检查监督管理手册

1、二建广面If工Guangixi Construction07检查监督管理手册GXEJ-JCJD广西建工集团第二建筑工程有限责任公司2012 年 12 月 15 日修订文件目录序号修订文件名称修订页数修订人修订日期备注通知附在此目录后，以便于查对。b5E2RGbCAP注：修订文件名称栏填写手册中修改的文件名称，根据“文件更改通知”修改原文，并将文件更改目录质量检查监督程序 2p1EanqFDPw职业健康安全检查监督程序及规定8DXDiTa9E3d不合格及纠正与预防措施程序 . 20RTCrpUDGiT环境管理检查监督程序及规定 235PCzVD7HxA内部审核程序 25jLBHrnAILg管理评

2、审程序 37xHAQX74J0X1234561 质量检查监督程序1.0 目的 通过对工程项目施工过程的质量进行检查、监督，确保工程项目达到公司管理目标 和满足顾客要求，以及判断是否符合管理体系和法律法规的要求。 LDAYtRyKfE2.0 范围 本程序适用于工程项目施工过程质量检查和监督。3.0 工作流程流程图附后4.0 相关文件4.1 不合格及纠正与预防措施控制程序4.2 施工管理手册4.3 竣工验收程序4.4 事件调查处理程序4.5 仪器和试验管理手册5.0 记录5.1 检查记录表5.2 整改通知单5.3 检验批质量验收记录（广西统一表格）5.4 分项工程质量验收记录（广西统一表格）5.5

3、 分部（子分部）工程质量验收记录（广西统一表格）工作流程：流程责任部门/岗位流程说明相关记录开始组织检命查1T检查周期1f参加检查 部门和人员1F检查内容检查方式公司/分公司/项目部公司/分公司/项目部公司/分公司/项目部公司/分公司/项目部公司/分公司/项目部生产处组织综合治理检查。质量科技处组织各项质量活动检查。分公司组织每月质量检查。 项目经理组织项目周检。工长组织队组自检、工序交接检。质检员组织验收批检查验收及全方位监控。公司执行每季度综合检查一次。质量科技处执行不定期检查。分公司执行每月检查。项目部执行每周检查一次。工长执行随施工过程各检验批（组织 队组）的自检和转序交接检。质检员执

4、行日检。季检：质量科技处、生产处等相关部门。 月检：分公司组织相关部门检查。项目部周检：项目经理（可委托总工 长）、质检员、主管工程师、工长。工长检验批检查：专业工长、队组长。 工序交接检：相关工长之间。质检员专检：质检员、专业工长、队组长。 质量科技处：实体质量、各种验收资 料、各项安全和功能检验资料、水电 资料；实体结构质量、原材料和施工 过程的各种合格证、检验试验报告资 料及各种技术资料。生产处：各项方案、措施。 分公司：与公司检查内容一致。项目部：工程全部的检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）的实 体质量和质量控制资料。质检员：施工过程的检验批等。公司各部门、分公司的检查以抽查

5、、 随施工进度巡检的方式。项目部随施工进度全数检查方式。检查记录表检验批质量验 收记录检查记录表检查记录表检查记录表检查记录公司各部门、分公司检查时发现不符检查记录表r ,L公司/分公司 /项目部公司/分公司 /项目部公司/分公司 /项目部合质量标准的做好记录，属一般不合 格的，直接向相关工长提出纠正。属 严重不合格的，给项目部发整改通 知单，项目部按不合格及纠正与 预防措施控制程序处置。公司综合治理季度检查结束后，由检 查部门进行总结讲评。分公司月检查结束后进行通报讲评 项目部周检发现不符合质量标准的 做好记录，并立即做好纠正，或纠正 措施（属严重不合格）质检员在日常检查中，发现不符合质 量

6、标准，做好记录，并及时向队组做出 纠正处置，属严重不合格，向项目部发整改通知单，并按不合格及纠正 与预防措施控制程序处置。工长组织队组自检发现不符合质量 标准立即纠正处置。公司、分公司发出的整改通知单，由发出部门跟踪整改结果验证，属外 地工程或发出部门无时间，可委托项 目质检员代验证。项目部所出现质量问题的纠正，纠正 措施，由项目质检员负责验证，并反 馈到主管部门。公司、分公司检查后应进行质量冋题 的分类统计，为持续改进提供依据。 项目部的检查，按照建筑工程施工 质量验收统一标准的各检验批，分 项、分部进行统计，为单位工程评定 提供依据的符合合格标准。公司、分公司根据数理统计的信息， 制定预防

7、措施，达到持续改进的目 的。项目部根据各周检查结果信息，制定 出存在主要问题的预防措施和开展QC活动，达到持续改进的目的。整改通知单不合格及纠正 与预防措施通知 单各分项、分部验 收记录（广西统一 表格）不合格及纠正 与预防措施通知 单解决问题1r跟踪验证1r统计分析预防措施C结束r检查记录表检查类型：质量 安全 环境 ZL-02Zzz6ZB2Ltk工程 名称检杳员日期检查情况存在问题处置建设工程监督现场检查勘验记录检查勘验时间：年 月 日 质量安全生产劳资 建检（20 ） 001号dvzfvkwMIl项目当事人签章：（本记录一式二联，第一联存根，第二联交当事人）rqyn14ZNXI联系电话：第一联工程名称形象进度勘察地点抽查部位施工单位项目经理联系电话现场 检 查 勘 验 情 况处 理 意 见公司勘验人签章