工厂运作主流程

1、主主流流程程步步骤骤流流程程执执行行要要求求责责任任部部门门/ / 岗岗位位协协助助部部门门/ / 岗岗位位使使 用用 表表 格格客户意向下单，公司业务部接单将客户资料翻译成中文，模组资料下到公司生产部，服装资料、物料、样衣、图纸下单云南服装工厂（以下简称“工厂”）公司业务部云南跟单部客户需求的所有资料、图纸物料样品业务员在订单成交后应将完整的订单资料转交给工厂跟单员（以下简称：跟单员）交代清楚相关细节。跟单员收到订单资料后应立即着手订单的前期准备。首先应认真审核订单，如有任何问题或错漏，应及时提醒业务员同客户进行沟通确认。确认订单无疑问后，应立即着手准备工作跟单部业务部生产通知单、客户资料单

2、、图纸、物料跟单部收到客户颜色样花型后，应立即交采购、厂长安排供应商打小样，每个颜色应写英文名及中文名，并保证和其他文件的一致性，以免混淆，在首次提供资料时就应标明订单的交货期，以便采购审核并制定面料跟单计划。如果是新客人，应同客户约定确认颜色所用的检验光源，并清楚了解客人接受的标准。跟单部业务部生产部采购员面辅料色板、资料，请购通知单根据客户要求及业务部与客户沟通的结果，头样（款式样）是否用代替面料，如果客户同意用代替面料试效果版型，就无需采购头板面料。跟单部业务部生产部采购员打样通知单客户资料单所有供应商提供的面料小样在寄客户确认之前跟单员应认真审核，用工厂专用格式或者客人要求的格式贴好后

3、方可寄出。所有小样在寄客之前品质部、跟单员应认真审核，对不符合要求者应退回重打，以免浪费时间,收到客户小样确认意见后，应立即仔细研究并通知采购，并提出修改意见小样确认不能超过三次，以免延误交期一般客户在确认小样时，会掌握一个高于实际大货的标准，如多次反复不能确认，业务员应同客户沟通，争取尽早确认。品质部跟单部采购部业务部供应商布板、打样通知单、客户资料单在收到订单后，应及时将客人的辅料原样或有关图稿提供给采购，及时联系辅料供应商。如果没有原样或图稿应向供应商提供详细的产品描述以便寻找样品或打样。安排辅料打样时提供的信息除了产品的具体描述外，还应包括订单的预计数量、服装交期，特殊要求，并征求业务

4、员意见选择合适的供应商。跟单部采购部业务部辅料卡、客户资料单根据客户要求及业务部与客户沟通的结果，头样(款式样）是否用代替辅料，如果客户同意用代替辅料试效果版型，就无需采购头板辅料。跟单部业务部面料意向接单洽谈、意向接单辅料代用面料审核面料小样代用辅料辅料安排打样后，根据不同产品的打样特点，跟单员、 采 购 及 时 跟 踪 ， 直 至 收 到 确 认 样 。在安排配色打样时，为保证配色准确度，应提供足够大的色样。对颜色的描述在相应的所有的辅料订单中要保持一致，以防混淆。对于与大身面料配色要求高的辅料，如花边、滚边等，提供的布料应为大货面料，以免辅料配色与大货配色有太大差异。为此，下订单 时 对

5、 大 货 面 料 的 交 付 时 间 要 适 当 提 前辅料寄客确认前应仔细审核并贴好辅料卡，填写必要的信息，保证清晰美观。对辅料样审核时，如发现其品质或颜色存在明显问题，应不予寄客，要求重新快速供样。对于辅料商多次打样客人不确认的，应提出警告，仍无改善者应及时汇报给厂长，酌情列入不合格供应商名单。辅料打样寄客后如迟迟未收到客人意见，跟单员有责任跟进业务 员 提 醒 客 人 ， 以 免 耽 误 交 期 。辅料确认大货生产前，应提前确认价格。对于一些需要开模的特殊品种，根据辅料商提供的开模成本和生产周期，要对增加的成本和可能带来的辅料交期延迟做出合理的预测。在辅料打样和大货生产过程中，如果款式、

6、尺寸、数量等订单信息有任何变化，跟单员应在第一时间以业务部书面形式通知供应商并告知采购员。即使在紧急情况下电话通知了变更，事后也必须补上书面纪录，以避免差错和纠纷。跟单部采购部业务部样衣尺寸表跟单员收到客户的订单后，应按业务员要求安排工厂技术部打确认样，确认样应尽可能使用正确面辅料，以使样品呈现出同大货相同的外观特征。对一些水洗品种，对颜色的选择要慎重，一般不宜使用红白黑等。跟单员应要求工厂技术部在一定的期限内提供确认样，并提供纸样技术部跟单部生产通知单、客户资料单、图纸、面辅料纸样师在收到跟单部客人的资料后在第一时间内仔细审核资料，对无法理解的地方及时和跟单部、业务部及客人沟通，特别是对尺寸

7、的度量方式和工艺必须了如指掌，对不合理尺寸或推档值，需在收到资料后第一时间内用书面形式向客人解释并及时纠正、确认，做到在完全理解各款资料的情况下制板。针对头样，碰到工艺较复杂如无特殊要求，直接要求跟单员、业务员或自行与客户沟通商量，尽量为大货着想，给以简单化。中码标识必须清楚除了常规的标识外还需要标识橡筋及拉链尺寸缉线、工艺细节尺寸等等。技术部跟单部客户需求的所有资料、图纸物料样品所有样衣在做板时，纸样师要跟踪车板，及时把自己做纸样时的意图与样衣工沟通，避免重复劳动。完成后纸样师必须认真检查造型、尺寸、工艺等问题，并做好自查记录，对有问题的尺寸或工艺及时处理，涉及到纸样问题的需及时更正纸样。I

8、E全程跟进车板，并对每到工序进行熟悉掌控，及时进行测试及成本预测工作。技术部跟单部客户需求的所有资料、图纸物料样品技术部、IE核算的用料应同第一次头样一并报出同工序工时核算一起并交厂长、跟单员审核后作为订购依据技术部厂长跟单部成本核算表、工序工时预估表所有样品寄客前均应交品质部人员审核，对明显有缺陷的产品，应直接退回技术部，并写明修改意见。所有样品应挂上公司或者客户指定的吊牌。吊牌上应标明寄出日期、第几次样等足够的信息，以保证确认过程的准确。OK样衣交跟单部，不合格样衣退回技术部重做。品质部技术部样衣验货报告挂卡打样审核头板样衣（款式样）样衣检验成本核算车板制版跟单员在收到客户确认意见后，应交

9、技术部审核，对有疑问处，应同客户及时沟通，在确保正确后方可叫技术部重新打样。不OK重做，OK生产下单。跟单部技术部客户业务部修改意见评语修改样的时间和质量直接影响到大货的交期和产品的质量，纸样师务必认真对待，对修改样中的问题及时作出修改，修改样必须在当天及时操作，在修改中出现无法更改的尺寸和工艺，或无法在大货中做到的问题，必须在修改前通知客户，征求客户的同意。纸样修改完后，纸样师在样衣工操作时要紧密跟踪联系，把客户的意见与样衣工说明，二者结合，避免修改时再有差错。技术部客户业务部样衣经过反复修改按客户要求做系列板OK后，跟单部安排进行核价，即填写核价单，在填写核价单时一定要清晰、完整、认真，跟

10、单员整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便以后核价遇到相同的面料时，可按固定的工艺去填单。核价单，印、绣花价格最好也有价格一览表。跟单部技术部业务部物料核算表工序工时评估表报价表技术部按照以上款式样、确认样、打色样、产前样、水洗样通过客户批核后，按客户要求进行齐色齐码销样生产，技术部一定严格按照客户各部位尺寸放码，认真对各颜色面料缩水的掌握控制，保证产品合格率达标。技术部车间跟单部修改意见表生产通知单齐色齐码销样寄客前均应交品质部人员审核，对明显有缺陷的产品，应直接退回技术部，并写明修改意见。以保证确认过程的准确。OK样衣交跟单部寄客，不合格样衣退回技术部重做。品质部技术部跟单部查货报

11、告表技术部按客户款式工艺、规格要求简单明了的突出制单工艺要点及特别要求和难点工艺生产质量着重强调工艺重点，各部位规格尺寸。工艺单要求有图样、布板。技术部跟单部生产工艺制单订单一经确认跟单员应在收到完整的订单信息后立即编制生产单。生产单的制作是整个业务过程的重要一环。须认真填写，且由业务部审核签字后方可下给工厂厂长。跟单部厂部业务部生产单业务部应及时下达成品购销合同。厂长签订成品购销合同，应告知收购价格以及交货期。在签订完成后应仔细审查，由业务员提请总经理签字并盖章后才可生效。厂部业务部合同根据技术部成本预算表及工艺制单做面辅材料订购预算清单并核算。跟单员编制面辅料订购单时应将各种要求交代清楚尤

12、其是测试要求和测试方法。对一些无法用指标描述，但客人有要求的项目如起绒、磨毛、面料的光洁度等，应提供客户认可的品质样。面辅料订购单必须由厂长审核核对签字后才可以下给采购到供应商。跟单部厂部业务部预算表采购表为了适应客户的要求，厂长根据产品及生产流程的规律，做好生产过程的策划，使整个工厂顺畅的流动，制定合理的生产计划，对服装生产过程中进行有效控制，以“高效、低耗”为原则，缩短交货时间，确保产品质量让客户满意，达成客户满意的交期。厂长在下单后根据客户货期，合理完成工厂的生产安排计划，以出货日期、生产成本为目标，用倒推的方式计划工厂各部门的生产和完成日期，制定出生产计划表到工厂相关部门，以生产计划表

13、号召全厂员工齐心协力共同实现目标，使厂部有效的统筹、计划，有条不紊的开展工厂运作。计划表分月、周、日、时到相关部门。厂部技术部跟单部采购部裁床车间尾部品质部生产计划表样衣修正（确认样、产前样）样衣确认报价齐色齐码销样工艺单审核检验大货下单签订合同做预算表采购表生产计划表采购部严格按厂部生产计划表认真落实采购计划，争取保质保量按期回料。接单后本部门拟定采购细化计划到厂长。定织面料生产周期较长，订单一经确认应立即将所需的面料总数交给采购以便通知供方准备坯布并对交货期有合理安排。一定要对各种物料的生产周期有足够的预计，保证每道环节都有足够的生产和客户确认时间。服装厂生产周期：各种物料备妥后20天30

14、天，印染面料生产周期：25天 色织面料生产周期：40天。需要定织坯布的应尽早同采购协商以确定交期。采购部跟单部厂部采购预算表生产计划表采购计划表针对跟单部提供的客户的样板进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等根据供应商提供的面料幅宽对单款面料的用量进行核对与调整足量供给。各款物料报价须经厂长、财务批核后方可定购采购部厂部财务部物料采购报价表与供应商签订好购销合同后，在规定交货时间内，跟踪物料的生产进展情况。有的供应商善于“蘑菇”，接到定单后因生产旺季或者其他原因，迟迟不给我们的单派上生产线，这时我们要做的是敢怒敢言，直接找供应商负责人

15、，要求按期生产，不然则有必要换供应商。这种情况大都在采购作业中会有碰到，所以这就要求先前公司找供应商不局限与一家，毕竟东边不亮西边亮，找多家供应商与公司有益无害，也可给供应商造成竞争的压力。供应商在安排物料生产的过程中，有必要去到供应商生产车间，紧订质量。跟单这一环节中，如果保证了大货物料的质量，可避免不少公司日后大货生产中可能会出现的一些问题如因物料的质量不过关而换物料，耽误时间进而延误出货时间等。所以跟单中既要要求供应商时间上能按时，也更要要求供应商质量上一定不要出差错。采购部供应商购销合同面料确认后，采购员安排时间到供应商工厂验货，确保不让有问题的面料回工厂。验货标准根据美标四分制为准。

16、若验货中发现有问题及时与厂长沟通，看是否影响成衣生产，能否避裁。在影响不大的情况下，及时与供应商商祺补缺的问题，第一时间补下去。如果遇到面料影响成衣生产，及时安排重做。同时与面料工厂和服装厂排出合理时间，确保不影响成衣生产进度。面料初检合格后，通知供应商发货详细地址。同时通知工厂，把发货方式、面料数量告诉工厂，及时核实收到面料数量和发货数量是否一致。大货所需物料采购员要求供应商详细标示附清单回到仓库，采购员应协同品质部IQC进行全部物料的验货工作，并在备料单上做好相关记录，待所有料都OK才算此订单结束。另外采购还要做的是在每次打样单完成后做好相关物料卡，以便日后大货的有序进行，同样的，在大货备

17、料单完成后做相关的物料卡存档工作，以便日后翻单。采购部供应商仓库品质部物料回货清单采购预算表购销合同物料搬运视来料量，原则上由仓库、裁床负责搬运，如来料较多，仓库裁床承受不了，厂长临时调派人员参与搬运。仓库裁床厂部内部沟通函面辅料采购及采购计划采购成本审批采购过程跟单物料回厂物料搬运物料到仓时,仓库按送货单与工厂采购单先后核对清点来料数，依据资料物卡核对面料，OK通知品质部面料IQC检验物料，品质部以美标“四分制”为验货标准（附“四分制标准检验”）根据客户质量要求剪样检测。验收工作中若发现问题要及时通知品质部、采购员、厂长协商处理，品质部IQC检验报告一式四份1厂长2采购3供应商经签字为有效报

18、告。品质部仓库采购部厂部供应商色板四分制标准送检报告面料检验报告物料经检验合格后，仓管员按送货单或发票所开列的名称、型号规格、数量金额核对验收无误后开具进仓单办理进仓手续，同时做好手工台账、电脑流水账。进仓单中各栏目应填写清楚，同时开具入库单一式四份1、厂长一份、采购一份、供应商一份、财务一份并随同送货单、发票送交财务部报帐。仓库采购部品质部物料入库单检验报告采购预算表购销合同不合格品应隔离堆放并标识清楚，严误投产使用。并及时通知采购尽快处理，如因工作失误，投入生产，由该仓管员承担失职所造成的一切损失。仓库品质部采购部内部沟通函公司模组经检验合格后，按规格装箱到工厂，仓库在收货时一定要仔细看清

19、制单资料标示，严格按资料中规定型号分开摆放和清点数量，生产发放时不可错发。经清点无误后开入库单一式四份。仓库裁床入库单物料储存管理过程中，应以物料的属性、特点和用途分类堆放，凡量大体重的落地堆放,量小或分货的存放于货架上，储存物料要依物料的品名、类别、颜色、缸号和规格次序分类排列堆放。物料堆放的原则是：根据物料特点在平稳整齐、合理安全的条件下,推行五五堆放,要做到过目见数，成行成列与整齐。同时各区域标示醒目清楚，组区域用几何平面图标示。仓库品质部采购部仓库区域平面图所有物料确认后跟单员应做成物料卡，一式四份。一份寄客，一份交工厂，一份留底，一份交采购。不要等到所有物料都确认后才准备物料卡，每确

20、认一项就添加一项，以便核实跟踪。对于存在缸差的大货面料应请采购查清每种色光的数量，并清楚标明后请客确认，同时也方便工厂分开裁剪和包装。跟单部仓库物料卡A、成衣洗水的面料：选择一块大约1码长的布料，在布料面上左右平行画二个各为50CMX50CM的正方形，为了避免洗后所画的标记线看不到，洗水前将画好的线车缝上一道线,然后交给洗水厂按样品的洗水要求进行洗水。B、不用洗水的成衣面料：选择一块大约1码长的布料，在布料面上用色笔或者油笔左右平行画二个各为50CMX50CM的正方形,然后用蒸气熨斗打气熨烫。技术部仓库面料测试报告表根据缩水率进行纸样加缩水处理，制定缩水前尺寸表。按生产制单尺寸放完系码，并细致

21、检查纸样放码各部位是否正确，纸样上所写的尺码有没有错码，检查完后要在大片的纸样上写上缩水率，以防不同缩水的纸样混在一起。技术部跟单部洗水前尺寸表物料检测物料合格物料不合格储存管理模组验收入库物料卡测试面料缩水放码放码确认合格，进行产前板齐色齐码封板工作，洗前、烫前板衣必须详细部位度量记录以备测试缩水准确和修改参考数据。所有样衣符合客户接受范围方可生产。跟单部、品质部跟进核对样衣质量要求，并写出查货报告到厂长，必要时跟单部要寄板到客户审批，客户确认后方可大货生产。技术部仓库领料单物料经检验合格入库后，厂长根据跟单部客户下单数据，物料到料状况开具生产通知单下发到技术部，并要求跟单部、品质部、技术部

22、最后进行资料、纸样、样衣、制单详细审核工作，OK后在生产通知单各签名确认。厂部跟单部技术部品质部客户资料生产制单生产通知单跟单部经与客户审批，技术部、品质部资料、纸样、样衣核对无误后，确认大货合格制单、样衣并在合格制单、样衣上签字标识，下达到技术部。跟单部技术部品质部生产制单合格样衣跟单部根据客户要求及资料及标准要求书面详细下达洗水唛、挂牌打印标示、图标到统计员，统计员根据跟单部下达的资料标示要求认真录入打印，不可出错，过程中要反复核对，以防成批因标示错误造成大批返工带来不必要的浪费及损失统计员跟单部打印通知单按正确制单数，样衣、纸样为基础，按各码系数合理套码排唛，唛架实用用料不超出规定的用料

23、数。首先，检查整套纸样与生产板是否相同,各块纸样所要求的数量是否正确， 面料的性能及图案要求，按照布料的幅宽减去12cm作为唛架的宽度。唛架中的内容及各项资料,应详列于布头以外的空纸上,包括订单编号、款式、尺码分配比例、布幅宽度、长度、拉布方式层数及制唛日期。由布头线开始,把纸样由大到小逐一排放,最后以最小的纸样填补其中的空间将画好的唛架进行点数和检查错漏。门幅有宽窄应分开排唛。最后将所排的唛架用料及大货需求用料数报厂长审批技术部厂部用料申请表厂长根据生产通知单客户要求的数量，合理加放损耗数，并列出各码系数到领料通知单。并以审核OK唛架用料及单件用料为基础，计算该款各色、各类别各型号生产需求用

24、量（加放损耗）开具领料单，通知裁床领料。厂部技术部裁床领料单仓库依据生产制单、样衣生产要求，严格按厂长开具的裁床领料单的数量按数实发面辅料，并开具出库单，裁床经发料清点核对无误后签名确认，经互签名的方式交接，经互签名领取的面料为部门实用面料，如再补发相同的用料为超出用料，超出用料必须经厂长审核批复后仓库方可补发。超领的面料责任由造成部门负责。出库单一式四份：1、厂长2、财务3、裁床各一份。仓库裁床裁床领料单出库单各款面料在生产前计划领取，领回的面料首先必须先行核对OK后松布，有收缩的面料必须要松布8-48小时后方可拖布生产，以防大货出现裁片大小、变形。松布的同时裁床要监督检验面料质量，发现问题

25、及时汇报及时处理，如若等车间或裁断后发现问题，裁床同负有一定的责任。裁床品质部采购部内部沟通函按生产制单款式型号向技术部领取当款唛架，按照样衣审核唛架有否漏排、多排、错排。幅宽是否一致，拖层是否合理、图案、经纬方向是否正确，规格搭配是否正确，用料是否正确。如有疑问及时向技术部询问及时更正后再续生产。过程中品质部参与核对。裁床技术部品质部内部沟通函排唛裁床领料单仓库发料核对唛架下发制单、正确样衣松布检验面料洗水唛、挂牌贴纸、标示打印生产通知单产前板按正确唛架拖布。拖布前依据样衣先看清面料的正反面，倒顺花、倒顺毛，拖层均匀平服，条纹顺直。布边对齐，张力均匀，方向一致，图案对正，拖布断布止口不宜过大

26、，应为半英寸，余料编号存放，拖布过程中仔细检验面料，发现问题及时解决，面料匹与匹要做好隔层处理，便于分包，同时在裁床拖料单详细记录拖层数，记录匹长、唛长，以匹为单位记录余料长度，编号等，按序存放，便于配片。过程中品质部参与检查。裁床品质部裁床拖料单开刀前仔细审核唛架、拖层，核对工艺要求（净裁还是毛裁)无误后方可开刀，开刀必须从端边开始，不可从中间先裁，开刀应先小片后大片，行列最大的裁片最后裁剪，布料两端高时先裁两端，角与转弯时慢速裁剪，花刀深不能超3MM。裁床品质部裁毕的裁片进行验片检验，每刀裁片查出的次品必须及时配片，每匹配片要对余料编号，以防裁片色差，所验的次片妥善集中保管，裁毕，交品质部

27、评估配片率，评估损耗以书面的方式交厂长，厂长依据指令采购向供应商索赔或追究相关责任人。裁床品质部厂部事故评估表验片报告表分包前，统计员根据裁床裁床单、工序表、打印菲票，菲票标示工序号、款号、款式、颜色、床号、码数、件数。裁床审核菲票正确后检查裁片颜色、码数、件数、层数正确后分包，分包不可错码、错包，分好组长亲自核对。对有撞色的款式，分包必须相配、对号，对有绣印花的裁片必须单分单扎，确认无误后交仓库。仓库清点包数开入库单，后通知外厂领取加工。裁床品质部仓库工序表裁床单每款裁片裁毕，裁床组长必须记录该款裁床情况，各码各色裁数、床数、总用料、单件用料、余料、分包单。一式7份：1、厂长2、跟单部3、小

28、组4、尾部5、财务6、统计。每款裁床完成及时上交裁床单到以上部门，特别是统计员需要数据打印菲票存档。裁床裁床单各款印绣花片经验片配片单扎完成后，裁床组长清点确认OK后入库，仓库须当面与裁床清点包数，正确后开入库单入库，入库单一式四份：1厂长2跟单部3裁床。仓库裁床入库单跟单员根据技术部的做办结果，筛选合格的印绣花工厂合作生产，每款合作工厂跟单员必须告知技术部标注在生产制单上，使每个部门都知道。入库裁片及时通知印绣花厂在一天内到仓库领取裁片生产，如跟单员外出，厂长及时通知外厂领货。跟单部厂部仓库外厂经与仓库当面清点无误后仓库开出库单，外厂确认签名。出库单一式四份：1跟单员2品质部3外厂。跟单员综

29、合以上几次的样板生产修改，将正确的各色印绣花样、样衣、复印裁床单交外厂、品质部，同时书面交代完成日期及要求事项。同时，品质部跟进印绣花进度、质量、裁片数量。仓库跟单部品质部裁床单生产制单出库单品质部依据生产制单、样衣的要求跟进印绣花的生产，过程逐步查验、跟进、纠正。特别是印花只要投入生产就不能出现问题，否则就无法翻改，所以，跟单部在产前就和外厂沟通要求并做出预防措施，品质部适时查验，发现问题及时控制改善。品质部在初始发现问题得不到改善的情况下，及时汇报跟单部、厂长，跟单部、厂长及时到现场处理解决，如若品质部到后期才发现问题，责任有外厂负责，但品质部严重失职，工厂根据情况将严肃处理品质部。印绣花

30、的进度品质部每天跟进，按跟单部的要求货期完成，并每次写查货报告，查货报告一式四份：1厂长2跟单部3外厂，查货报告必须在当时有外厂主要负责人签字为有效报告。跟单部品质部厂部外厂查货报告表裁床单拖布裁剪验片分包印绣花跟进检验印绣花片入库通知印绣花厂印绣花片发料印绣花完成或逐步完成，品质部按AQL2.5抽查并清点所抽查各包系数码数是否吻合在接受范围内通知送货、收货并写出查货报告。经品质部抽查OK的裁片到仓库，仓库清点准入库，品质部IQC查验印绣花片后方可开入库单。同时，跟单部跟进。同时，外厂将印绣花样、样衣一并送到跟单部。品质部仓库跟单部交货清单查货报告入库单车间小组领取生产制单、样衣等相关资料后在

31、大货裁片中抽出一件裁片，领取大货辅料、模组做产前板，产前板严格按照样衣、生产制单生产，封样组长、质检自检完成交品质部全面审核并挂牌批语签名后交技术部审核，技术部审核样衣版型、尺寸、工艺同品质部一样进行评定，签名确认后交跟单部做最后审批，合格生产，不合格重做。产前板是工厂内部生产质量要求的第一步，必须严格把关，认真对待，以防大货出错。车间品质部技术部跟单部批板卡车间产前样合格后，厂长根据生产各客户货期，工厂生产状况以生产计划表，分配车间各小组生产任务，并开出领料单到各小组。领料单一式四份：1车间2仓库3跟单部。厂部跟单部生产领料单车间组长在跟单部领取样衣、制单。技术部领取工序表、工价表，小样。车

32、间品质部跟单部技术部工序表工价表生产制单组长指示车间收发持厂长领料单以样衣、制单为准确领取生产必须的裁片，裁片领取必须当面点清，无误后双方签字确认，经双方签字确认的裁片为实领数，过程中必须严格把关，不可车间做到那里少到那里，反复配片，大货裁片配片必须是以次换好，如若车间没有次品换片裁床一概不与配片，车间必须以申请单”的方式报请厂长批准，厂长根据配片的实际状况批复配片：1小组造成追究小组责任，外厂造成追究外厂，以此类推，并根据实际违章状况开具罚单，裁床方可配片。厂长以此严格管理生产成本。裁片在裁床组长领取，印绣花片在仓库领取，同时都是以出库单互签名的方式交接。车间仓库裁床出库单辅料、模组车间领取

33、的规定与裁片领取方式一样，都是当面清点，模组领取后妥善保管。辅料、模组小组收发必须按车工需求数量逐步发放到车位员工，要求车位员工妥善保管，不可一次性全部交由员工，如有丢失组长收发按规定处罚到位，否则小组买单，成本意识从点滴抓起。车间仓库生产领料单仓库出仓要按单发料、当面清点的原则，所有发出要和外协工厂当面交接清楚。裁片当面点包数，发料当面打码，辅料当面细点，正确无误后要求加工厂签名为实，方可出库，不留争议漏洞，不惹扯皮后患，同时还要坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。 坚持管理原则，对违反发料原则造成的经济损失仓管员负有重要责任。 领料单应填明物料的名称、规格、型号、领料数量，领料人签字

34、。手续不全的不得发料，否则造成的经济损失均由仓管员承担。发料出仓必须要与领料人和接料单位办理完整的交接手续，当面点交清楚，防止发生差错，以减少不必要的纠纷。 所有发料凭证和相关报表，仓管员应妥善保管，不可丢失，月尾要归档封存上交财务部。仓库工厂各部出库单入库单封产前批样印绣花入库开具小组领料单裁床裁片发放仓库辅料、模组发放领取样衣制单仓库各生产小组应按生产计划表生产制单把具体的生产计划任务安排以书面的形式下达给员工，每天的小组生产任务，工序完成任务都公开在公布栏中，使组员都知道该款的完成日期及当天小组、个人要完成的生产任务，当天的任务必须当天要完成，计划是完成的可行性，而不是空洞的数字，只要计

35、划任务是合理的，激励方式公平公正的，大家一定会共同努力能达成的，相信大家都有信心去拼搏的。厂部、跟单部每天跟进进度，监督完成，工厂上下齐心协力为计划目标献计献策，相信这个在众多的企业都认为是个大难题的问题会迎刃而解。车间厂部跟单部车间每天任务表组长、技术部IE经多次进行工序工时测试记录，继而以均衡的方式总结出工序工时合理性，但这还不是最合理的最终工时，在大货生产过程中组长、IE反复验证工时合理，调整小组工艺流水完整，公平公正，真正能起到按劳分配，多劳多得，公平竞争的原则，继而提高工人们的积极性，产生强大的员工凝聚力，工厂只有这样的氛围才是健康的，才能得到更大的发展空间，所以，工序工时是工人生产

36、的推动剂，马虎不得。工序表张贴在小组明显处。车间技术部品质部工序表工时表组长结合品质部召开小组产前会议，并号召小组员工进行调车、擦车、清除杂线、换线、统一针距、压脚止口。车体、柜凳、灯架小组区域卫生清洁工作，产前会一定要落到实处，不可做形式，要让员工真正落实提高认识产品质量的严重性，从而提升员工操作技能，车间品质部产前会议记录表组长合理安排生产流程，使生产环节之间的顺畅，顺利衔接，避免有物料堆积及停工待料现象，消除瓶颈工序，根据现有员工的特长进行有效培训，明确分工，恰当安排。组长对车位首件工序必须自身示范辅导，告诉车工是工序表多少号工序，过程中详细解决技术要领，车位试车时，组长要求员工首先要把

37、理解的工序制作要点讲述一遍后操作，车位首件成品组长必须确认OK后离开。车间品质部生产制单收发在生产过程中严格控制物料损耗，准确发放物料，妥善保管物料，节约生产成本按照组长的工序分配向各生产工序发放裁片，辅料，并点清裁片、辅料进行数量交接登记工作。车间发放记录表组检及时跟进对员工第一件产品确认和检验，发现问题及时纠正。品质部对车间生产进行制程巡检，发现问题，及时解决。出现了问题，发现不了问题是品质部的严重失职，生产质量是从始发现及时改善为良性，如若批量翻工，造成很大的成本浪费及质量问题，责任由品质部、质检、组长负主要责任。品质部车间查货报告表生产过程中组长、IE反复进行测时工作，测时分明测和暗侧

38、，明测是告诉被测工序的员工而测时，暗测是不让被测工时的员工知道在测时，测时数据综合评定为大货有效工时。技术部车间工时表每包每个员工每道工序做完，车工按工序表标示的工序号数剪下自己所做的工序菲，以作为计件工资计算依据。车工在领到该工序前，首先，要知道自己该工序是多少号菲，生产始将菲票平车在绑票布条上，放在压脚靠腿上，完成该工序后，剪下该工序菲票，并在菲票处签上自己工号，以备查验返工按好退回，车工将当天所生产的菲票累积，在当天下班后分款号、工序号集总捆扎一起，依工序号为单位计算总数。员工产量卡每天早上上班时由收发收集交统计员，下午由统计员下发给小组收发，收发再发放到车工。车间统计员菲票产量卡制定班

39、组生产任务组长排工序核实工序、工时工序分配、辅导品质部跟进工序质量IE测时工序剪菲产前工作收发发放裁片、模组组长应不间断的巡视生产现场，实施走动管理，发现异常及时纠正，每天早上上班始各组长填写生产日报表，当天任务计划表交厂长，对生产情况进行总结跟进。生产过程中车工应按样衣、生产制单工艺要求生产，结合组长辅导技术要点及质量要求制作，每件完成后对照样衣及质量标准对自己的产品自检，对上道工序互检，发现问题，及时返改ok后再行生产，如若上道工序不能及时返工，报告组长、组检处理，不得继续生产，以免造成大面积返工。势必连累自己。车间品质部生产日报表小组任务表生产过程中，组检要做好制程巡检、中查和小组最终产

40、品的全查，产品检验OK继续生产，不合格的产品贴上标识交收发退回车位返改合格后生产，车位返工的产品分开包扎标识退回，并要求收发跟进及时返改，以免耽误流水线生产，同时在返工记录表上记录该员工返工数，返工部位，返工问题，几次返工，返工记录每天交到统计员，统计员综合数据在公布栏中公布每天员工返工状况，同时，也给绩效工资作为依据。同时，品质部巡检逐步跟进每道工序生产质量，发现问题及时纠正，车间如若不改，将错就错，品质部汇报跟单部、厂长处理。品质部车间小组返工记录表收发发放当天车工的辅料，模组，车工必须认真保管，不可丢失损坏，如若丢失损坏按价赔偿。仓库不可以随便补发，辅料以此换好，模组视情况调换，丢失辅料

41、，组长以申请的方式到厂长报批，厂长视情况做相应处理。车间仓库事故评估表工厂员工计件数量，由统计员全面统计录入。统计员依据工序表认真录入工厂员工的每天生产产量，录入数据必须正确，员工产量卡每天早上由车间收发收集上交统计员，双方必须清点，以防丢失，下午统计员交到收发，收发再下午下班前交回员工，过程还是互清点，员工在收到当天产量录入后，核对当天产量是否正确，正确在工序栏签名，如果有误及时反馈到组长，组长到统计员查对至正确，收发每天收集的产量卡先交由组长审核，无误后方可交统计员。统计员车间产量卡组检主要职责范围归属品质部，主要负责车间小组的生产产品前期巡检，中期半成品检验，小组终端的成品全检，并及时向

42、小组反馈质量信息，每款产品第一件产品完工时，组检必须按照样衣、生产制单要求认真核对，检查产品的所有面辅料是否正确齐全，尺寸是否是客户接受范围，质量符合客户要求标准。组检直接对小组生产产品的质量负有85%的责任，同时，组检还肩负促进小组生产的进度职责，协助组长完成小组生产计划任务。组检查验小组生产合格产品交到后道检验的合格率目标达到95%。品质部车间小组返工记录表组检在日常生产检验过程中，必须公平公正的仔细填写各车工、各部位的返工记录，给工厂绩效评估提供有效的参考依据，组检的返工记录每天早晨上班时交上天的数据到统计员，统计员依据归档。品质部统计员小组返工记录表品质部依照样衣、制单不间断巡检车间各

43、小组各款每道工序车位生产，物料的检验检测，发现问题及时改善，及时处理。品质部的职责是先发现问题、预防错误，控制质量、解决问题，将所有质量问题消除在萌芽状态，不可出现批量返工、返箱及客户投诉扣款。车间交到后道生产的成品品质部必须进行抽查，合格后方可后道继续生产，不合格品有权责令车间保质保量返工至OK。品质部车间查货报告表半成品检验统计员收放产量卡组检查验车工模组、辅料的保管返工记录统计品质部查验生产过程监控跟单部投产初期必须每个小组、每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映组长、厂长并监督、协助工厂落实整改。车间小组各款下机首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。出

44、具检验报告书（大货生产初期/中期/末期）及整改意见，每天要记录、总结工作，制定明日工作方案。根据大货交期事先列出生产计划表，每日详实记录工厂裁剪进度、投产进度、产成品情况、并按工厂生产计划表落实进度并督促生产各部门。生产进度要随时汇报厂长。 针对客户跟单员或公司巡检到工厂所提出的制作、质量要求，要监督、协助生产部门落实到位，并及时汇报厂长落实情况。 成品进入后整理车间,需随时检查实际操作工人的整烫、包装等质量，并不定期抽验包装好的成品，要做到有问题早发现、早处理。尽最大努力保证大货质量和交期。跟单部车间品质部查货报告表生产计划表收发将组检检验OK的小组各款成品按包号数齐数交货，大货每包成品菲票

45、不可丢失少数交后道生产，收发交到后道生产的各款总数等于裁床数，如若不符，必须查明，杜绝大货错码，少数情况发生，保障大货按下单数出货。返工成品收发必须与当天跟进返到后道。收发与后道的成品交接以互签名的方式完成。车间后道交数记录簿工厂各部门的所有交接数据及报表数据经部门、厂长审核后全部报到统计员录入统计存档，工厂以数据化的方式进行绩效管理，用数据说话，公平公正，积极向上的乐观精神开展竞争。数据以周、月、年在公布栏公开结果。统计员工厂各部 数据综合报表尾部在跟单部领取制单，包装资料。车间领取样衣，技术部领取小样、工序表，仓库领取物料。尾部技术部跟单部仓库生产通知单工序表尾部主管按生产计划表制单客户货

46、期，计划安排部门每天每工序生产任务，计划表分周、日计划，并公布号召员工按质按量完成，今日事今日毕，特别是尾部生产不可有压货情况发生，厂长每日疏通工厂大流水，防止车间集中一起下货到尾部，造成尾部货品积压，尾部生产不畅，影响货期。尾部车间厂部生产计划表工序表尾部专车按照样衣、制单要求生产，点位纸样生产前要认真核对，点位要标准正确，打枣钉钮位置正确牢固，开钮门顺直无毛口等。所领物料妥善保管，不可丢失。工艺尾部主管进行辅导，按车间组长的辅导程序进行。（不详述）每包工序完成剪菲，签名。剪菲、交菲程序按车间。尾部仓库技术部车间生产制单产量卡尾部专车完成后，由手工同步生产，手工工艺要求：美观、牢固、位置正确

47、。剪线工里外修净线头，不可漏剪、剪烂衣服。工序完成后按照工序表剪菲。尾部统计员生产制单产量卡大烫按制单要求，参照样衣生产，生产过程中严格控制产品尺寸，主管、总查在大烫出第一件产品后，详细检验，发现问题及时处理控制，品质部、主管跟进检验控制。剪菲同上尾部品质部生产制单产量卡挂牌贴纸按制单要求生产，贴纸要端正，挂牌不可错码错款错色，胶袋贴纸要客户要求。主管、品质部跟进检验。剪菲同上尾部统计员总查是产品出厂的最后一次控制程序，必须仔细认真，总查按制单要求、样衣为标准全面成品检验，检验的正、次品标识分开，次品退回车间返工至OK，合格品必须签自己工号，总查对自己所验的产品质量负责，以后发现问题以工号追责

48、。过程中主管、品质部跟进、控制、监督。尾部品质部查验报告剪线、手工生产收发交货尾部领取制单样衣包装资料计划部门任务数据统计大烫生产总检查验尾部专车生产跟单部查验打挂牌贴胶袋经尾部总查检验的合格品在包装前经品质部检验合格后方可进行包装生产，品质部按AQL：2.5检验标准查货，合格包装，不合格翻查翻工，争取把问题在包装之前解决。品质部尾部查验报告经品质部检验合格产品包装，包装按客户要求正确生产，包装折叠平直服贴，翻领两边折叠均匀，吊牌应放在衣服外面正中，正面朝上。主管、品质部跟进控制监督完成尾部品质部生产制单严格按客户装箱单、制单要求装箱，款式、颜色、码数、件数、搭配均无差错，纸箱大小适宜，跟单员

49、在订箱前一定测试包装箱尺寸，准确订箱，同时箱印唛头规格、文字标示必须清楚正确，尾部跟单部装箱单按客户装箱单搭配要求装箱，根据尾部装箱数据填写，装箱单数据准确，文字清晰，无差错。对少数情况必须报跟单部处理。装箱单复印四份1客户2财务3跟单部4厂长。尾部跟单部装箱单跟单员进行装箱后的资料核对工作，核对装箱数，克重标识、填写准确、箱唛。跟单部尾部客户包装资料根据货期的规定及与客户协商的最后结果，及时安排出货（客户可能不止一个，他对于箱唛、条形码、包装装箱都有不同要求，应当引起注意，并以书面形式下达给车间）1出货时间、数量、入货时间，及时通知相关部门（根据入货通知时间及时安排发货，如不能保证交货，及时向公司业务部或客户协商处理）跟单部公司业务部在生产的执行过程中，要准时填报跟单表，及时给公司业务部报告生产进度，并要及时汇总资料，整理订单，避免出现疏漏的地方，及时与业务