5现场库房管理流程

1、现场材料库房管理流程 1. 目的 规范工程设备材料现场管理工作， 明确设备材料的现场库房管理内容和管理 责任，规范工地材料及库房管理工作， 保证现场设备材料出入库手续齐全完 整清晰， 设备材料保管发放规范有序， 各项记录及账目记载清晰准确， 符合 财务规范管理要求。 2. 适用范围 公司开发项目的甲供设备材料收发及库房管理。 3. 管理内容 进场设备材料的检查验收； 现场库房的出入库管理； 库存设备材料的保管。 4. 流程主导部门：合约采购部 5. 职责 工程部 制定设备、材料进场计划，负责设备材料采购合同的执行管理； 负责检查设备材料的检查验收工作， 督促监理、 施工单位做好工程 材料的送检

2、，并监控检验结果； 合约采购部 负责设备、材料采购的定价、核价工作； 负责设备、 材料采购的合同签订工作， 按公司相关流程规定组织设 备材料的采购供应，保证工程按计划正常进行； 负责零星设备、材料的直接采购和入库移交。 组建现场材料库房， 负责根据现场的实际情况， 设置工地现场库房 设置材料库管员，设立现场设备材料收发管理制度； 负责设备材料的出入库管理， 在财务部的指导下， 建立库管工作台 帐； 每月底进行现场库房设备材料盘点， 向财务部上报设备材料使用情 况报表和库存设备材料清单； 配合预算部做好领用设备材料结算管理工作， 每月底提供当月设备 材料领用清单。 财务部 协助合约采购部材料库管

3、员建立现场设备材料管理台帐， 进行相应 的指导培训； 每月参加部各项目的现场设备材料库存情况进行盘点， 对工程设备 材料的现场管理情况和账务进行监控。 物业部 负责现场库房的安保工作。 6. 工作程序 现场库房的设立 现场库房设立的条件： 1) 项目已完成施工报建； 2) 工程部已在现场派驻施工管理机构和人员； 3) 施工现场具备设立现场库房的设施和临时建筑； 4) 现场具备适宜的安保条件； 5) 现场需要的甲供材料数量较大，需要设立存放保管地点。 现场具备设立库房条件，且有设立需求时合约采购部可以申请设立 现场库房。设立现场库房由工程分管领导批准； 工程部根据现场的实际条件，为现场库房提供临

4、时建筑。需要另行 搭设临时库房的，由工程部负责组织搭建； 现场库房由合约采购部负责管理。 设备材料的进场检验和入库手续办理 合约采购部部根据批准的工程施工计划和设备材料采购计划， 依照 工程发包（采购）管理流程组织设备材料采购的合同签订工作和零 星设备材料的直接采购； 工程部负责设备材料采购合同的执行管理工作； 材料库管员负责设备材料接收和入库管理工作， 工程部派专业工程 师配合。采购的设备材料到场后，由现场专业工程师和材料库管员 共同对进场的设备材料进行检查验收， 确认符合合同要求和施工验 收规范规定后，办理设备材料入库手续；对不符合验收标准规定的 设备材料，有权拒绝收货，并按合同约定做退换

5、货处理； 设备材料采购人员负责填写入库单， 经专业工程师复核，材料库管 员确认后办理入库手续。材料库管员负责将入库的设备材料分类存 放，登记现场设备材料管理台帐。 采购的设备材料直接交付工程承包单位的， 由工程部现场专业工程 师会同材料库管员和工程承包单位项目现场负责人共同对进场设 备材料进行检查验收，确认符合合同要求和施工验收规范规定后， 办理设备材料入库、出库和移交领用手续，签署移交清单；对不符 合验收标准规定的设备材料，有权拒绝收货，并按合同约定做退换 货处理； 设备材料的领用 进入我司现场库房的设备材料移交施工单位使用，必须先行办理出 库领用手续。施工单位依照工程部批准的设备材料领用清

6、单， 到现 场材料库房领取相应的设备材料。材料库管员应根据清单规定的设 备材料种类、规格型号和数量，要求领用单位指定人员办理完设备 材料领用手续后，发放相应的设备材料； 直接发货到使用现场的材料（如石材、景观或装修面饰材料、苗木 等）应同时办理入库、出库手续和施工单位领用手续，保证货、单 相符，交接手续齐全； 需要进行检验的工程材料，专业工程师应督促使用单位及时办理材 料取样送检，并要求其及时反馈检验情况，将检验报告送工程部备 案，保证所使用的工程材料满足规范要求。 领用设备材料的退回和剩余材料退库 领用的设备材料确因设备材料本身的质量缺陷，无法用于工程的， 经监理单位、 工程部专业工程师确认

7、， 供货厂家认可后， 可以办理 退库手续，但应保存好退回的设备材料及相关证明材料， 并由工程 部负责及时向供货厂家办理索赔； 用于工程本体的剩余全新未使用材料， 可以办理退库。退库时由原 领用人办理退库手续，填写入库单，经工程部专业工程师复核，材 料库管员确认退库的材料种类、规格数量后办理入库。 库存设备材料管理 材料库管员对入库的设备材料负有保管责任。材料库管员应根据入 库设备材料的性质、 价值、仓储保管要求设置适宜的保管放置地点， 保证入库设备材料堆放整齐，管理有序。对露天放置的设备材料， 应采取防盗、防风雨设施和安排； 材料库房应设置必要的防火防盗设施。 材料库管员每月应组织库存设备材料

8、盘点， 编制设备材料出入库月 度报表和库存设备材料清单； 工程完工，合约采购部应组织工程部、预算部、财务部共同对库存 剩余材料进行清点，并对清点后的剩余材料做出处理和安排。 7. 现场材料库房的撤销： 项目工程竣工验收完成， 所有遗留问题处理完毕， 材料库房剩余材料清点结 算完成，所有剩余材料处理安排完成后，现场材料库房撤销。 8. 现场材料库房管理流程图现场库房管理流程 供应商 施工单位 合约采购部 工程部 财务部 工程分管领导 立设的房库场现 提出设立申请 接收现场库房，派 驻库管员 提供或搭设 - 库房临设 * 库房临设移交 设备材料送货 .不合格，拒绝收货，不准进场 建立现场库房 管理

9、制度 设备材料采购 办理设备材料入库 登记手续 登记库存设备 材料台账 建立监管及月度盘 点制度 设备材料采购合冋 执行管理 台账监管 用领料材备设库入 料材备设位单工施付交接直场进 设备材料送货 供货厂商确认 .不合格，拒绝收货，不准进场 1_ 一 签署出库领用清单 因质量问题无法使 用申请退库 全新未使用剩余材 料申请退库 工程部、预 算部参加清 库盘点 根据确认的清单办 理出库领用手续 登记设备材料领用 及库存台账 材料设备领用及库 存月报 设备材料采购 办理设备材料入库登 记和出库领用手续 登记设备材料领用 及库存台账 . 材料设备领用及库 存月报 核对领用清单 并确认 台账监管 设备

10、设备材料库存及 领用月度盘点核对 设备材料采购合冋 执行管理 设备材料 进场检验 合 设备材料进场数 量、规格型号核对 办理未使用设备材 依照合同约定向供 料退库 货商索赔 对申请退库材料进行检 验，全新未使用且包装 完好，可以办理退库 办理退库，并登记 库存台账 屋理参与 质量问题 检查验证 进场材料检验单 项目名称 合同名称 材料名称 批 次 序 号 材料规格 单位 数量 包装形式 合格证 外观质量 进场日期: 检验单编号: 供货单位代表: 工程部专业工程师: 米购: 库管: 设备进场检验报告 进场日期： 报告编号: 项目名称 合同名称 设备名称 批 次 设备用途 安装位置 序 号 规格型号 单 位 数量 包装形式 及状况 包装 数量 合格证及 随机附件 开箱 检验 情况 外观