公积金分中心审计整改报告_第1页
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文档简介

1、公积金分中心审计整改报告我中心领导对审计发现的问题高度重视，组织相关人员对存在的问题以积极的态度加 以整改。现将整改情况汇报如下：一、大额支出未经集体决议我中心大额支出均经过集体决议，但未及时记录在会议纪要中。2020年初起已严格执 行大额支出集体决策制度，依照林住房公积金管理中心和分中心內部管理制度 相关规定执行。二、费用管理不够规范我中心福利费系全年统筹使用。按照全年的标准，2016年福利费在核定标准范围内使 用，后续已停止餐后水果费用支出。今后在费用管理中，继续加强对各项规定的 及时传达，按标准从严管理费用支出。三、业务系统部分数据不准确筛查中发现的部分数据不准确，已在审计实施期间全部整

2、改。我中心已加强对操作员 的管理，定期进行住房公积金信息数据自查，对发现的问题及时整改，提高数据 的准确性。四、其他问题1、部分支出缺乏相应附件、部分原始凭证不规范我中心已加强对财务人员的管理，加强对经办人的财务政策传达，按照票据管理的规 范要求，对原始票据审核从严从紧。2、夜餐补贴未发放到具体加班人员我中心已加强对会计工作的管理，严格按照相关内控制度规定，规范夜餐补贴的支出 流程，逐个汇至个人，杜绝由一人代发的情况发生。3、软件正版化工作落实不够到位我中心使用的电脑基本是2019年之前采购的，当时针对软件正版化管理相关制度要求 较低。我中心已在后续采购的电脑中，安装正版化软件。在认真整改的同时，我们将根据审计报告的意见，在今后的工作中加强以下几方面的 管理：一、加强业务管理。严格按照住房公积金管理条例和住房公积金相关制度，规范 住房公积金业务操作，加强对操作人员的管理，确保住房公积金资金的安全，维护住房公积金的正常管理秩序，保护住房公积金缴存人的利益。二、加强财务管理。严格按照会计制度，进一步加强会计工作的规范性，建立健全财务管理制度。做好支 出管理，完善支出管理相关制度，规范费用报销制度。健全内部控制，根据相关 內部控制规定，增强內部控制的认识，落实內部审计和岗位责任。组织财务及相 关人员学习会计法规和财政审计制度，抓好业务技能培训，提高财务人员的思想 素质和业

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