面管理人员尽职尽责，杜绝严重 违章现象2、严肃执行违章积分管理制度，减少5万小时80万元合作一家轻伤以上 事故为零张猛 郑志房 郑志房 郑志房周洪利张浩扬12月31日12月31日12月31日12月31日日常口常习惯性违章人次3、加大生产现场定置管理的力度，减 少物的不安全状态葛鹏日常4、在年末继续组织起重设施、电气装 置、机械装置二项安全专项检查，保 证安全使用设备张浩扬12月31日质量管 理水平 不高1、按照质量管理体系要求，坚持日常 贯标，制造部每季

6、度要组织一次内审产品一次 送检合格率96%李存禹每季2、口常重点抓好表面质量，装配质量 和外协件质量的控制，制造部每月组 织一次质量推进检查李存禹每月3、进一步提高油膜轴承质量，为扩大 市场份额打基础，创造制造部质量管 理亮点李文帅日常设备管 理工作 薄弱1、补充一名设备管理员设备完好率90%王阳9月末前2、制定tpm实施计划，并组织实施张浩扬9月开始3、严肃设备维护保养情况的考核张浩扬每月4、开展红旗设备评选活动张浩扬8月开始精益管 理工作 没有进 展1、设定精益管理员推进此项工作郑志房6月2、制定精益管理具体实施方案，并逐 步实施打基础葛鹏9月开始3、确定生产现场6s管理责任区，并 加大考

7、核力度比上半年 有改进葛鹏7月开始4、强化员工休息室和办公室6s管理 工作比上半年 有改进葛鹏8月5、加强刀具使用管理单耗下降李文帅7月开始三、领导班子及员工队伍建设情况（一）领导班子工作情况1、工作特点（1）班子成员都比较注重管理工作。（2）对今后制造部的“专精”定位认识比较统一，为此干 各项工作的指导思想基本一致。（3）工作比较重担当，力足创新工作，善于授权。（4）在“三严三实”中，“三严”做的比较好。2、存在问题(1) 在日常工作中，有时互相沟通不及时。(2) 对待下属批评的多，不善于表扬。(3) 工作布置要求的多，指导帮助的少。3、整改措施(1) 建立制造部领导班子周工作例会制度。(2

8、) 调整工作理念和心态，善于发现各单位及员工的工作 亮点，及时给予表扬和奖励。(3) 日常要以不同形式加强与科长和班组长沟通交流，了 解工作中存在的问题和难点，答疑解难，出招出面帮助解决。(二)员工队伍建设1、制造部正式在岗员工77人，劳务派遣7人。其中直接 生产工人46人，占总人数55%；辅助生产工人17人；科室 人员21人(其中以工代干4人)占总人数25%o2、员工队伍存在的问题(1) 直接生产工人队伍年轻(平均年龄39岁)，操作技能 水平亟待提高。(2) 机关职能人员的管理经验缺乏，业务能力亟待提高。(3) 现有12台常开设备只具备2个班次生产能力，3台设 备具备1个班次生产能力，其它设

9、备因无任务或任务少没有 配备人员。(4) 现制造部只有一名机辅工人，没有起重工，没有电气 设备员。3、整改措施(1) 从现在制造部培训工作侧重有针对性的技能培训。(2) 建立以技术骨干和管理骨干为主的员工核心队伍。(3) 确定人员短缺岗位的兼岗人员；制定兼岗工作实施流 程，逐步实施多能工培养工作。(4) 继续与人力资源部沟通，补充电气设备员和机辅工人。(5) 根据人力资源部的要求，制定职能人员绩效考核方案。!1!上半年三项可变费用情况分析(一)三项可变费用完成情况单位：元费用名称累计商品工时计划费用实际费用降低额消耗材料费42371114, 401.70136323.09-21,921.39修理费10, 592. 753, 550. 867,041.89运输费14, 829. 854, 387. 2410, 442.61合计139, 824. 30144, 261. 19-4, 436. 89(二)三项可变费用情况分析1、上半年三项费用计划指标为14万元,实际发生费用14.4万元，超支0.4万元，主要是消耗材料超支。2、超支的原因(1) 新购和改造设备中，尤其是数控镇床、龙门铳刀具配套严重短缺，后期生产过程中陆续补充。(2) 为了防止生产现场地面磕碰，领用了大量胶皮来防护。(3) 生产班组的成本意识不强，对操作者刀具