集团公司物流部仓库管理制度

1、物流部仓库管理制度1 目的为了加强对库存物资的管理，妥善保管仓库物资，使物资出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本制度。2 范围本规定适用于公司原材料、备品备件的出入库及库存管理。3 引用标准GB/T 19000-2008/IS09000 质量管理体系基础和术语的术语。4 职责4.1物流部是本制度的主管部门，负责本制度的检查与考核。4.2物流部各仓库是本制度的执行单位，负责分管物资的出入库及库存管理。5 管理要求5.1账务处理5.1.1根据所分管的物资，按业务部门物资分类的要求，建立、健全物资明细账，并及时按入库、出库单据准确登记各类物资台帐，做到日清月结，手续完整、数据准确，内容全面、

2、真实，账面整洁，帐帐相符、帐卡物相符。每月及时准确填报各类资金进销存报表、积压余料报表；原始单据、凭证及帐薄报表妥善保管，定期进行整理，完整配套，按标准装订成册，不得丢失损坏。按物资管理要求及时准确作好各项记录。5.2验收入库严格审核入库手续，做到收有据。货到仓库后，依据采购计划逐项清点。需报检物资立即通知采购科室，不合格的物资一律拒收，及时准确开具回执单。每月末对仓库待结物资进行估价入库，如实体现物资入库及库存情况。5.3保管保养库容库貌干净整洁，物资进库后，要按不同的品种、规格、性能和形状等实行科学合理地摆放和码垛，推行“五五摆放” 、“四号定位”的物资保管方法，使物资摆放整齐、便于存放、

3、取送和查验盘点，合理充分利用仓库空间。物资标识清楚、正确，所有库存物资必须都有标识，待检物资、不合格物资、代存物资分别标识。物资出入库及时加减卡片， 卡片按标准填写， 确保帐、卡、物相符。保管员要熟悉所管物资的库存标准、性能、用途及维护保养常识。根据库存物资不同性质和要求科学存储，定期进行维护保养，做到不锈、不腐、不霉、不潮、不冻、不坏、不混、不漏、不爆、不燃。搬运物资要选用适宜的设备和工具，轻拿轻放，不得发生碰撞，特殊物资要采取必要合理的防护措施，做到安全搬运。搬运过程中，要注意保护产品和有关检验和试验标记，不得丢掉和抹掉，确保数量和状态符合要求。定期对库存物资进行检查和盘点，实行循环盘点与

4、重点盘点相结合，掌握物资在储存期间的动态，检查帐、卡、物是否相符，各种物资有无超储、变质、损坏，发现问题，及时上报处理，以确保数量准确、质量完好。5.4出库严格审核出库手续，做到发有凭。出库手续不全的一律拒绝发料，及时准确填写出库凭证。对于检验不合格的物资要单独存放，不合格品禁止发放出库，及时督促采购人员将不合格物资退回供应单位。每月末对车间已领未用物资进行假退假领，如实体现车间消耗成本及物资库存情况。5.5安全防火、防盗、防水、防人身安全事故。库内严禁烟火，杜绝把火种、易燃品带入库内，防火标识清晰、醒目。严格管理防火器材的配备、存放，定期检查是否完好，能熟练使用防火器材。下班或工作完毕后，按

5、仓库管理要求对库区巡视一遍，检查有无异常，随时注意库内安全隐患。作业前要进行隐患排查及危害辨识，设备发生故障，操作人员应及时联系有关人员维修，禁止设备带病运行。加强自我保护意识，进入货场或在交通道路上注意过往车辆及运行设备等危险因素，确保自身安全。按要求穿戴安全防护用品及佩戴安全帽,系好安全帽带。5.6优质服务推行挂牌服务，使用礼貌用语，态度和蔼，对待供户和领料人员的提问耐心细致解答。在设备等条件正常的情况下，确保入库、发出物资的准确、及时。端正工作态度，提高服务质量和办事效率。5.7责任与权限责任：对所保管的物资不丢失、不糜烂、不腐蚀，完好性负责；对入库支出物资的准确性、完好性负责。权限：严格执行仓库管理制度，对出库手续不完