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文档简介

1、流程：下定单-发运-接收-开发票-提交付款请求审批-审批-付款1.下采购订单：QDIS_采购超级用户>采购订单>采购订单填写必备内容如下：“业务实体”任选一个“供应商”任选一个“物料”选焦末“数量”、“单价”自己填点击“发运”“组织”选择业务主体的组织其余的随意点击“保存” 完成后，点击“审批”“确定”此时“订单状态”为批准记下采购订单编号，此处为职责不变，切换功能：“接收”>“接收”选择自己业务主体的库存组织输入订单编号，点击查找切换到此界面后，选择一个子库存后，点击“保存”切换功能：“接收”>“接收事务处理汇总”输入订单号，点击查找点击“事务处理”进行查看到此，订单

2、过程结束，进入开票过程切换职责，进入相应的“应付会计”职责录入“发票批”以订单号为发票批号，录入发票以“PO编号”即订单编号关联发票，并输入其他必填信息弹性域如下填写“行”列手工填写第一行点击“计税”，系统自动计算出第二行的税行“合计”与“发票额”一致验证发票，过账、创建会计分录到此处，发票已开完，接下来进行付款申请切换职责，进入付款申请界面录入付款申请进行“一般付款”输入必填信息，查找到自己的付款申请申请金额：可全额也可部分，点击“创建付款申请”记下“付款申请编号”输入申请编号，查找提交的付款申请，选择后“提交审批”若出现此窗口，可以返回上一界面，点击底部“详细信息”，修改申请日期为上一月日期，如下图修改后重新提交审批提交后，状态变为“已提交”可在请求界面查看付款申请单进入应付会计账户，审批付款申请输入先关信息后，查询到提交的付款申请，选择后，点击“审批通过”到此，付款申请已通过，最后进行付款切换职责到“出纳”“出纳付款”>“采购付款”只输入输入

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