铸造过程失效模式及控制计划B1

1、铸铸造造过过程程失失效效模模式式分分析析目目前前状状态态工工序序名名称称过过程程1 1过过程程2 2可可能能的的失失效效模模式式可可能能的的后后果果和和影影响响可可能能的的失失效效原原因因目目前前的的控控制制方方法法严严重重程程度度发发生生概概率率可可检检测测度度风风险险指指数数木模原材料木材湿木模变形木材干燥周期不对894288放样放样不准几何形状错误操作失误847224制模1.几何形状不对2.木模光度不够1.砂型几何形状错误2.砂型表面粗糙设备精度不够583120工具不全、操作失误583120涂漆涂漆不合格木模表面光度不好油漆质量不好33327没有喷漆设备及地点39381保管木模存储环境不

2、合格木模变形、开裂存储场地不够大882128环境不合要求83248摆放方式不正确882128混砂材料配比原材料配比不合格砂型强度、硬度不够工艺参数不对81864没有计量工具895360混砂设备混砂设备精度不合格设备老化89172保养维修不到位83124混砂操作操作时间不当没有时间控制装置893216造型木模摆放砂型吃砂量小铸件跑火木模没按工艺要求摆放92236冒口摆放冒口位置不对铸件缩松、缩孔没有专用工装882128冒口型号小冒口型号不全892144浇口摆放浇口位置不对铸件三孔一裂及几何形状不对工艺参数不对838192没按工艺要求操作84396没有专用工装84396浇口尺寸小铸件冷隔、水纹、浇

3、不足浇口型号不全86296工装准备砂箱、底板 底板不平、砂箱强度不够砂型几何形状不对底板变形874224砂箱维修不及时853120设计不合理84396芯铁芯铁强度不够砂型刚度不够材料强度不够64496规格、结构不合理63354芯铁吊点位置不当1.砂型、芯子损坏2.不能下芯或下芯困难吊点不在重心754140设计不合理73363制造失误73363方向不是朝向分型面72228内外冷铁内外冷铁表面有锈、不干净光滑铸件气孔、裂纹、夹渣一次装料处理量大84264焊渣及烟熏没有处理895360外冷铁表面没打磨或打磨后没及时刷涂料883192滚筒故障82232内冷铁滚的时间不够83248内外冷铁位置不对铸件缩

4、松、裂纹工艺设计不合理836144冷铁位置定位不准865240操作人员没按工艺要求操作854160冷铁材料不对冷铁与铸件融合在一起、铸件表面粗糙工艺设计不合理65390操作人员没按工艺要求操作663109填砂砂层加入量太多砂型捣固不实无计量工具873168型砂混合后超过可使用时间砂型强度、硬度不够型砂混合后放置时间过长844128放置方法不合理853120捣实捣固不均匀1.砂型下沉2.分型面不平3.砂型强度及表面硬度不够4.砂型透气性差5.内部强度过高清砂困难无专用设备884256填砂量太多873168风压不够84396吹二氧化碳吹的方法、压力、流量、时间不对1.砂型、砂芯强度下降2.砂型表面

5、硬度不够无监测设备897504没有专用吹二氧化碳装置886384工艺没要求882128起模1.起模方法不对2.起模工具选用不对3.翻箱方法不对1.木模损坏2.砂型损毁3.砂型几何形状变形木模没有专用吊点55250用铁锤敲打模样57270造型工装准备芯铁没有专用翻箱设备892144起模时间早、晚1.砂型几何形状、光洁度不好2.损坏木模无监测设备.经验操作753105装窑1.砂型间空隙不对2.型芯上下、前后顺序不对砂型烘干不均匀没按工艺要求操作84264砂型烘干温度过高1.砂型、砂芯强度不好2.砂型几何形状不对烘干设备、技术、工艺落后985360设备陈旧老化984288温度过低没有按工艺曲线操作9

6、2236操作人员没按工艺要求操作92236燃料储存不合格986432砂型水份超标监测仪表不能正常工作92354扣箱砂型摆放1.摆放不平2.浇口方向不在一条线高端浇口浇注不足地面不平64372工装问题67284砂型清理砂型清理不净铸件夹砂、砂眼、气孔、多肉、缺肉吹、吸压力不够74384吸砂设备维护不及时73484合箱下芯芯撑选用不当打压渗漏没有专用芯撑873168芯撑规格不全8531201.下芯位置不对2.型芯之间干涉3.没有校核尺寸铸件几何形状错误没有按工艺操作845160工艺设计不合理82348芯子定位不准835120合箱跑钢铸件不成形箱边没验好926108箱卡没把牢92354电炉原材料耐火

7、材料1.理化指标不合格2.化学成份不合格1.钢水化学成分不合格2.钢水氧化物及气体含量不合格3.炉衬侵蚀快材料验收方式不合格879504烘干电炉工艺不合理827112造型起模1.起模方法不对2.起模工具选用不对3.翻箱方法不对1.木模损坏2.砂型损毁3.砂型几何形状变形没有按工艺要求烘干电炉863144废钢铁化学成份不合格(含有色金属、铅等）1.钢中有气体2.铸件夹渣验收方式不合理52660锈蚀严重材料表面有锈57270水份不合格材料表面有水57270铁合金化学成份不合格钢水化学成份不合格验收方式不合理935135铁合金块过大化学成份不均匀没按采购标准验证77298铁合金块过小铁合金成份失掉水

8、份不合格气体含量不合格烘干工艺不合理82580没有专用烘烤设备895360防潮储藏不当845160造渣材料化学成份不合格钢水化学成份不合格验收方式不合理8752802.水份不合格气体含量不合格烘干工艺不合理82580没有专用烘烤设备895360防潮储藏不当865240电极1.化学成份不合格2.密度不合格化学成份不合格验收方式不合理72570氧气1.水份不合格2.氧压低1.气体含量不合格2.钢水去气不良氧气供应不足63354装料1.各种材料配比不准2.材料摆放不正确化学成份不准称量设备不准84264操作有误836144没按工艺要求摆放85280电炉原材料耐火材料1.理化指标不合格2.化学成份不合

9、格1.钢水化学成分不合格2.钢水氧化物及气体含量不合格3.炉衬侵蚀快熔化期设备漏水气体含量不合格水冷却系统没有定期检测和更换837168水压过大或过小（水压范围）8351201.配碳量不够2.渣量过少3.取样位置、时间不准1.化学成份不准2.影响氧化期质量3.氧化物含量不合格材料成份不准确845160操作失误836144没加垫底石灰62336氧化期1.氧化时间不对2.程序不对3.渣量过多或过少4.沸腾不充分5.氧化末期含碳量不合格6.温度过高或过低7.设备漏水1.化学成份不准2.气体含量不合格氧化时间短83372氧气压力不够52330没有流、换渣73363温控不好74384脱碳速度没有控制好7

10、4384水冷却系统没有定期检测和更换837168化验结果错误92590还原期1.取样不准2.操作中没有按工艺调整温度3.设备漏水4.渣量过多或过少（工艺有要求）5.渣碱度不合格6.合金加入量不准1.化学成份不合格.2.气体含量不合格3.氧化物含量不合格还原加料顺序不正确736126造渣材料加入量不合格73484还原渣配比不合格736126水冷却系统没有定期检测和更换837168合金加入量不对945180没有流、换渣744112温控不好73484化验结果错误92590出钢1.收缩样没有检查.2.出钢温度不合理3.出钢过程时间太长4.钢包烘烤不合格1.钢水化学成份不合格.2.钢水气体含量不合格3.

11、铸件外表面有粘砂没有按工艺要求烘烤浇包82348出钢温度过高或过低83496电炉没有钢、渣混出电炉倾斜角度过大72228浇注浇注温度不对铸件缩孔、缩松、粘砂仪器不准83496浇注温度过高834961.钢水不够2.浇注速度不对1.浇注不足2.冷隔钢水量不准926108浇注速度低83248镇静时间不够钢水有杂质操作不当74384修炉补炉1.炼钢过程镁砂浮起2.耐火材料含水过高1.化学成份不合格.2.气体含量不合格烘炉方法不正确865240没有热补设备894288清理开箱开箱时间过早或过晚铸件裂纹没有按工艺要求操作83372环境温度变化大844128工艺要求时间不正确84264铲砂铸件清铲不合格铸件

12、退火不完全风压不够63236设计结构不合理72228割焊割浇口、冒口切割不合格1.浇口.冒口切割过高或过低2.飞边毛剌没割净切割工具不好使64372气体压力不够53230热割温度过低铸件裂纹及局部硬点割后没有缓冷853120没能一次性割完83248修补铸造缺陷铸造缺陷没有完全修补热处理后再修补铸造缺陷时,铸件修补处有硬点没有按工艺要求操作64248热处理1.铸件装窑摆放不正确2.没能按热处理曲线走1.铸件机械性能不合格2.铸件几何变形3.内应力大设备控制故障83372煤气供应不足,加热不均匀84396没能按工艺要求操作81216黑皮1.喷丸处理不合格2.表面处理不干净3.处理方式不对1.氧化皮

13、存在2.铸件裂纹3.内外表面粘砂、残砂风压不够63236设计结构不合理73242电炉出钢1.钢水化学成份不合格.2.钢水气体含量不合格3.铸件外表面有粘砂砂轮、风铲、割具等工具选用不当55375打磨打磨不合格表面粗糙打磨工具落后（只有角磨机）783192涂漆涂漆不合格毛坯表面锈蚀油漆不合格,配比不合格.53575清理黑皮1.喷丸处理不合格2.表面处理不干净3.处理方式不对1.氧化皮存在2.铸件裂纹3.内外表面粘砂、残砂第 8 页，共 19 页铸铸造造过过程程质质量量控控制制失失效效模模式式分分析析项项目目名名称称:鸡鸡煤煤机机铸铸造造车车间间日日期期: 2008年年8月月1修修订订日日期期：2

14、0082008年年9 9月月3 3日日工工序序说说明明：产产品品型型号号: 计计划划开开始始生生产产日日期期：20082008年年9 9月月1 1日日质质量量计计划划小小组组成成员员：陈陈晓晓彦彦、孙孙秋秋玲玲、王王传传林林、刘刘泽泽明明、张张代代军军编编制制：主主要要供供应应商商：批批准准：目目前前状状态态工工序序名名称称功功能能描描述述可可能能的的失失效效模模式式(KC)(KC)或或(KPP)(KPP)可可能能的的后后果果和和影影响响(KC)(KC)或或(KPP)(KPP)可可能能的的失失效效原原因因目目前前的的控控制制方方法法SEVSEVOCCOCCDETDETRPNRPN计计划划的的控

15、控制制措措施施责责任任人人完完成成日日期期木模原材料木材湿KPP水份含量8-12木模变形KPP木模几何形状符合图纸木材干燥周期不对专检894288检验作业指导书孙秋玲范杰待定提供采购湿度检测仪计划范杰9月5日放样放样不准KC几何形状、尺寸正确几何形状错误KPP符合图纸几何形状、尺寸操作失误专检847224关键部位检验作业指导书孙秋玲范杰9月30日混砂材料配比原材料配比不合格KPP配比按工艺守则表3-3砂型强度、硬度不够KC砂型坚固、硬实没有计量工具无895360制造专用定量设备（已设计完成，成本预算没完）王传林待定混砂操作混砂操作时间不当KPP待定没有时间控制装置无893216操作作业指导书朱

16、志祥王传林10月30日提供采购定时器计划王传林9月5日工装准备内、外冷铁内冷铁表面有锈、不干净光滑KC内冷铁表面无锈、干净光滑铸件气孔、裂纹、夹渣KC铸件无气孔、裂纹、夹渣焊渣及烟熏没有处理无895360提供采购气体保护焊设备计划王传林9月5日外冷铁表面有锈、不干净光滑KC外冷铁表面无锈、干净光滑外冷铁表面没打磨或打磨后没及时刷涂料无883192操作作业指导书朱志祥10月30日冷铁位置不对KPP按工艺要求位置放置铸件气孔、裂纹KC铸件无气孔、裂纹操作人员没按工艺要求操作专检854160检验作业指导书孙秋玲范杰11月10日工艺设计不合理无836144新产品首件关键工艺过程验证单朱志祥9月30日冷

17、铁位置定位不准专检865240操作作业指导书朱志祥10月30日检验作业指导书孙秋玲范杰11月15日芯铁芯铁吊点位置不当KPP吊点放到重心位置1.砂型、芯子损坏2.不能下芯或下芯困难KC砂型、芯子完好吊点不在重心自检756140操作作业指导书朱志祥10月30日砂箱、底板 底板不平KC底板平整砂型几何形状不对KPP砂型几何形状符合图纸底板变形自检874224点检作业指导书王传林9月30日第 9 页，共 19 页造型冒口摆放冒口位置不对KPP按指定位置放置铸件缩松、缩孔KC铸件无缩松、缩孔没有专用工装无882128操作作业指导书朱志祥王传林11月30日冒口型号小KPP按工艺要求型号放置冒口型号不全无

18、892144提供自制冒口计划王传林8月30日浇口摆放浇口位置不对KPP按工艺指定位置放置铸件三孔一裂及几何形状不对KC铸件无三孔一裂，几何形状符合图纸工艺参数不对无838192新产品首件关键工艺过程验证单朱志祥9月30日填砂砂层加入量太多KPP填入高度200-300mm砂型紧实度不够KC砂型紧实无计量工具无873168操作作业指导书朱志祥王传林11月30日捣实捣固不均匀KPP风力4-5大气压1.砂型下沉2.分型面不平3.砂型强度及表面硬度不够4.砂型透气性差5.内部强度过高清砂困难KPP砂型几何形状符合图纸填砂量太多自检873168KC砂型坚固、硬实无专用设备无884256吹二氧化碳吹二氧化碳

19、的方法、压力、流量、时间不正确KPP时间、流量、压力1、砂型、砂芯强度下降2、砂型表面硬度不够KC砂型坚固、硬实无监测仪器无897504提供采购计划(压力仪表和定时流量开关)朱志祥9月15日没有专用吹二氧化碳装置无886384投制工装吹二氧化碳气针使用验证报告朱志祥王传林不确定起模1.起模方法不对2.起模工具选用不对3.翻箱方法不对KC木模、砂型完好1.木模损坏2.砂型损毁3.砂型几何形状变形KPP砂型几何形状、尺寸符合图纸没有专用翻箱设备无892144操作作业指导书朱志祥王传林11月30日砂型烘干1.温度过高2.温度过低KPP记录仪表干燥曲线1.砂型、砂芯强度不好2.砂型几何形状不对3.砂型

20、水份超标KPP1.砂型干燥不过烧2.砂型几何形状、尺寸符合图纸燃料储存不合格无986432燃料储存管理办法王传林9月30日烘干设备、技术、工艺落后专检985360检验作业指导书孙秋玲范杰9月15日设备陈旧老化984288扣箱下芯芯撑选用不当KC液压腔选用专用螺纹芯撑铸件打压渗漏KPP图纸标注压力 没有专用芯撑无873168提供采购专用芯撑计划王传林8月30日1.下芯位置不对2.砂芯之间干涉3.没有校核尺寸KPP砂芯位置正确铸件几何形状错误KPP图纸主要几何尺寸没有按工艺操作专检845160操作作业指导书朱志祥王传林11月30日检验作业指导书孙秋玲范杰12月15日电炉耐火材料1.理化指标不合格2

21、.化学成份不合格KPP化学成分1.钢水化学成分不合格2.钢水氧化物及气体含量不合格3.炉衬侵蚀快KPP化验报告没有按工艺要求烘干电炉无863144操作作业指导书朱志祥王传林9月30日原材料不合格无879504验收作业指导书孙秋玲范杰10月15日第 10 页，共 19 页铁合金化学成份不合格KPP化学成分钢水化学成份不合格KPP化验报告原材料不合格专检935135验收作业指导书孙秋玲范杰10月15日水份不合格KC干燥钢水气体含量不合格KC铸件气孔防潮储藏不当无845160材料储存管理办法王传林9月30日没有专用烘烤设备无895360操作作业指导书朱志祥王传林9月30日造渣材料水份不合格KC干燥钢

22、水气体含量不合格KC铸件气孔没有专用烘烤设备无895360防潮储藏不当无865240材料储存管理办法王传林9月30日化学成份不合格KPP化学成分钢水化学成份不合格KPP化验报告原材料不合格专检875280验收作业指导书孙秋玲范杰10月15日装料1.各种材料配比不准2.材料摆放不正确KPP装料顺序正确化学成份不准KPP化验报告操作有误无836144操作作业指导书朱志祥王传林9月30日熔化期1.配炭量不够2.渣量过少3.取样位置、时间不准KPP操作方法正确1.化学成份不准2.影响氧化期质量 3.氧化物含量不合格KPP化验报告材料成份不准确无845160验收作业指导书孙秋玲范杰10月15日操作失误无

23、836144操作作业指导书朱志祥王传林9月30日设备漏水KC设备冷却系统完好钢水气体含量不合格KC铸件气孔水冷却系统没有定期检测和更换自检837168操作作业指导书(特别的质量警示)朱志祥王传林9月30日还原期1.取样不准2.操作中没有按工艺调整温度3.设备漏水4.渣量过多或过少5.渣碱度不合格 KC设备冷却系统完好1.化学成份不合格 2.气体含量不合格 3.氧化物含量不合格KC铸件气孔水冷却系统没有定期检测和更换自检837168操作作业指导书(特别的质量警示)朱志祥王传林9月30日KPP操作方法正确KPP化验报告合金加入量不对无945180操作作业指导书朱志祥王传林9月30日修炉补炉1.炼钢

24、过程镁砂浮起2.耐火材料含水过高KPP操作时间、方法正确1.化学成份不合格2.气体含量不合格KPP化验报告没有热补设备无894288提供采购专用喷补设备计划朱志祥王传林9月15日KC铸件气孔烘炉方法不正确无865240操作作业指导书朱志祥王传林9月30日清理开箱开箱时间过早或过晚KPP操作时间铸件裂纹铸件裂纹没有按工艺要求操作自检83372KPP环境温度环境温度变化大844128打磨打磨不合格KC飞边、毛剌表面粗糙KC表面光洁、干净打磨工具落后(只有角磨机)专检783192提供采购吊挂打磨机计划朱志祥王传林待定电炉第 11 页，共 19 页检验作业指导书孙秋玲范杰10月30日清理打磨打磨不合格

25、KC飞边、毛剌表面粗糙KC表面光洁、干净打磨工具落后(只有角磨机)专检783192第 12 页，共 19 页改改进进措措施施项项目目汇汇总总工工厂厂鸡西煤机公司地地址址鸡西市鸡冠区红军路2号q车车间间铸造车间页页码码最最新新修修订订日日期期1-10月-08版版本本号号联联系系人人孙秋玲产品系列:12345678工工序序名名称称 功功能能描描述述 高高风风险险指指数数失失效效模模式式具具体体的的根根本本原原因因根根本本原原因因验验证证行行动动计计划划防防错错等等级级责责任任人人备备份份文文件件开开始始日日期期计计划划完完成成日日期期状状态态状状态态A A木模原材料木材湿木材需要自然干燥一年左右时

26、间才达到使用水份标准，我们采购木材存放周期都不到一年时间已验证检验作业指导书孙秋玲范杰9月1日待定待定提供采购湿度检测仪计划范杰9月1日9月5日9月1日向供应提购买计划要求质检催供应放样放样不准操作人员识图失误或制作时失误已验证关键部位检验作业指导书孙秋玲范杰9月1日9月30日9月28日分完成(插图没完)已完成。修改后实施混砂材料配比原材料配比不合格没有计量工具，操作者根据经验操作已验证制造专用定量设备（已设计完成)王传林待定待定9月1日查成本预算没完确定是否投产混砂操作混砂操作时间不当没有时间控制装置操作者根据经验操作已验证操作作业指导书朱志祥王传林10月1日10月30日11月30日已完成。

27、修改后实施提供采购定时器计划王传林9月1日9月5日可用现有时钟代替已完成。关闭工装准备内、外冷铁内冷铁表面有锈、不干净光滑内冷铁是由长短不同的铁棍组焊而成，铁棍间间隙小焊渣及烟熏无法清除已验证提供采购气体保护焊设备计划王传林9月1日9月5日9月2日提完购买计划已完成。外冷铁表面有锈、不干净光滑外冷铁表面没打磨或打磨后没及时刷涂料已验证操作作业指导书朱志祥10月1日10月30日11月30日第 13 页，共 19 页冷铁位置不对冷铁位置在工艺图纸上标识不正确，造成工艺设计不合理已验证新产品首件关键工艺过程验证单朱志祥9月1日9月30日9月28日完成已完成。可以实施冷铁位置在工艺图纸上标出，操作人员

28、没按工艺要求操作或操作人员将冷铁放置偏离准确位置已验证操作作业指导书朱志祥10月1日10月30日11月30日已验证检验作业指导书孙秋玲范杰11月1日11月15日12月15日芯铁芯铁吊点位置不当如果吊点位置不在重心，不但在吊起砂型时使砂型不能保持在正确位置上平衡，易将砂型损坏已验证操作作业指导书朱志祥10月1日10月30日11月30日砂箱、底板底板不平因底板是经常而反复使用的通用工装，使用一定时间后会发生变形。已验证点检作业指导书王传林9月1日9月30日9月28日完成已完成。可以实施造型冒口摆放冒口位置不对由于我公司的铸件种类繁多，不可能每种铸件都配有专用砂箱，因为没有专用工装，造成冒口位置没有

29、按工艺图纸位置摆放。已验证操作作业指导书朱志祥王传林11月1日11月30日11月30日已完成。可以实施冒口型号小冒口制造不及时，使得冒口型号不全已验证 已提供自制冒口计划王传林8月27日8月30日9月1日到货已完成。关闭浇口摆放浇口位置不对浇口位置在工艺图纸上标识不正确，造成工艺设计不合理已验证新产品首件关键工艺过程验证单朱志祥9月1日9月30日9月28日完成已完成。可以实施填砂砂层加入量太多对大的砂型，填砂时是用吊车吊一斗子砂子直接放入砂箱中，无计量工具，造成每次填砂量大于要求的标准值。已验证操作作业指导书朱志祥王传林11月1日11月30日11月30日已完成。可以实施捣实捣固不均匀现有的填砂

30、方法，填砂量大于要求的标准填砂量，而使捣固不均匀。已验证吹二氧化碳吹二氧化碳的方法、压力、流量、时间不正确无监测仪器，操作者根据经验操作，有时压力、流量、时间不够砂型强度、表面硬度不够。反之即浪费又过吹已验证提供采购计划(压力仪表和定时流量开关)朱志祥9月1日9月15日11月15日现在吹二氧化碳时，只是将管直接插入砂型孔中，出气位置集中气体分布不均匀。没有专用吹二氧化碳装置已验证投制专用吹二氧化碳气针制造中制造中已制造完成已完成。可以实施工装准备内、外冷铁第 14 页，共 19 页已验证使用验证报告朱志祥王传林不确定不确定11月30日起模翻箱方法不对现在翻箱是用人配合吊车来操作，砂型易错位，没

31、有专用翻箱设备已验证操作作业指导书朱志祥王传林11月1日11月30日9月28日完成已完成。修改后实施砂型烘干1.温度过高2.温度过低燃料现储存在露天中，被雨淋等潮湿后影响燃料的燃烧性能，燃料储存不合格已验证燃料储存管理办法王传林9月1日9月30日查找供应的管理办法由于烘干设备陈旧老化，使得烘干技术、工艺落后。已验证检验作业指导书孙秋玲范杰9月1日9月20日9月18日完成已完成。修改后实施扣箱下芯芯撑选用不当液压腔应选用带螺旋的专用芯撑。否则容易在铸件打压时渗漏。已验证提供采购专用芯撑计划王传林8月27日8月30日9月15日采购完成已使用已完成。关闭1.下芯位置不对2.型芯之间干涉3.没有校核尺

32、寸型芯的位置在工艺图中标识，操作者没有按工艺图操作已验证操作作业指导书朱志祥王传林11月1日11月30日12月30日已验证检验作业指导书孙秋玲范杰12月1日12月15日1月15日电炉耐火材料1.理化指标不合格2.化学成份不合格电炉炉墙大修后没有按工艺要求烘干电炉已验证操作作业指导书朱志祥王传林9月1日9月30日11月15日原材料不合格已验证验收作业指导书孙秋玲范杰9月15日10月15日11月30日铁合金化学成份不合格原材料不合格已验证验收作业指导书孙秋玲范杰9月15日10月15日11月30日水份不合格对铁合金水份要求非常严格，没有专门的库防存储。已验证材料储存管理办法王传林9月1日9月30日1

33、1月20日已完成。可以实施没有专用烘烤设备，只能用浇注完铸件后剩余的钢锭烘烤。已验证操作作业指导书朱志祥王传林9月1日9月30日11月20日造渣材料水份不合格没有专用烘烤设备，只能用浇注完铸件后剩余的钢锭烘烤。已验证对造渣材料水份要求非常严格，没有专门的库防存储。已验证材料储存管理办法王传林9月1日9月30日11月20日化学成份不合格原材料不合格已验证验收作业指导书孙秋玲范杰9月15日10月15日11月30日造型吹二氧化碳吹二氧化碳的方法、压力、流量、时间不正确现在吹二氧化碳时，只是将管直接插入砂型孔中，出气位置集中气体分布不均匀。没有专用吹二氧化碳装置第 15 页，共 19 页装料1.各种材

34、料配比不准2.材料摆放不正确装料时无论是原材料块的大小、种类、位置都是有严格要求的，没有按要求操作或操作有误。已验证操作作业指导书朱志祥王传林9月1日9月30日9月28日完成已完成。可以实施熔化期1.配炭量不够2.渣量过少3.取样位置、时间不准原材料不合格已验证验收作业指导书孙秋玲范杰9月15日10月15日11月30日已完成。可以实施熔化期间要控制供电功率，搅拌钢液，取样分析等，没有按要求操作或操作有误。已验证操作作业指导书朱志祥王传林9月1日9月30日9月28日完成已完成。可以实施设备漏水水冷却系统没有定期检测和更换已验证操作作业指导书(特别的质量警示)朱志祥王传林9月1日9月30日已完成已

35、完成。可以实施还原期1.取样不准2.操作中没有按工艺调整温度3.设备漏水4.渣量过多或过少5.渣碱度不合格 水冷却系统没有定期检测和更换已验证操作作业指导书(特别的质量警示)朱志祥王传林9月1日9月30日已完成已完成。可以实施合金加入量及加入时间有严格要求，没有按要求操作或操作有误已验证操作作业指导书朱志祥王传林9月1日9月30日9月28日完成已完成。可以实施修炉补炉1.炼钢过程镁砂浮起2.耐火材料含水过高补炉用材料，补炉顺序、方法都有严格要求，没有热补设备很难达要求的补炉效果。已验证提供采购专用喷补设备计划朱志祥王传林9月1日9月15日9月25日提完购买计划补炉方法不正确已验证操作作业指导书

36、朱志祥王传林9月1日9月30日9月28日完成已完成。可以实施清理开箱开箱时间过早或过晚铸造工艺守则对打箱时间有严格的要求，过早或过晚都会造成铸件裂纹已验证操作作业指导书朱志祥王传林2008-9-24新增12月30日12月30日打磨打磨不合格现用的打磨工具只有角磨机，工人的劳动强度大，有许多死角无法打磨。已验证提供采购吊挂打磨机计划朱志祥王传林10月15日10月30日9月25日提完购买计划已验证检验作业指导书孙秋玲范杰待定待定待定电炉第 16 页，共 19 页关关键键特特性性控控制制计计划划控控制制计计划划编编号号页页码码：联联系系人人：孙孙秋秋玲玲批批准准职职能能姓姓名名质质量量孙秋玲地地址址

37、日日期期：20082008年年9 9月月4 4日日更更新新日日期期版版本本工工艺艺刘泽明生生产产王传林过过程程名名称称：铸铸造造过过程程关关键键特特性性控控制制计计划划过过程程流流程程图图编编号号：失失效效模模式式编编号号技技术术朱志样产产品品系系列列：1234567891011121314工工序序工工序序描描述述I/O 序序号号KPI / KPOKPI 或或 KPO描描述述KCs 和和 KPPs测测量量和和检检验验控控制制参参考考文文件件编编号号KC或或 KPPKC 或或 KPP描描述述分分类类目目标标和和公公差差测测量量和和检检验验方方法法抽抽样样监监视视方方法法反反应应行行动动规规范范的的参参考考文文件件范范围围频频次次地地点点错错误误标标示示反反应应行行动动木模1KPI 木材?KPP水份含量8-12Q铸造工艺守则湿度检测仪读数100%每批C检验记录2KPI 放样KC几何形状、尺寸正确Q零件图纸目视100%每件C1KPO木模KPP木模几何形状、尺寸符合图纸Q通用测量工具100%每件C检验记录混砂1KPI 材料配比KPP配比按工艺守则表3-3Q铸造工艺守则目视100%每天S2KPI 混砂操作KPP混砂时间待定Q试验数据目视100%每天S1KPO砂型KC坚固、硬实Q铸造工艺守则触摸100%每天S工装准备1KPI 内