大型建筑集团公司技术质量管理流程大全

1、大型建筑集团公司技术质量管理流程大全一、二十万平方米以上项目项目管理规划审批流程1、流程目的 规范公司项目管理规划编制和审批过程，明确各部门职责。2、流程适用范围 适用于建筑集团二十万平方米以上项目的项目管理规划的编制和审批。3、流程图4、名词术语无5、职责分工(1)项目部相关人员(项目经理、技术负责、预算员)：参与总公司生产副总经理组织的项目管理规划的编制工作;在项目施工过程中严格按照审批后的项目管理策划进行施工；在施工过程中接受总公司、分公司的检查、监督、指导。（ 2）分公司相关人员（经理、生产经理、技术质检科长、安全科长、经营预算科长）参与总公司生产副总经理组织的项目管理规划的编制工作；

2、在项目施工过程中对项目进行检查、监督、考核。（ 3）总公司：a、相关人员（生产副总、总工、技术质量部、安全设备部、市场开发部）：参与总公司生产副总经理组织的项目管理规划的编制工作；在项目编制项目管理策划过程中进行指导、检查、监督、服务；在项目施工过程中负责对项目进行指导、检查、监督；b、生产副总：负责超高层以及20 万平米 （ 包括 20 万平米） 以上项目管理策划工作的组织相关人员进行编制、审核工作；负责根据总公司总经理的审批意见对项目管理规划进行完善并组织交底；项目管理规划执行完毕后组织相关人员进行分析总结c、总经理：负责超高层以及20 万平米（ 包括20 万平米） 以上项目管理策划工作的

3、审批；6、流程节点说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出备注总公司生产副总组织总公1. 司、分公司以及项目部相 关人员进行编制总公司相关人员参与项施工图纸2.目管理规划的编制工作施工合同资源利用分公司相关人员参与项 3.目管理规划的编制工作项目部收到图纸后10天内完成编制编写人员：项 目 管 理 规 生产副总、总工划初稿 （超高 技术质量部层、 二十万平安全设备部方米以上项目）市场开发部编写人员：经理、生产经理技术质检科长安全科长流程 步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出备注经营预算科长项目部相关人员参与项目管理规划的编制工作项目经理、技术员、预算员总公司生产副总组织项 目管理规划编

4、制人员及 总公司经理层对初稿进行 评审、调整项目管理规划初稿评审意见及 调整后的项 目管理规划总公司总 经理审批 意见项目管理规 划交底内容总公 司总经理对上报的6 项目管理规划进行审批 总公司生产副总根据总公司总 经理的审批意见对项目管理规划进行完善并组织交底项目人员按照交底要求执行项目管理规划项目管理规划执行结果分公司对 项目管理规划执行情况进行检查监督，项目部及时纠偏检查通知检查监督结 果及纠偏10总公司对 项目管理规划执行情况进行检查监督，项目部及时纠偏检查通知检查监督结 果及纠偏11项目管理规划执行完 毕后生产副总组织相关人 员进行分析总结执行过程 中的各种 资料分析总结报 告7、相

5、关文项目管理规划管理准则8、相关记录项目管理规划大纲评审表项目管理规划大纲评审表项目：NO.程规划项目责任人起止时间项目管理 大纲编制 程序组织编制与明确项目目标分析项目环境和条件确定项目管理组织模式结构和 职责项目管理大纲内容分公司经理评审意见并签字:年 月 日总公司各部门评审意见并签字:年 月 日总公司总工评审意见并签字:年 月 日总公司技术副总评审意见并签字:年 月 日总公司生产副总评审意见并签字:年 月日总公司常务副总审核意见并签字:年 月日总公司总经理评审意见并签字：月 日二、二十万平方米以下项目项目管理规划审批流程（文件编号：JZ-JT-LC-21 ）1、流程目的规范公司项目管理规

6、划编制和审批过程，明确各部门职责。2、流程适用范围适用于建筑集团二十万平方米以下项目的项目管理规划的编制和审批。3、流程图4、名词术语无5、职责分工(1)项目部相关人员(项目经理、技术负责、预算员)：项目经理组织项目部相关人员参加 20万平米以下项目的项目管理规划编制工在项目施工过程中严格按照审批后的项目管理策划进行施工；(2)分公司：a、相关职能人员(技术质检科长、安全科长、经营预算科长、材料科长、财务科长) 参与20万平米以下项目的项目管理规划编制工作；在项目施工过程中对项目进行检查、监督、考核。b、生产经理：组织20万平米以下项目的项目管理规划编制工作；根据公司的审批意见对项目管理规划进

7、行完善并组织交底；项目管理规划执行完毕后组织相关人员进行分析总结；(3)总公司：a、相关职能部门负责人：参与20万平米以下项目的项目管理规划审核工作；在项目施工过程中对项目进行检查、监督、考核。b、生产副总经理：组织20万平米以下项目的项目管理规划审批工作；6、流程节点说明流程步 骤工作内容的简要描述重要输入重要输出 备注1.分公司生产经理组织分公 司各科室负责人项目相关 人员编制项目管理规划施工图纸施工合同2.项目部相关人员参与编制总公司生产副总经理组织3.编制人和总公司各部门负项目管理责人对分公司上报的项 目管理规划进行审批规划初稿4.生产经理根据总公司的审 批意见对项目管理规划总公司审审

8、批意见项目管理规项目管理规划初稿分公司相关职能科室 指技术质检科、财务 科、材料科、环境安全 设备科、经营科流 骤程步工作内容的简要描述重要输入重要输出备注进行完善并组织交底批意见划交底内容5.项目人员按照交底要求执 行项目管理规划项目管理 规划执行结果分公司对项目管理规划检查监督结6.执行情况进行检查监督，检查通知果及纠偏内项目部及时纠偏容总公司对项目管理规划检查监督结7.执行情况进行检查监督，检查通知果及纠偏内项目部及时纠偏容项目管理规划执行完执行过程分析总结报 告8.毕后，生产经理组织进行中的各种分析总结资料7、相关文件项目管理规划管理准则8、相关记录项目管理规划大纲评审表项目管理规划大

9、纲评审表项目：NO.程序规划项目责任人起止时间项目管理 大纲编制 程序组织编制与明确项目目标分析项目环境和条件确定项目管理组织模式结构和 职责项目管理大纲内容分公司技术质检科评审意见并签字:年 月 日 分公司财务科评审意见并签字:年 月 日 分公司材料科评审意见并签字:年 月 日 分公司环境安全设备科评审意见并签字:年 月 日分公司经营科评审意见并签字：年月日分公司生产经理审核意见并签字：年月日分公司经理评审意见并签字：月 日三、施工组织设计审批流程（文件编号： JZ-JT-LC-22）1、流程目的规范公司施工组织设计编制和审批过程，明确各部门职责2、流程适用范围适用于建筑集团项目的施工组织设

10、计的编制和审批。3、流程图4、名词术语无5、职责分工（ 1）项目部：a、技术负责：组织编制施工组织设计；b、项目经理：审核施工组织设计；将公司审核后的施工组织设计向监理甲方报审；组织技术员进行交底；按审批后的施工组织设计要求组织实施；c、资料员：收集整理资料；（ 2）分公司：a、技术质检科：会同各科室对项目部编制的施工组织设计进行优化和审核；将二十万平米以上项目的施工组织设计报总公司相关部门审核；协助总公司做好项目施工过程中的检查监督工作b、总工：对二十万平米以下项目的施工组织设计进行审批；对二十万平米以上项目的施工组织设计进行优化和审核；（ 3）总公司：a、技术质量部：负责对二十万平米以上项

11、目的施工组织设计进行最终优化和审核；在施工过程中对项目的各项工作进行检查监督。b、总工：对二十万平米以上项目的施工组织设计进行审批；（ 4）监理/ 甲方：对项目部提交的的施工组织设计进行审批；6、流程节点说明流程 ,骤工作内容的简要描述重要输入重要输出备注1.技术负责组织编制施工组织设 计施工图纸、 现场分析、公司现状施工组织设计细化的施工组织 设计文件2.项目经理审核施工组织设计审核意见3.分公司技术质检科/总工审核批 准施工组织设计审核意见项目部上报5天之 内完成审核； 二十万平方米以 下项目由分公司 总工审批。4.二十万平米以上项目报总公司 技术质量部/总工审核批准施工组织设计审核意见5

12、.分公司技术质隔科接收公司审 批文件6.项目经理向监理和甲方报审施 工组织设计施工组织设计 力某报市表7.甲方和监理审核批准施工组织设计审批意见8.项目经理组织技术员进行交底施工组织设计交底资料9.项目部按施工组织设计交底内 容执施工组织设计执行结果10.总公司/分公司对项目实施执行 施工组织设计情况进行检查监 督检查通知检查监督结果 及纠偏责任人：相关职能部门11.资料员收集相关资料存档交底资料、细化 的施工组织、改 进记录等6.1 ERP施组设计模块由项目总工、主任工程师、技术员或施组方案的编制负责人进行录入，要求分包工程施组设计的内容也要录入。,进入施组设计模块，点击三级菜单施甄设计砰审

13、页签，进入施组设计评审列表页面，如下图所示:.工才措府/重申也葩利母戈策动胆情装南谩泮审110。百整 以区同仁用,.-： Ifliiu二产4it-1国遇哮二I闰日r童重录A岭值者同方亶 心野包雷全 以工后械* )| 星后近r替*公司蛆方圣S著甲优出*廊蝴05分金司层承日技*三fcT (415料却M柳年度浜就工方惠MH糕年度浜承蟾工方喜评不承QOOMQWIQQ育邀丹芸司申潭幡胃alTT*H卬日*率优而HJflWWJW言曲也即却万断麻丁中例ItJ电海，随州以就事修理 Ufijuss U小胪机ruosooMonRi常犯登司*宙洎不厚通网脸:口.-HRE划UNE划而过QOQfiQQCMQQ飙喑击中通围

14、遇瞩彳城工才茶工国用洋海湾i吸季修工才宴牙干通过11量度者通QOOOOSOO用分蜜司五电海瓶”？每财腮上的矍即筋i*Jl屋钟多度立以人册矗谓 uBWWMLGJ北京分暑司®KT»8- Hr ：LQ耳”J5HWSSW项日甘罡贵期融Q网。唾口口金总会切德S版景西3Q二集域工才，*1扰ii力4内中溺过11工程稻委以妥去优JT-1±-S 下一讶：员器至 iOr星家1到日事地曩冲】见并34BJ?值像一蹙麻皿设计蕾丰则立,门口电f *WJU-用有中心在此页面中，点击 录入 按钮，进入新增施组设计评审页面，如下图所示:jma烈：|硼过计讦43拳打：於6孽百英金:冬打：赛决斗 事行

15、：至匕盘MBAA：正值F1R：际稀操作过程:(1)选择审批流程模板：即该施组设计、方案评审流程的审批过程与审核部门，具体如下:(2)会签名单要选全，不能出现空白或未选择，流程要注意串行的选择；(3)要提醒相关人员进行签核，如果前一个人不进行签核后面的人就看不到，并按相 应程序审核审批；(4)短信息提醒设置：定义短信的内容以及提醒人员；(5)填写相关信息，包括：分公司、项目名称、编号、方案名称、施组名称等；(6)添加上载相关附件；(7)点击 发送 按钮，发起施组设计评审的审批流程；(8)项目总工、项目经理、分公司技术质检科长 /总工、分公司生产经理、总公司总 工根据相关信息和附件内容，通过电话沟

16、通、资料审阅、面对面沟通、实际考察等形式进 行审核审批，提出意见；(9)项目总工、主任工程师、技术员或施组方案的编制负责人根据审核审批意见进行 整改，整改后重新按流程审核审批。7、相关文件(1)技术质量管理准则(2)技术操作手册(3)施工组织设计编制操作手册8、相关记录(1)施工组织设计(2)施工组织设计方案报审表施工组织设计方案审核表工程名称日期现报上下表中的技术管理文件，请予以审核。类别编制人审核人册数 页数施工组织设计施工方案中报简述：中报部门（分包单位或项目部）申报人：建筑集团单位审核意见：有 无 附页建筑集团单位名称：审核人： 审核日期： 年 月日监理单位审批意见：审批结论：同意修改

17、后报重新编制审核部门（单位）:审批人:审批日期:建设单位审批意见:审批结论：同意修改后报重新编制审核部门（单位）：审批人：审批日期：年 月 日注：附施工组织设计、施工方案四、施工方案审批流程（文件编号：JZ-JT-LC-23 ）1、流程目的规范公司施工方案编制和审批过程，明确各部门职责2、流程适用范围适用于建筑集团项目的施工方案的编制和审批。3、流程图4、名词术语5、职责分工(1)项目部：a、技术负责：组织编制施工方案；b、项目经理：审核施工方案；将公司审核后的施工方案向监理甲方报审；组织技术员进行交底；按审批后的施工方案要求组织实施；c、资料员：收集整理资料；(2)分公司：a、技术质检科长：

18、会同各科室对项目部编制的施工方案进行优化和审核；将二十万平米以上项目及重大安全施工方案报总公司相关部门审核；协助总公司做好项目施工过程中的检查监督工作b、总工：对二十万平米以下项目的施工方案进行审批；对二十万平米以上项目及重大安全施工方案进行优化和审核；(3)总公司：a、技术质量部经理：负责对二十万平米以上项目及重大安全施工方案进行最终优化和审核；必要时，组织外部专家对重大安全施工方案(如深基坑、高大模板、大体积混凝土 等)进行论证；在施工过程中对项目的各项工作进行检查监督。b、总工：对二十万平米以上项目及重大安全施工方案进行审批；(4)监理/甲方：对项目部提交的的施工方案进行审批；6、流程节

19、点说明流程上骤工作内容的简要描述重要输入重要输出备注1.技术负责组织编制施工方 案施工合同、 施工规范， 公司制度、 工程图纸等施工力荣2.项目经理/总工审核施工力荣审核意见3.技术质检科科长/总工审核施工力荣审核意见4.二十万平米以上项目报总 公司技术质量部经理/总工 审核批准施工力荣审核意见包括重大安全施 工方案（如深基 坑、高大模板、大 体积混凝土等）， 技术质量部经理 组织外部专家进 行论证5.分公司技术质检科接收总 公司审批文件施工力荣审核意见6.项目部向监理和甲方报审 施工力荣7.甲方和监理审核批准施工力荣批示8.项目经理组织技术员进行 交底施工力荣交底资料9.项目部按施工方案父底

20、内 容执施工力荣执行结果责任人：各专业工长、分包单位10.总公司/分公司对项目实施 执行施工方案情况进行检 查监督检查通知检查监督结果 及纠偏责任人：相关职能部门11.资料员收集整理资料细化的施工方 案、交底资料、 改进记录等责任人： 资料员6.1 ERP施组设计模块由项目总工、主任工程师、技术员或施工方案的编制负责人进行录入，要求分包工程施组设计的内容也要录入。,进入施组设计模块，点击三级菜单血瓶设计砰审页签，进入施组设计评 审列表页面，如下图所示:-a嗔利口舒r由甄修R用布利装& II在修1«式整 &国向蕾号轲：|而皿二1沼*壮丁|量送U二|洱日;三七3E由*A1

21、13知世国HM£»方案装好若干找出j MSCWrr姑且SMflBOOOfiOO上*公司百也三*三bl-2讥柳年度李事愿工亦喜二中9年置承事蕙工才蒿钟军*QD064Q(M00才第+番司申潭倒修星工刀案日二a宣二哥卬HAWWB3W声附誉同至£万断麻坂1 0例IflGttl方宴可事今、机殛修通 旧旧网智达 k巾卡机色ruosaoMDOQEIQ也口叫也M章0登司皆刍立&旬甯由清尊障的日 崎 对. 中曜府i喝彳tiH制城工方集插足总旃诲淳相 吟李修工才宴W过 仔干事过i进度片嗖QOQ驰刎曲。喇金司郭他淘於? TE财据jj震瞰i用1屋钟壬虺史即倒口。阳：北寮分出司瑁日

22、甘定丽期需日甘罡前期、匿*” (ITHCiS融Q相 如8口口金在通到删陶展布办尸二俣挺工才寓11鹏航工日事海甲H州k曾金介菁-K±-MT-H*里1器至 jOt星或1狎日筑地单冲】打轩9员AlrtW号:要申招葩钊修7策动正情® K求京ES酸皿忐升知拈在II恭S3强NF1摩技才:妥后不%4在此页面中，点击 录入 按钮，进入新增施组设计评审页面，如下图所示:操作过程:(1)选择审批流程模板：即该施组设计、方案评审流程的审批过程与审核部门，具体 如下：(2)会签名单要选全，不能出现空白或未选择，流程要注意串行的选择；(3)要提醒相关人员进行签核，如果前一个人不进行签核后面的人就看不

23、到，并按相 应程序审核审批；(4)短信息提醒设置：定义短信的内容以及提醒人员；(5)填写相关信息，包括：分公司、项目名称、编号、方案名称、施组名称等；(6)添加上载f目关附件；(7)点击 发送 按钮，发起施组设计评审的审批流程；(8)项目总工、项目经理、分公司技术质检科长 /总工、分公司生产经理、总公司总 工根据相关信息和附件内容，通过电话沟通、资料审阅、面对面沟通、实际考察等形式进 行审核审批，提出意见；9）项目总工、主任工程师、技术员或施组方案的编制负责人根据审核审批意见进行整改，整改后重新按流程审核审批。7、相关文件（ 1） 技术质量管理准则（ 2） 技术操作手册（ 3） 施工方案编制操

24、作手册 8、相关记录（ 1） 施工方案（ 2） 施工组织设计方案报审表施工方案审核表工程名称 现报上下表中的技术管理文件，请予以审核。类别编制人审核人册数 页数施工组织设计施工方案中报简述：中报部门（分包单位或项目部）申报人：建筑集团单位审核意见：有 无 附页建筑集团单位名称：审核人： 审核日期： 年 月日监理单位审批意见：审批结论：同意修改后报重新编制审核部门（单位）:审批人:审批日期:建设单位审批意见:审批结论：口同意修改后报重新编制审核部门（单位）：审批人：审批日期：年 月 日注：附施工组织设计、施工方案五、质量计划审批流程（文件编号：JZ-JT-LC-24 ）1、流程目的规范公司质量计

25、划编制和审批过程，明确各部门职责。2、流程适用范围适用于建筑集团项目的质量计划的编制和审批。3、流程图4、名词术语无5、职责分工(1)项目部：a、技术负责：组织编制质量计划；b、项目经理：组织确定质量目标；组织技术员进行质量计划交底；按审批后的质量计划要求组织实施；c、资料员：收集整理资料；(2)分公司：a、技术质检科：会同各科室对项目部编制的质量计划进行优化和审核；将二十万平米以上项目的质量计划报总公司相关部门审核； 协助总公司做好项目施工过程中的检查监督工作b、总工：对二十万平米以下项目的质量计划进行审批；对二十万平米以上项目的质量计划进行优化和审核；(3)总公司：a、技术质量部：负责对二

26、十万平米以上项目的质量计划进行最终优化和审核; 在施工过程中对项目的各项工作进行检查监督。b、总工：对二十万平米以上项目的质量计划进行审批；6、流程节点说明流程 步骤工作内容的简要描述卜要输入重要输出备注1.顷目经理组织确定质量目标合同要求 j程特点质量目标2.总工/技术负责/技术员编制 质量计划K量目标质量计划书质量计划包含的内容：目的和适用范围及相关文件；工程项目特点；工程管理方针和管理目标；质量管理体系要求； 管理职责； 资源管理； 产品的实现； 质量审核； 质量计划的修订； 质量计划的贯彻执行； 附件。3.分公司技术质检科科长/总工 审核j量计划书审核意见4.分公司各职能部门审核通过

27、后，二十万平米以上项目报总 公司技术质量部/总工审批j量计划书审核意见5.皮术质检科接收审批文件6.总工/技术（负责）员进行质 量计划交底j量计划书交底资料对各专业负责、分包单位进行交底7.顷目部实施质量计划j量计划书根据实际情况可做必要的 调整8.总公司/分公司相关职能部门 执行指导检查，佥查通知检查监督结果 及纠偏责任人：相关职能部门9.总结项目质量管理工作提出 持续改进的要求改进记录责任人：项目总工/技术（负责）员10.资料员收集整理资料细化的质量计 划书、改进记 录、检查记录 等7、相关文件质量计划编制操作手册8、相关记录质量计划书六、图纸会审管理流程（文件编号：JZ-JT-LC-25

28、 ）1、流程目的规范公司图纸会审过程，明确各部门职责。2、流程适用范围适用于建筑集团项目的图纸会审工作的开展。3、流程图4、名词术语无5、职责分工(1)项目部：a、各专业负责：负责各专业的图纸内部审核；参加图纸会审会议；b、项目经理：对5万平方米以下项目，组织项目部内部各专业负责进行图纸自审，并 确认内审意见；对5万平方米以下项目，组织项目部内部各专业参加图纸会审；组织项目部向班组、分包单位进行交底；按图纸会审要求组织实施；c、资料员：负责图纸领用和发放；负责汇总项目部、分公司的图纸内审意见；负责整理、会签图纸会审表；(2)分公司：a、技术质检科长：对5万平方米以上项目，组织分公司和项目部各专

29、业负责进行图纸自审, 并确认内审意见；对5万平方米以上项目，组织项目部参加图纸会审；在施工过程中对项目的各项工作进行检查监督。b、总工：负责对分公司图纸审核意见的审批；(3)总公司技术质量部：在施工过程中对项目的各项工作进行检查监督。6、流程节点说明流程 步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出备注1.项目部资料员负责图纸领用 和发放建施、结施、水 施、电施2.对5万平方米以下项目，项目 经理组织项目部内部各专业 负责进行图纸内部自审建施、结施、水 施、电施各专业自审意见适用于5万平方 米以下项目3.项目部资料员汇总项目部内各专业自审意内审意见汇总同上审意见见4.项目经理确认内审意见同上5.项目

30、经理组织项目部各专业 参加图纸会审同上6.技术质检科长组织项目部人 员进行图纸内部自审建施、结施、水 施、电施各专业自审意见适用于5万平方 米以上项目7.项目部资料员汇总项目部内 审意见各专业自审意 见内审意见汇总同上8.分公司技术质检科长/总工确 认内审意见内审意见汇总确认意见同上9.分公司技术质检科长/总工组 织项目部参* 口图纸会审同上10.项目部资料员负责整理、会签 图纸会审表图纸会审表11.项目经理组织向专业工长、分 包单位进行图纸技术交底图纸会审表、 各专业图纸交底记录执行负责人：项 目总工/技术负 责/技术贝12.各班组按图纸交底内容执行图纸会审表、 各专业图执行结果执行责任人：

31、各专业工长、分包单位13.总公司/分公司负责检查监督责任人：相关职能部门14.资料员负责记录整理归档交底资料表、 图纸会审表7、相关文件(1)技术质量管理准则(2)技术操作手册(3)图纸会审操作手册8、相关记录图纸会审记录图纸会审记录建设单位：会审日期： 年 月 日单位工程名称：序号图号会审记录问题答复：iK见施工单位：（盖章）设计单位：（盖章）建设单位： （盖章）技术负责人：设计负责人：主 管:参加人：参加人：参加 人:七、施工质量检查管理流程（文件编号：JZ-JT-LC-26 ）1、流程目的规范公司项目分部分项工程施工质量检查过程，明确各部门职责。2、流程适用范围适用于建筑集团项目分部分项

32、工程工程施工质量检查的开展。3、流程图施工质量检查管理流程4、名词术语无5、职责分工（ 1）项目部：a、 “三检“小组：组织编制“三检”方案和措施；班组长负责施工自检并填写记录；工长组织班组互检并填写记录；质检员组织交接检和专业检并填写记录；质检员向监理申请报验；b、资料员：收集整理检查资料；c、项目生产经理：组织成立项目“三检“小组；（ 2）分公司技术质检科：审核“三检”方案和措施；（3）监理：参加检验批验收；6、流程节点说明流 程 工作内容的简要描步骤 述重要输入重要输出项目理部成立“三检” 小组， 人员包括技术、 质检、 工长等管理人员。1、 工 程图纸“三检“小组编制” 2.三检“方案

33、和措施2、 施 工 “ 三 检组织设计制”方案3、 施 工 和措施方案4、工 程备注工作周期：进场3 天内完成。责任人：项目经理（生产经理）工作周期：进场7 天内完成；项目总工（技术负责）负责制定工程重大、重点部位的“三检制”方案和措施和参加验收；质检员负责制定工程重流程 步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出报验资料5、国 家规范3.4.5.6.7.8.分公司技术质量科审核 “三检制”方案和措施班组组织施工班组长组织施工自检验收工作班组填写自检记录工长组织 “互检” 验收工长组织填写互检记录班组施工记录三检 表记录三检 表记录9.质检员组织“交接检”验收10.质检员组织填写交三检备注要部位的

34、“三检制”方案和措施和参加验收；专业工长负责制定工各专业部位的 “三检制”方案和措施和参加验 收。工作周期：进场7 天内完成。责任人：技术科长责任人：班组成员通知“互检”责任人：班组长责任人：质检员、班组 长通知“交接检”责任人：质检员、班组长责任人：质检员、班组 长根据实际情况，交接检和专业检可以合并进行通知“专业检”流 程 工作内容的简要描步骤 述接检记录质检员组织“专业 11.检”验收重要输入重要输出表记录1、 国 家 地区施工规范2、 公 司 内部质量 验收标准施工班组对检查中12. 发现的不合格项进 行整改备注责任人：质检员、班组长责任人：技术负责（技术员） 、质检员技术员对重点部位

35、进行技术复核适用于自检、互检、交接检以及专业检责任人：施工班组质检员填报- 检13. 验批验收记录表数据。检验批 验收记录 表资料员第一时间录入ERP14. 项目部报监理验收15. 监理组织检查验收项目部组织对监理16. 提出的问题进行整改监理验收通过后，资17.料员整理验收记录责任人：资料员（质检员）7、相关文件（ 1） 技术质量管理准则（ 2） 技术操作手册检验批 验收记录 表(3质量检查操作手册(4质量“三检”管理实施细则(5技术标准8、相关记录三检表、 检验批验收记录表按当地表格要求编写八、工程竣工验收及备案流程（文件编号：JZ-JT-LC-27 ）1、流程目的规范公司工程竣工验收及备

36、案过程，明确各部门职责。2、流程适用范围适用于建筑集团项目工程竣工验收及备案工作的开展。3、流程图4、名词术语 无5、职责分工1）项目部： 负责组织项目竣工自检； 向公司提出工程自验申请 向监理提交竣工资料和报验资料； 负责资料整改； 参加建设单位组织的竣工验收； 负责组织验收过程中提出的整改事项； 向建设单位、城建档案馆和公司移交工程资料；2）分公司技术质检科： 负责组织对十万平方米以下项目的竣工自验； 负责领取建设单位备案证书复印件；3）总公司技术质量部： 负责组织对十万平方米以上项目的竣工自验； 负责备案证书复印件的存档；4）监理： 负责对项目部提交的竣工资料和报验资料进行复核； 参加工

37、程竣工验收；5）建设单位： 负责组织专项验收； 负责组织竣工验收； 负责办理竣工备案并领取证书；6）质监站： 负责竣工资料和竣工条件的审查； 参加竣工验收并进行监督；6、流程节点说明流程步 骤工作内容的简要描述重要输入重要输出备注1.项目部组织竣工自检 工作图纸、合同 国家规范自检结果工作周期：正式竣工验收前7 天内。L- 1 r质量标准责任人：项目经理2.项目部向公司提出工 程自验申请验收申请责任人：项目经理分公司技术质检科长3.组织十万平方米以下 项目的工程自验自验结果公司技术质量部经理4.组织十万平方米以上 项目的工程自验自验结果5.项目技术负责整理竣 工资料和报验资料并 提交监理竣工资

38、料报验资料6.监理对工程实体、竣工资料和报验资料进行复核复核意见复核后向建设单位提 交竣工验收申请施工单位负责协助，监7.建设单位组织专项工 程验收合格证明理参加；通知勘察、设计单位、规划、消防、环保、节能部门8.建设单位向政府主管 部门提出工程竣工验 收申请工程竣工 收申请验 在建设单位组织的竣 工验收之前提交流程 骤工作内容的简要描述重要输入重要输出备注9.工程质量监督站审查验收条件和竣工资料及验收条件审核表（ 14条）竣工资料、验收条件审核表同意验收通 知10.建设单位组织工程综合竣工验收图纸、合同 国家规范 质量标准1 对工程勘察、设计、施工、 设备安装质量和管理 环节等方面 做出的全面 评价；2 、 工程竣工验收报告书1、 建设、 勘察、 设计、施工、 监理单位分别汇报工程、 合同履约情况和在工程建设各环节执行法律、法规和执行强制性标准情况2、验收组审阅建设、勘察、 设计、 施工、 监理单位的工程档案资料3、实地查验工程质量5、若意见不一时，协商解决办法，重新组织工程竣工验收11.施工单位、监理单位、 勘察设计单位参加竣 工验收各自汇报，并在工程竣工验收验收报告上签署意见12.质量监督站竣工验收过程进行监督13.质量监督站签署监督监督意见意见14.建设单位办理备案手竣工合格证 建设工程竣工验收15 天内办理明备案证书流程步工作内容