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文档简介

1、分包管理制度一、分包合同管理流程1、流程图分包合同评审流程园林公司 预算科长房地产事业部 法务经理园林公司总经 理房地产事业部工 程管理部经理房地产事业部 成本副总控股集团常务 副总经理董事长1/用1P草拟合同文本.2 ,|N审核_jX审N核f 1审NNI审核IN审核审NY>50万元< 50万力 F3审才+"审核_-X审批F核TV审核、审批F< 10万力4审才Y5Y根据评审意见 调整合同文本.61组织合同签订71存档名I1 r结束X_J2、流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1园林公司预算科长根据招标文件、 商务洽谈记录草拟合同文本招标文件商务洽谈记录合

2、同文本初稿2合同金额50力兀以上的合同评审 审核：园林公司总经理、房地产事 业部工程管理部经理、法务经理、 成本副总、控股集团常务副总 审批：董事长合同文本评审意见原则上采 取会议评 审模式取 代网络评 审模式3合同金额50力兀以内（含）的合同评审审核：园林公司总经理、房地产事业部工程管理部经理、法务经理、成本副总审批：控股集团常务副总合同文本评审意见原则上采 取会议评 审模式取 代网络评 审模式4合同金额10力兀以内（含）的合同评审审核：房地产事业部法务经理审批：园林公司总经理合同文本评审意见5园林公司预算科长根据各级评审意 见调整合同文本评审意见调整后的合同 文本6园林公司预算科长组织合同

3、签订调整后的合同 文本合同正本、副 本7根据公司合同管理规定将合同存档 备案合同正本、副 本、分包结算管理流程1、流程图2、流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1分包队伍根据分包合同或交底要求 上报分包工程结算资料交底分包合同分包工程结算 资料2园林公司项目部预算员审核分包工 程结算资料的完备性，审核工程量 的准确性，并组织项目内部会签： 技术员、质量员、仓库、食堂等分包工程结算 资料分包工程结算 会签单3园林公司预算科长对项目部预算员 上报的分包工程结算资料进行审 核，并组织总公司内部会签分包工程结算 资料分包工程结算 会签单4园林公司总经理审核 10力兀以上 的分包结算，审批10万元以内（含） 的分包结算5合同金额50力兀以上的分包结算 评审审核：园林公司总经理、房地产事 业部工程管理部经理、控股集团工 程审计中心、常务副总审批：董事长6合同金额50力兀以内（含）的分包 结算评审审核：园林公司总经理、房地产事业部工程管理部经理、控股集团工程审计中心全审审批：控股集团常务副总7合同金额10力兀以内（含）的分包 结算评审审核：控股集团工程审计中心抽审审批：园林公司总经理8园林公司财务科长根据审计金额，

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