建设单位工程签证管理办法签证管理制度secret

1、精心整理工程签证管理办法为加强项目成本控制，规范工程签证申请、审批流程及费用管理，维护建设方和施工方的合法利益，特制定本办法。1 .总体要求1.1. 参与工程签证的人员应坚持“守法、谨慎、真实、公正”的工作原则。 r J I 31.2. 签证人员应充分掌握合同内容及定额文件，尽量避免造成不适和争议。 j |,a1.3. 工程签证应说明详细，文字表述无异议，依据材料应完整、真实，坚持“一事一 签”。1.4. 签证的费用只能针对该签证内容，不得加入其他补偿性因素。I . ', 2 .签证内容：2.1. 可办理签证内容2.1.1. 因施工现场条件与合同条款及招标文件的约定不符，或合同及招标文

2、件约定必 须由施工单位承担的费用（风险）以外而发生的工作内容。2.1.2. 施工单位已按原施工图纸施工，因设计变更引起的拆除、返工、修改的工程（作） 量。2.1.3. 建设单位指令属合同及招标文件约定必须由承包单位承担的费用（风险）以外 而发生的临时工程（作）量。2.1.4. 施工过程中由于施工环境及条件限制，承包单位在严格按照经业主、监理单位 审批的施工方案进行施工时，不可避免造成承包单位已完工序发生修补、返工、 废弃的工作内容可视具体情况办理签证。2.1.5. 其它需要办理工程签证的内容。2.2.不得办理工程签证的内容精心整理2.2.1. 按合同规定已超过时限的工作内容2.2.2. 招标文

3、件、施工合同中已包含的项目与费用。2.2.3. 因承包单位责任而增加的费用。2.2.4. 其它不得办理工程签证的内容。3 .部门职责3.1. 工程部是工程签证的归口管理部门，负责审核签证内容的必要性和真实性，负 I 厂/I -责监督检查工程建设中签证的发生和实施情况，确保签证事项合法真实，签证 _ 一一 / /资料的完整有效，负责签证文件的收发下传，督促监理单位、建设单位有关部门及时签证意见，确保工程进度不受影响。工程部对签证的必要性和工程量的11r、8'"准确性负责。）IJ呷3.2. 合同预算部专业造价人员负责依据合同、招标文件、定额文件等对工程签证事 项是否成立，工程量是

4、否真实合理进行全面审核，对工程计费的准确性负责。3.3. 合同预算部负责对工程签证的审批权限进行认定。3.4. 工程部和预算部应建立签证台账，并应严格遵守的签证文件收发制度。3.5. 工程部每月末应组织参与工程签证的部门对工程签证台账进行核对（包括签证 原因、各部门审批的及时性等），合同预算部应对工程签证费用增减情况、占 合同价或预算价的百分比情况等进行分析，形成简报报公司领导并抄报各部门,I I以便严格控制工程成本。4 .工程签证流程和审批权限4.1. 工程签证联系单（详见附件 1）4.2. 工程签证审批单（详见附件 2）4.3. 工程签证确认单（详见附件 3）精心整理4.4. 签证分为A类

5、签证和B类签证，造价超过10000元（含10000）或对外观、功能、结构、建筑面积等有重大影响的签证为 A类签证，其它为B类签证。A类 签证应由工程部组织各相关部门进行会签，由主管领导、总经理审批； B类签 证由工程部、合同预算部部门经理审批。4.5. 工程签证工作流程：（详见下页图1:工程签证工作流程图） I 厂I -4.6. B类签证工程签证联系单的审批原则上应在3天内完成；A类签证工程签 证联系单、工程签证审批单的审批原则上应在7天内完成。工程签证确认单原则上应在7天内完成。/ |工程签证工作流程图：合同预算部根据相关合同审核后转交工程部下发至相关单位，并作为费用转移的依1.1.1 特急

6、类工程签证是指：重大的自然灾害以及其他危及到生命安全、工程质量的 事项，且不立即处理而导致重大事故的工程签证，除此之外，均为正常类工程签证。1.1.2 对于特急类的工程签证应按下列程序执行：提出人（可以是施工单位、甲方等）口头通知工程部、监理单位、施工单位，并作相应的原始资料记录（文字或影像）。施工单位得到甲方工程部经理口头或其他方式认可后即可开展工作，事件发生24小时内甲、乙方工程部、预算部及监理单位确认现场事实。特急类工程签证应于工作,（ r| I _开展后48小时内由施工单位提交工程签证联系单后按 A类签证相关程序执行。4.9 工程签证联系单、工程签证确认单的编号应统一，各单位编号应连续

7、。均按照以下格式要求编号：f w b 入 mQZ - XXXX - XXXX-XXI I I年份如：2010提出/施工单位缩写（字母）第几号如：024.10 工程签证联系单和工程签证确认单均为一式六份，建设单位留存三份，X 'SQsFk. .1监理单位留存一份。其它原件返回施工单位。工程签证审批单属于内部文件，原件由建设单位合同预算部建档留存。5 .不符合本办法要求的签证不予认可。6 .本办法与合同文件有异议的以合同文件为准。7 .本办法经公司总经理办公会审批通过后自下发之日起执行。2013年1月1日精心整理附表4工程签证联系单编号:报送单位工程名称归属合同名 称及编号归属设计 图纸编

8、号签证原因、内容及预算签证原因及内容：t 1 P 1 1签证预算（应附带详细计算式和预算书）：施工/提出单位：|一'.产户| 1（ j - 11 ，1 11 1 1 .监理意见i , i 1Il ； , / ' / 一 n &-5 / J_> | L-r/ 1L./, J1工程部意见专业工程师意见：一:/f1 |工程部经理：日期：合同预算部意见专业造价人员意见：合同预算部经理：日期：发出单位单位（盖章）：经办人：负责人：q 彳 j收件人： 日期：注：1.工程 签证联系单 只作为认可 签证内容可 以实施的依据;现场签证审批单工程名称：变更名称变更编号归属合同名 称及

9、编号归属设计 图纸编号签证内容概述报送单位：签证原因及内容：签证预算总额：, 11 t ,rr.,一.产"l 111 ' 会签部门意见会签部门（工程部、合同预算部、技术部等相关部门负责人会签意见）Y.；-J> 1力 /；/Ir-"J '1J1 ' X.<, . «,X 1主管副总意见" f_ _总经理审批精心整理附件3现场签证确认单合同号：签证编号:工程名称图纸编号施工单位完成时间签 证 内 容施工单位负责人：（盖章）签证日期：B|Xu1厂监 理 单 位 意 见i 1上工、口 1 1 I I弋11 1 '11111cZ I,; / .1 /：、匚2一-. 二/ /r.一心 P. =s j yI 专业监理工程师：总监（代表）：监理单位（盖章）建设单位意见工 程 部专业工程师：部门经理：F ） . 一|5 1 V -1合 同 预 算 部专业造价师：部门经理：建设单位（盖章）注：1.报送时应附带经审批的工程签证联系单；2 .