原料管理标准书原料接收、保管、与生产科收支管理规范

1、 资材科原料管理标准书 XXXXXX有限公司制作审查批准质量管理科生产科文件分发对象n 生产科n 资材科n 质量管理科修改日期修改者批准者年月日年月日年月日 制定日期 2014年 10月31日最终修订日2018年 08 月15日 XXXXXX有限公司 资材科文件修订履历修订号修订内容修订日期备注12345678目的 本标准书用于规范XXXXXX有限公司资材科关于临时保管·管理所有原料的管理步骤。2适用范围本标准书适用于XXXXXX有限公司资材科管理的原料相关的工作。3文件的制定与责任资材科负责人负责本文件的相关制定和修订。本文件由资材科负责人或其指定人员制作，接受生产部门负责人、质量

2、部门负责人、必要的相关岗位的负责人审查，最终由生产管理者批准。4.用语的定义位置指固定架子的行道·架号·阶数。临时保管到货原料合格·不合格的判定出来之前期间的保管·管理。资材科仓库5.作业内容1） 原料接收检查产品步骤2） 原料的批次管理步骤··3） 临时保管步骤4） 试验委托运用步骤·资材科作业No.45） 与生产科的收支管理步骤 ··资材科作业No.56） 不合格品管理步骤·资材科作业No.6资材科作业作业名称原料接收检查产品步骤资材科责任人在供应商到货当天根据供货单在原料接收试验委托书（附

3、件）上输入“原料代码”“原料名称”“供应商”“生产商”“生产批号”“到货日期”“到货数量”，也可制作电子版原料接收试验委托书。资材科负责人根据供货单·原料质检单·原料编号代码，进行接收检查。收货时首先进行外观检查确认，若有破损则联系质量管理科确认是否无问题。有问题的原料联系采购负责人或资材科负责人。由其联系相应厂家，并负责日后替代品的交纳。措施应遵循不符合品管理步骤（资材科作业No.6作业名称 不合格品管理步骤）。资材科负责人看根据供货单与供货原料确认“原料代码”“原料名称”“生产商”“供应商”“生产批号”“到货日期”“到货数量”，确认无误后，在收据上签字，交给运送厂家并完

4、成收货。原料按照生产批号分开放置在干净的托盘上。本公司内部原料的批号为“由到货日期-产品生产批号（生产厂家）”例：2015年05月20日，BTL-5到货，厂家批号为150519，则批号管理单位为“20150520-150519”。到货规定为当日12：00之前，预定到货的原料若未交货，则资材科责任人应联系采购负责人或资材科负责人。由其联系厂家，进行发货确认。资材科作业作业名称原料的批次管理步骤资材科责任人再次确认原料接收试验委托书上的“外观检查”“原料代码”“原料名称”“生产商”“供应商”“到货日期”“到货数量”，若无问题则在“责任人”一栏签字。资材科责任人确认“生产批号”，在原料接收试验委托书

5、上记入“公司内部原料批号”“规格”“个数”“总的数量”。资材科责任人需在接收的全部原料上粘贴填写了“原料代码”“公司内部原料批号”的“标识标签”（附件），也可在不影响原料质量的情况下，用油性笔在外包装箱上进行填写。资材科作业作业名称临时保管步骤（1） 资材科责任人将接收的原料移动至原料临时保管放置处，或放置在生产车间的物料入口，并除去原料上的异物、尘土，然后通知生产部门负责人或其指定人员将原料搬运至原料暂存间。（2） 资材科责任人将供货单交给资材科负责人。（3） 资材科负责人根据供货单进行采购作业并保管。资材科作业作业名称试验委托运用步骤资材科责任人将原料接收试验委托书和厂家原料质检单交给质量

6、管理科，按到货原料的每批号至少一种的放入到生产车间物料入口，然后通知生产部门负责人或其指定人员将原料搬运至原料暂存间。资材科作业作业名称与生产科的收支管理步骤资材科负责人接到质量管理科原料合格的通知，在原料出纳记录上记入入库数量、批号，并制作原料收支表。记入原料代码规格数量批号，并交给资材科责任人。对于合格标识（绿色）由质量管理科在所有原料上进行粘贴，或由质量管理科通知生产部门负责人或其指定人员将原料搬运至合格区域，放置“合格”标识牌。（1） 资材科责任人根据领取的原料收支表确认原料标识上的原料代码公司内部原料批号规格数量合格标识（绿色）是否贴粘贴之后，在出库者一栏签字，并将置于原料临时保管放

7、置处的原料搬运至生产车间的物料入口。若事先已经全部搬入，则需确认签字即可。（2） 联系生产部门负责人或其指定的责任人，确认原料收支表的内容，若无问题则在生产部门负责人一栏签字。资材科责任人将原料收支表交给资材科负责人，资材科负责人保管于办公室。资材科作业作业名称不合格品管理步骤接到质量管理科的关于原料接收试验委托书（附件2）上出现的不合格的通知时，资材科负责人检查位置管理台帐上空着的不合格品区域的位置，并制作入库委托表，指示资材科责任人将其移动至不合格品区域，若已经搬入生产车间，则通知生产部门负责人或其指定人员将不合格原料搬出至生产车间物料入口，然后再将其移动至不合格品区域；或者在生产车间将不合格原料搬运至不合格区域，放置“不合格”标识。资材科责任人根据入库委托表确认置于原料临时保管放置处的原料是否在标识标签上粘贴了不合格的标识（红色），或放置了“不合格”标识牌，然后再移动至不合格品区域。在不合格品上贴“不合格”牌子。（此时也不要忘记接收试验的部分。）入库完成后在入库者一栏签字，将入库委托表交给资材科办责任人。资材科责任人根据入库委托书（附件8）输入至位置管理台帐（附件7），在CP输入者一栏签字并保管。输入后务必保存备份数据。针对出现不合格的原料，资材科负责人应确认是否对生产计划无影响，并联系相应厂家进行退换货的处理。一旦确定交货期则加入订购列表，并通知相关部门。资材科