最新产品模拟追溯演练报告171120

1、产品模拟追溯演练报告为验证公司追溯系统的有效性，于 2017 年 11 月 19 日组织一次假定产品药残超标的模拟追溯演练，随机抽取成品批次号为2017.11.17 的鸡天胸肉产品，由成品追溯到原料，再从原料追溯到成品。一、参加人员：李虎、李军伟、魏洪亮、刘绍雷、马西刚、张继来二、追溯程序：1、原料追溯：食品安全小组人员查找该批次产品入库检查记录和原料接收记录等，发现用于该批次产品生产的原料是来自山东佳盈食品有限公司2017年10月 12日屠宰的 03399/007 鸡场的原料，查看原料接收记录， 发现该批次原料我公司共调入使用两次，查找该批 ccp1 原料验收记录均合格，发现原料到厂时间为：

2、原料名称接收时间接收批次接收数量接收经手人检验人员出库日期出库数量结余数量出库经手人鸡胸肉17.11.15 1115-1 2865 杜洪成孙慧慧15.11.15 2865 0 杜洪成鸡胸肉17.11.16 1116-1 1005 杜洪成孙慧慧15.11.16 1005 0 杜洪成该批次原料两天全部领用，无库存。2、原料解冻追溯：3、半成品切片追溯：4、滚揉追溯：原料批次解冻日期解冻后数量kg 解冻损耗kg 出库日期出库数量kg 结余数量kg 03399/0071115-1 2017.11.16 2640 225 2017.11.16 2640 0 03399/0071116-1 2017.11

3、.17 925 80 2017.11.17 925 0 原料批次切片日期切片后数量kg 切片损耗kg 出库日期出库数量kg 结余数量kg 03399/0071115-1 2017.11.16 2640 130 2017.11.16 2510 0 03399/0071116-1 2017.11.17 925 50 2017.11.17 850 0 原料批次滚揉日期滚揉数量kg 检品损耗kg 出库日期出库数量kg 结余数量kg 03399/0071115-1 2017.11.16 2510 60 2017.11.16 3552.5 0 03399/0071116-1 2017.11.17 850

4、25 2017.11.17 1232.5 0 5、内外包材追溯： 生产批次 2017.11.16查找包装记录，发现使用的内包装为pe袋 d-b222 ，检验记录显示为合格，外包装箱为j-a281，继续查此包材的出入库记录，使用记录，都可以找到，符合要求。名称代号/ 项目d-b222 j-a281 采购数量 / 个11600 1030 以前出库数量3858 0 本次领用的数量3150 320 该批使用的数量3140 314 损耗的数量10 1 领后剩余0 5 库存数量4592 710 生产厂家青岛双祥富强生产日期15.10.26 15.09.05 6、内外包材追溯： 生产批次 2017.11.1

5、7查找包装记录，发现使用的内包装为pe袋 d-b222 ，检验记录显示为合格，外包装箱为j-a281，继续查此包材的出入库记录、使用记录，都可以找到，符合要求。名称代号/ 项目d-b222 j-a281 采购数量 / 个11600 1030 以前出库数量7008 320 本次领用的数量1092 110 该批使用的数量1090 109 损耗的数量2 0 领后剩余0 6 库存数量3500 600 生产厂家青岛双祥富强生产日期15.10.26 15.09.05 7、辅料追溯： 生产批次 2017.11.16名称代号/ 项目三聚磷酸钠味精精制盐蛋白粉pl1103 玉米淀粉t-909 采购数量 kg 5

6、25 300 10000 220 475 1500 800 以前出库数量 kg 175 200 300 140 25 925 160 本次领用数量25 25 50 20 100 75 460 该批使用的数量 kg 12.005 5.5125 4.3075 5.5125 88.2 55.125 460 损耗的数量 kg 0 0 0 0 0 0 0 剩余数量 kg 12.995 19.4875 45.6925 14.4875 11.8 19.875 0 库存数量 kg 325 75 9650 60 350 500 180 生产厂家北京依兰梁山菱花山东肥城天津太阳蓬莱欣和诸城兴贸天津理研生产日期15

7、0605 150711 151021 150922 151022 150916 15.10.28 名称代号/ 项目姜a采购数量 kg 500 b 以前出库数量 kg 0 c 该批使用的数量 kg 500 c损耗的数量 kg 200 d 斩成姜泥数量 kg 300 挤成姜汁数量 kg 150 使用姜汁数量 kg 5.5 库存数量 kg 144.5 生产厂家潍坊兴禾生产日期151115 8、辅料追溯： 生产批次 2017.11.17名称代号/ 项目三聚磷酸钠味精精制盐蛋白粉pl1103 玉米淀粉t-909 采购数量 kg 525 300 10000 220 475 1500 800 以前出库数量

8、kg 200 325 350 160 125 1000 620 本次领用数量 kg 0 0 0 0 25 0 180 上次库存 kg 12.995 19.4875 45.6925 14.4875 11.8 19.875 0 该批使用的数量 kg 4.165 1.913 1.148 1.913 30.6 19.125 180 损耗的数量 kg 0 0 0 0 0 0 0 剩余数量 kg 8.83 0 0 0 6.2 0.75 0 库存数量 kg 325 75 9650 60 325 500 0 生产厂家北京依兰梁山菱花山东肥城天津太阳蓬莱欣和诸城兴贸天津理研生产日期150605 150711 1

9、51021 150922 151022 150916 15.10.28 名称代号/ 项目姜a采购数量 kg 500 b 以前出库数量 kg 500 c 该批使用的数量 kg 0 c损耗的数量 kg 0 d 斩成姜泥数量 kg 0 挤成姜汁数量 kg 144.5 使用姜汁数量 kg 1.91 库存数量 kg 142.59 生产厂家潍坊兴禾生产日期151115 7、 成品追踪： 查找包装及成品入库记录， 发现成品生产批次为2016.11.16 和 2016.11.17 ，记录填写均符合要求。名称成品批次原料批次成品数量（箱）规格kg/ 箱成品kg 发货数量（箱）留存数量（箱）2016.11.16

10、03399/0071115-1 314 10.8 3391.2 0 314 2016.11.17 03399/0071116-1 109 10.8 1177.2 0 109 成品生产批次为2016.11.16 ：a)生产成品的数量 : 3140袋b)成品已发货的数量： 0 袋c)成品库存留样的数量：包装前取样500g d)成品取样数量：包装前微生物检测取样200g e)成品库存： 3140 袋成品生产批次为2016.11.17 ：a)生产成品的数量 : 1090 袋b)成品已发货的数量： 0 袋c)成品库存留样的数量：包装前取样500g d)成品取样数量：包装前微生物检测取样200g e)成品

11、库存： 1090 袋二、成品批次 2016.11.16 追溯率：2.1 包装袋 pe d-b222袋的追溯率：（以前使用数量该批使用数量损耗数量库存数）/ 入库数量100% （ 3858 314010 4592 ）/11600100% 100 % 2.2 包装箱 j-a281 的追溯率：（以前使用数量该批使用数量损耗数量库存数）/ 入库数量 100% （ 0 314+1+7155 ）/ 1030 100%= 100 % 2.4 原料追溯率：切片后数量 / 调入原料数量 100% 2510/2865 100%=87.6%, 符合公司原料到半成品出成 80-90% 的要求。成品数量 / 切片后数量

12、 100% 3391.9/2510 100%=135%, 符合公司原料到半成品出成130-150% 的要求。以上说明，原料追溯成功。2.5 成品追溯率：发货数量库存数量取样（留样）/ 入库数量 100% （0+314+0）/314=100% 2.6 出成率：成品数数量 / 投入原料数量 =3391.2/2865 100%= 118% 2.7 历史产品出成率：（生产日期 2017.09.22 ）成品数数量 / 投入原料数量 = 114 % 三、成品批次 2016.11.17 追溯率：3.1 包装袋 pe d-b222袋的追溯率：（以前使用数量该批使用数量损耗数量库存数）/ 入库数量100% （7

13、008109023500）/11600100% 100% 3.2 包装箱 j-a281 的追溯率：（以前使用数量该批使用数量损耗数量库存数）/ 入库数量100% （314109+1+606 ）/1030 100%=100% 3.4 原料追溯率：切片后数量 / 调入原料数量 100% 875/1005 100%=87%, 符合公司原料到半成品出成80-90% 的要求。成品数量 / 切片后数量 100% 1177.9/1005 100%=117%, 符合公司原料到半成品出成130-150% 的要求。以上说明，原料追溯成功。3.5 成品追溯率：发货数量库存数量取样（留样）/ 入库数量 100% （0+109+0）/109=100% 3.6 出成率：成品