内部体系审核检查表管理者代

1、杭州电线电缆有限公司内部体系审核检查表表码： JZ1404 编号：受审部门：总经理、管理者代表部门代表：审核员：审核日期：依据的标准：审核的要素：序号审核内容审核检查记录4.1 总 要求5.1管 理承诺5.2 以顾客为中心5.3 质 量方针根据质量体系的要求建立了哪些管理体系及文件？建立了那些过程？是否进行持续改进？有效性如何最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、 法规要求的重要性。最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员？组织的成员如何认识这种重要性？组织如何确定顾客的需求和期望？将顾客的

2、需求和期望转化为要求的形式时什么？组织如何证实顾客需求转为为相应要求并得到了满足？最高管理者是如何认识质量方针的重要性的？质量手册（包括质量方针和质量目标）按照 GB/T 19001-2000标准要求编制了程序文件19 只，操作指导书、技术工艺文件等。各项工序的首检记录等。结合公司机构调整， 质量手册 进行了第四次修改，不断完善，并遵纪守法，诚信合作。通过召开经济工作会议，向中层以上干部进行了传达。并贯彻相关的工作要点，各部室根据会议精神及时做好宣传、贯彻和执行，做到上传下达、做好各项工作。要求各部室以顾客为中心，顾客的要求通过努力能满足就满足， 不能满足的进行相互沟通、解释，以取得顾客的理解

3、。质量方针经过几年的实践，到目前还适用，能满足要求，质量时企业的生命线，狠抓产品质量，生产出合格产品一直时我们企业的宗旨。杭州电线电缆有限公司内部体系审核检查表表码： JZ1404 编号：受审部门：总经历、管理者代表部门代表：审核员：审核日期：依据的标准：审核的要素：序号审核内容审核检查记录5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.2 质量策划 . 制定的质量方针能够满足标准的要求？质量方针与质量目标的关系是否明确？组织采用说明措施传达质量方针？组织各层次对质量方针的理解程序如何？质量方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求？质量目标的设定是否在相关层次上得到分解？分解是否适宜？质量目标是否与

4、质量方针给定的框架一致？质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确？质量策划的输出是否形成文件？实现质量目标的资源是否齐备？质量目标是实现的程度如何？质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进？质量策划的更改是否受控？更改期间是否保持了质量管理体系的完整性？质量目标每年进行调整，分解到各个车间，部室每年进行考核，并通过线缆通讯等宣传方式向员工宣传，在实践工作中加以贯彻、理解。制定了质量方针目标展开图，有明确了指标分解，每季进行检查、考核。每年根据质量目标完成情况进行评审、策划，保持体系的完整性，有质量策划， 管理策划控制程序， 管理评审。杭州电线电缆有限公司内部体系审核检查表表码： JZ1404

5、 编号：受审部门：总经历、管理者代表部门代表：审核员：审核日期：依据的标准：审核的要素：序号审核内容审核检查记录5.5 职责、权 限 和 沟通5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审对应组织质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？管理者代表采取说明措施来实现自己的职责和权限？效果如何？如果管理者代表是一组人，职责是否清楚？组织内部沟通工具有哪些？各类人员是否了解组织的质量管理体系的运行状况？最高管理者如何认识管理评审的重要性？是否保持

6、了管理评审的记录？管理评审的执行人、时间间隔、输入及输出是否符合标准的规定？上次管理评审的改进措施是否得到实施？有效性如何？对本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证？有。相应的职能各部门相关人员明确职责、权限及相互关系、工作之间相互协调和沟通。有。见中层以上干部岗位工作入职要求各类业务人员岗位工作入职要求操作工岗位工作入职要求管理者代表有明确的职责和权限，通过厂情发布会，各办公室会议等形式来进行沟通交流，达成一致。各管理人员及时了解了质量管理体系，并按体系要求认真履行各项工作。制定了管理评审文件，编制了评审计划，每年组织一次管理评审，针对一年的质量体系运行情况进行评审，并提出改进措施，保

7、证质量体系进行有效。评审记录能有效保持，并进档案室。杭州电线电缆有限公司内部体系审核检查表表码： JZ1404 编号：受审部门：总经历、管理者代表部门代表：审核员：审核日期：依据的标准：审核的要素：序号审核内容审核检查记录6.1资源的提供8.1策划8.5.1 持续改 进 的 策划为满足实现质量方针和质量目标的要求，提供了哪些资源？提供的资源是否能够确保提供的产品达到顾客满意？是否对保证质量体系运行所需的测量和监控活动进行了规定、策划和实施？在测量、分析和改进活动中是否采用了统计技术？测量和监控活动是否能够确保满足要求和实现改进？组织策划和管理了哪些持续改进的过程？每年根据公司总体计划，提出具体的措施来确保提供的产品达到顾客满意。为了扩大再生产，增加了自动绞线机、并丝机、高速编织机（16