供应商品质体系现场审核评审表供应商审核表

1、完整版供应商品质体系现场审核评审表（供应商审核表）1.0分尚未建立2.1分较欠缺3.2分满足要求4. 3分很好，并能持续改善。第部分、品质保证项目评审内容评审结果备注（评审相关记录）1品保系统组织与管理1.1是否有建立品保系统组织及管理章程？1.2公司是否通过ISO认证并确实执行？1.3是否每年有作”管理审查” ？1.4是否有执行内部质量稽核？ 针对缺失是否采取对策？1.5内稽员是否有经过相关之训练课程？1.6是否有定期召开质量会议？2入料管理2.1是否有订疋进料检验程序，进料官制流程图及进料允收率？）2.2是否有针对退货批/制程/客户回馈做检讨与采取改善措施？2.3所有检测是否有记录报表并追

2、踪其结果？2.4检验员是否遵循检验规范作业 ？2.5所有检验后之合格品与拒收的不良零件是否被分离区隔？2.6是否每批检测后的材料标示其合格的状态和可追溯的信息？2.7是否有程序管制安规零件？3库存品及过期材料管理3.1是否监控仓储温度、湿度、静电条件并做记录？3.2库存材料是否有明显标示（日期、料号、 数量、合格标示）？3.3材料包装及存放是否适当避免材料损伤？3.4过期/不良材料是否有程序控管处理？材料保存期限是否被定义？4制程质量管理4.1是否订定制程管理计划或QC工程图？4.2是否有订定制程警告系统及目标以监督制程质量？当超出目标时是否采取行动？4.3首件检杳是否有建立记录及实施？4.4

3、使用零件已清楚标示（P/N,规格）以确保使用正确零件？4.5纪录是否能追溯至原材料所使用的批号或日期？4.6机械加工/焊锡质量是否被确认及纪录？4.7作业者在触及对静电敏感的材料时，是否配戴了静电环？4.8良品与不良品是否区分？针对不良品是否分析及对策 ？4.9是否有变更管理程序管制制程、材料、工厂变更？4.10这些变更是否经过验证有效？4.13对于重要制程是否运用图表管制？4.14对于失控点是否有改正措施？5最终成品质量管理5.1是否有制订成品官制程序？5.2是否有制订成品检验规范？5.3实际检验作业是否与成品检验规范内容符合？5.4成品质量不良时，是否有与正常品隔离并标小清楚？5.5是否有

4、疋期发行成品质量通报，并针对问题点给予改善？6模、治具管理6.1是否有模、治具管理程序？6.2模、治具是否有标示使用之产品？6.3模、治具有无定期保养记录及更新计划？6.4在每次使用时，模、治具是否均被检查过？7质量异常处理（校正与预防措施）7.1是否要求责任单位提出改善，并定期追踪异常回复时效？7.2异常改善内容是否有区分矫正与预防措施？7.3异常是否有针对 WIP在库品，货运中及客户端产品评估？7.4针对改善对策是否追踪并评估其有效性？7.5重工或修护品是否有重工流程 ？7.6重工品是否有记录或标示可追溯？7.7客户抱怨是否在规定时效内处理完成？8仪器、量具保养与校验8.1是否制定程序管制

5、检验、测试、量具受校验？8.2是否所有仪器、量具都经过校验？8.3是否有制订仪器、量具操作说明书？8.4是否有制订仪器、量具定期保养查检表？8.5校验者及校验单位是否具有公证机关的证书？9供应商管理9.1是否有管理供货商的计划、方法？9.2是否有做供货商评鉴，并记录？9.3是否有合格厂商名册？9.4有无数据（规范）用以供货商质量评比和管理之作业程序？9.5有无适时将质量状况回馈给供货商并改善？第二部分、制造管理项目评审内容评审结果备注（评审相关记录）1制程安装与验证1.1供货商应有一程序文件，用来指示所有生产管理运作，并依此 程序文件执行？1.2生产作业流程图，是否明确订定作业流程及管制标准？

6、1.3生产作业流程图中对委外生产是否有明确之标示与定义？1.4对于委外生产的部品是否有合适的管理方法，使其质量得到管制？1.5对于操作人员之工作能力是否有谨慎的管理程序，给予资格认 定，使其从事合适之工作？1.6对于机器/设备是否有谨慎的管理程序，以鉴别其状况得以从 事生产工作？1.7对于机器/设备是否运用DOE方法去决定设备参数？1.8是否运用防呆方法在必要的作业上 ？以降低人员因素所造成之质量不良1.9是否有完善的方法去管制生产程序软件，以避免误用？1.10对于制程变更是否有定义变更之对象及必要之验证与管制，并 经客户同意？1.11制程变更是否在必要的文件或程序保有变更事由及记录？1.12

7、是否有证据显示有关质量回馈或客户回馈已被导入制程？1.13每个制程/站别是否都有作业指导书，以达到作业标准化？1.14作业指导书是否订定作业时所需的材料、治具、设备、工具与程序？1.15作业指导书的内容是否订定作业顺序、作业方式？1.16作业指导书是否以图文并进方式来叙述作业方式？1.17作业指导书其内容是否明确标示工作注意事项及作业标准判别准则？1.18作业指导书其内容是否有将客户回馈之改善动作列入执行？1.19作业指导书是否说明治工具操作方法，参数设定及堪用标准？1.20作业指导书是否说明设备操作方法与设定之参数？1.21作业指导书的发行是否遵从文件管制方法？1.22作业指导书是否有版本修

8、订记录？1.23作业人员是否了解作业指导书的内容？1.24操作者是否容易取得作业指导书？2产品管制与产品追溯2.1对于材料的选用是否具有判别准则以作为用料依据 ？2.2在制品是否有标示区分的管制能力？（如流程卡等）2.3对于成品及半成品是否具有兀善的分区官理？2.4对于不良因素有无米取有效的改正措施去防止再度发生？2.5制程温湿度是否受控制？对制品质量是否造成影响 ？2.6工作环境是否有5S管理？ 5S:整理、整顿、清扫、清洁、修养2.7工作现场是否符合公共安全卫生标准？2.8是否有管制方法或证据显示制品完成必要之制程及通过验证？2.9制品对于材料状况，设备参数及制程变异等讯息是否具有可追 溯

9、之能力？2.10顾于质量状况是否定义停线原则及开线原则 ？3设备/器具管制3.1对于设备及治具是否有保养计划、更新记录、校验记录？3.2治工具是否根据产品作明确区分、标示、和追踪？3.3机器和设备的程序与设定是否和作业指导书相符？是否有纪 录？3.4机器设备、工具、治具在调整和换机种后，是否被检验过？以 确保其堪用能力3.5设备是否有异常处理程序？第三部分、环保（RoHS）体系一、管理职责项目评审内容评审结果备注（评审相关记录）1.1有无RoHS隹行委员会1.2有无有害物质管理者代表1.3是否制定有生产的产品符合欧盟 RoHS指令要求的方针和目标（简称RoHS目标）1.4是否建立了 RoHS文件管理系统1.5RoHS目标有否予以宣传，企业职工是否理解企业的RoHS目标？二、人力资源部项目评审内容评审结果备注（评审相关记录）2.1企业是否建立了针对欧盟 RoHS指令的培训计划2.2培训计划有否实施，培训结果有否予以评价？2.3抽查3名管理人员的有关欧盟 RoHS指令培训的记录2.4抽查3名现场操作人员的有关欧盟 RoHS指令培训的记录。三.品管部