营销中心人员出差管理规定(原创)

1、营销中心人员出差管理规定1、内容及适用范围 为了保证营销中心出差人员工作需要，规范公司差旅费管理，加强营销员工差旅管 理，结合公司实际，特编制本办法。 本办法适用于营销中心所有员工。2、职责权限 营销中心负责本规定的编制、修改、执行、管理工作。 财务部负责涉及的财务项目审核。 营销负责人负责本规定的审核，总裁负责本规定的批准。 营销中心在规定的范围内，有权自主使用各种资金、人员和物资。 借支单签核权限、额度：销售人员填写借支单，营销中心负责人审核批准，销售人员借支应在本人月工资总 额之内，原则上不超过2000元，特殊情况下须总经理批准。 营销客情费、招待费、的士费、车辆使用费等必须有营销中心负

2、责人签字审核后， 并在其授权的权限内方能作为营销费用入账 。3、出差申办程序 出差定义：出差是指公司人员离开日常办公或业务所在地前往其它地区及城市因公 办事。 出差前应先行填写出差计划及费用借支单交由部门负责人审核，出差期限 由营销中心负责人视情况需要予以核定，借支单由财务负责人审核后交总经理批 准。 出差计划交内勤登记出差日期并存档，借支单由出差人凭以借支差旅费（按照规定格式逐项填写）。 员工出差须严格按照出差计划开展工作，不得任意改变行程日期，如因特殊情 况变更应提前报部门负责人批准，否则产生的费用营销中心负责人可不予签核报销。出差申请流程出差计划负总»部门存档责经申请人人理审批

3、预支单核准财务出纳4、差旅费报销标准1）差旅补贴：公司销售人员前往差旅地，以公司条件无法提供住宿而需要自行解决 的，按级别实行差旅费用补贴（含食、宿、市内交通费用）。 市内交通须按标准提供有效发票。 伙食费无需提供发票或其他票据，实行包干，由财务直接报销。 住宿需提供电脑打印发票或其他正规发票，否则不予报销。 多人一起出差到同一城市，住宿费按各自标准分别报销。 外出参加会议或集体活动，由公司统一提供食宿的，个人不再报销食宿费 具体差旅费标准级别项目A类城市B类城市C类城市D类城市营销总监住宿200180160 100伙食70504030市内交通50403020合计320270230:150大区

4、经理住食40302520P市内交通302520 :10合计220185145120区域经理住宿110908070伙食3020市内交通2010合计160120110100业务代表/专 员/文员/促 销员住宿1008070伙食252020市内交通151010合计140110100注：A类城市：北京、上海、广州、深圳、海南、珠海、大连、青岛 B类城市：各省会城市、天津、重庆、厦门、汕头、泉州C类城市：各地级城市D类城市：县级市、县城、乡镇2）城市间长途交通费报销标准 长途交通费是指公司各类人员出差发生的各类长途汽车费、 长途火车票、长途船票、 飞机票（包括机场建设费、人身保

5、险费）、订票费等费用。 长途交通费必须凭部门负责人或经授权人员审批后的出差计划和相应电脑打印车票核实后报销；确实无法提供打印票据，须经营销总监签字认可后报销。3）出差交通工具搭乘标准级别乘坐交通工具权限营销总监飞机、软硬卧；动车一、二等座、火车、汽车、轮船；大区经理/部门经理飞机、软硬卧；动车二等座、火车、汽车、轮船；区域/渠道主管可乘硬卧，动车二等座、火车、汽车、轮船；内勤/业代/促销员/营业员行程400公里以上硬卧；动车二等座、火车、汽车、轮船；注：大区经理乘坐飞机和软卧须营销总监批准，营销总监须总经理批准4）出差天数计算 出差天数按每次出差起日至出差结束日的票据日期及出差工作日志及报销审

6、 查表为准，中午12点前出发，按全天，12点后出差按半天计算；12点前返回, 按半天，12点后按全天计算餐补，其他不再计算。 出差当天时间在下午20:Oo-第二天6： 00的，当天按半天计算餐补。5）出差（包括从工作属地到市郊、县城）跨越吃饭时间当晚又返回公司或所属部门的， 餐补费为10元/元、公交费按出差标准报销。6）驻地业务人员只补贴伙食费和交通费，伙食费不需提供发票，交通费需提供发票，在不超限额的情况下实报实销，具体标准为（元 /天）：业务级别项目A类城市B类和C类城市D类城市区域主管伙食251510市内交通费151510业代伙食20105市内交通费1010105、差旅费报销流程 差旅费

7、需凭有效发票报销并附经上级审批的出差计划供部门审核，发票金额超过标 准时按标准报销，发票金额不足标准的按票面金额报销。非正式发票及特殊情况下 产生的票据需营销总监签审，找同类发票替代，并予以说明后生效，具体报销流程 如下：报销流程手机费报销标准和流程: a 、报销标准级别标准备注营销总监500报销电话费以限额内实际消 费为准，超出部分自负，凭月结发票报销大区经理/部门经理400主管300店长/业代250促销员/营业员/内勤50b 、报销流程：申请人取得话费发票及账单填写报销单部门审核财务审 核一一总经理批准一一出纳报销。 客情费用申请报销流程：业务人员因公务需招待客户、购买礼品或产生其它客情费 用时，须事前申请，单项金额 500元以内（含500元）由营销总监签审后生效；超 过500元的，由总经理签批后生效；报销上述费用时，须注明必要相关信息，如招 待时间、地点、招待对象及电话等。财务审核以营销总监签字或总经理签批确认为准，否则不予报销。 员工出差回到公司后5个工作日内应填具出差旅费报销单经部门负责人审核， 报总经理批准后财务凭以报支，并结清预支款。仍