吉利控股集团供应商审核审厂验厂检查表

1、吉利控股集团供应商审核审厂验厂检查表部门分类序号检杳项目责任人确认事项备注1.质量体 系（ 80）1.1质量体系（35）1.1.1质量体系的架构状态是否良好？公司通过的国际标准体系1.1.2质量体系是否按规定管理？体系审核计划及结果1.1.3质量经营体系的成果管理是否 系统化？内外部审核及结果1.2质量目标管理（25）1.2.1质量目标是否具有统一性、一致 性？公司内部目标清单1.2.2质量目标是否分解到基层？部门指标清单1.2.3为了达到质量目标，是否进行有 效改善活动？纠正/预防措施执行情况1.3Claim的对应体 制（20）1.3.1针对客户抱怨的应对管理措施 是否适当？客户抱怨处理与沟

2、通1.3.2针对客户抱怨的解决体制是否 适当？客户抱怨处理及响应2.培养人 才（ 50）2.1教育体系（10）2.1.1教育体系及方针是否合适？是否为达到相关的质量目标而制定对应中长期教育计 划及方针事项2.1.2教育内容是否充实？教育内容是否涵盖各层次的必修科目及相关的法定资 格2.1.3教育成果的确认及评价是否适 当进行？是否进仃疋期的验证教冃效果，并同人事绩效进仃关 联2.2教育计划及实2.2.1年间的教育计划是否适当建立？ （ O.J.T/OFF.J.T）整年的教育计划书的内容（包括新员工）行( 15)2.2.2是否树立另外的针对质量管理 教育计划？年间教育计划书内容2.2.3是否按教

3、育计划实施？教育实际的完成率（记录与计划对应）（90沖上为最好）2.3教育材料（5）2.3.1教材的水准是否良好？以本公司的品质事例为为教材2.3.2学习环境是否适当具备？公司内外讲师，教育场所，有关品质事例的发表会2.4资格制度（6）2.4.1质量关联员工的资格管理状况 是否良好？相关的资质的标准有无，是否实行2.4.2涉及影响质量的机能评价体系 是否适合？技能评价基准及平价成绩记录（包括多能工）2.4.3是否有针对设计，检查，工程， 保全，安全人员的资格认证基 准？各相关工作岗位的资质的标准有无2.5赋予动机（10）2.5.1是否有对质量关联活动优秀人 员的表彰制度？表彰制度及实行的情况2

4、.5.2是否周期进行研修会，发表会？设内外研修/发表会成绩2.5.3是否周期评价/改善员工的满足度？相关的调查记录及后续的改善措施有无3.新产品 开发（150）3.1开发组织（12）3.1.1关于开发项目的CFT（MDT活动 是否正常展开？集体的事例3.1.2开发项目负责人及成员的作用， 责任，权限是否明确？开发的项目目标及开发人员的业务全乡明确与否3.1.3是否对现有人才，必要人才、技 术应用目视化管理？分析资料3.2开发3.2.1策划阶段，质量目标管理中否有事前品质管理计划书及修改履历计划（60）事先的计划并且具体化？3.2.2事前质量计划是否包括开发项 目的全部内容？APQ呐容的统一性，

5、一致性3.2.3开发项目阶段，是否识别了相关 的质量问题？质量问题清单3.2.4开发过程所有阶段的项目是否 进行了管理？每个开发阶段的检查记录3.2.5开发项目APQP阶段管理是否充实？每个项目的进度的完成的情况及相关计划目标的达成 情况的评价记录3.3开发管理（75）3.3.1APQP阶段，阶段性的评审是否 具体，最高管理者是否对能否进 入下一阶段进行明确？各项目阶段性评审的报告书，目标达成（质量、成本 等）评价书3.3.2APQP阶段，相关的验证活动是 否严格实施？DV报告书及PV报告书3.3开发管理（75）3.3.3APQP阶段，DFMEA!否适当明确实施？DFME内容（产品潜在的失效模

6、式）风险系数是否设置 合理3.3.4APQP阶段，PFMEA1否适当明 确实施？PEME内容（过程潜在的失效模式）风险系数是否设置 合理3.3.5是否进行标杆管理，对标杆产品 的历史质量问题是否进行收集 并完善？标标对比资料3.3.6对自身量产批准的程序是否正 确实施？量产流程确认步骤书及事例3.3.7量产前，是否从GEELY车收到PPAP批准？批准资料确认3.3.8APQP阶段，未解决问题是否正ope n lea nos list内容评审常管理？3.3.9量产初期管理是否彻底实施（是 否开展了早期遏制措施）？初期管理计划书/早起遏制解除报告书，是否防止集中 区域进行全检（EPC）3.3.10

7、在量产初期管理上，是否对重要 特性的过程能力进行管控？初期管理重要特性管理Data（Cpk Ppk）,是否对重要特 性的过程能力指数（Cpk,Ppk）进行管理3.3.11是否对各项目的目标（质量、成 本、进度）达成情况进行比对评 价？评价书，报告书4.流程管理（200）4.1管理 计划书（30）4.1.1是否涵盖全部过程以及是否与 上一级别文件标准一致？流程图、PMEA图纸、技术标准等一致性4.1.2是否明确识别了产品和过程特 性？产品规格尺寸、公差及过程的要求、检查项目4.1.3管理计划书的纠正措施计划是 否具体并合适？与PFMAE勺潜在故障的一致性4.1.4管理计划书与现场的作业及管 理是

8、否一致？作业标准，检查标准及现场作业确认及是否进行滚动 更新4.1.5过程改善及变动情况发生时，纠 正管理是否适当实施？变更事项与管理计划书（control plan）是否同意、及 时更新维护4.2重要 特性管理（20）4.2.1是否按客户要求管理产品的重 要特性（KPC）?管理计划书要识别产品的特殊特性4.2.2是否管理对KPC有影响的流程 重要特性？管理计划书要识别产品的特殊特性4.2.3是否进行重要特别特性和一般 特性的识别管理？QC流程表，检查基准，生产线上的标记状态，5PC管理4.2.4针对重要特性，所有管理者是否 正确识别并理解？重要特性，理解程度，确认产品样件4.3作业 标准的准

9、 守（ 25）4.3.1作业标准书的纪录内容是否充 实？项目、规格、管理办法、作业要领，特别特性等，安 全等4.3.2作业工人是否理解作业标准并 遵守呢？现场作业者与作业指导书上的要求是否一致4.3.3是否定期管理关于作业指导书， 相关记录？新、旧作业标准确认4.4条件管理（15）4.4.1是否定期进行对各设备的条件 进行管理？设备参数、性能指标表（管理计划书检阅项目）4.4.2设备条件发生异常时，相关的纠 正措施是否适当？设备异常措施明细表4.4.3是否进行防错装置的条件管理？防错装置检查表4.5流程 能力评价（20）4.5.1过程能力的评价方法，判定基准 是否明确？评价，判定基准书的确认4

10、.5.2是否定期计算管理对象过程能 力（CPK,PPK）?管理对象过程的过程能力基准及算出明细表（每月一 次）4.5.3过程能力（CPK PPK）未达到时， 相关的改善活动是否有效？改善的记录及相关的改善效果确认，改善活动具体成 绩4.6设备 保全（包括 治工具）（30）4.6.1自主保全检查表的项目是否合适？清扫项目，加油项目，检查项目确认4.6.2是否利用自主保全检查表实施 日常检查？自主保全检查计划对实际现况4.6.3设备定期检查周期是否适当？根据平均故障时间（MTBF资料定期检测定与否4.6.4设备定期检查是否有管理计划， 与上次对比成绩？定期检验计划书、检验/整备日记及管理台帐4.6

11、.5是否实施专门保全措施（预防，设备等级表，spare parts管理预知保全等）？4.6设备 保全（包括 治工具）（30）4.6.6是否定期进行，对于关键工序使 用设备的品质保全？良品条件表及品质填补报告书（设备定期维护、保养、 更换的工艺管理规定）4.6.7是否定期把握设备效率性？时间开动率，性能开动率，良品率，MTBF MTTR4.7变更管理（25）4.7.1是否按规定针对变更管理彻底 实施？变更管理对象及经历管理资料4.7.24M变更时，作业前是否规定了 检验方法？规定确认4.7.3是否实施4M变更有效性检验及 过程检杳？最近事例审阅（品质确认、设楼确认内容等）4.7.44M变更处在G

12、EELY比准情况下， 是否准守步骤？事例审阅4.8流程Audit(15)4.8.1全年过程Audit计划是否树立？过程Andit计划书4.8.2过程Audit项目是否适当？工作过程、标准、设备、模具及jig、安全VO（等4.8.3过程Audit时，检测出到问题的 纠正措施是否恰当？纠正/预防措施报告4.9质量O.J.T( 15)4.9.1是否实施质量问题关联作业者 的教育及O.P丄的实行？质量案例分享4.9.2是否实施现场，现物中心的质量 会议？质量例会4.9.3作业者是否对过程中所发生的 问题熟知？品质例会5.质量确认（200）5.1入库检杳（30）5.1.1量产之前，是否实施了检查协定 书

13、？确认检查协议书、量产节点5.1.2检查基准跟设计标准是否一致？确认图面一致性，检杳标准书承认5.1.3是否有检查或免检的管理规定？外协检查规定5.1.4检查方式是否遵守入库检查标 准？项目、频率、抽检数量、基准，检测工具及仪器，记 录方法等（日常，定期，可靠性）5.1.5是否考虑部件的质量实绩，过程 能力，重要特性的检查？有关市场不良及重要部件检查方法事例5.1.6是否遵守有关不合格品的处理 规定？不良部件管理及确认遵守实绩，不合格品处理过程， 改善实绩5.1.7是否实施入库品的识别管理？合格/不合格区，待检区域及标识等5.1.8检查场是否满足环境基准？光照度，震动，隔音，清洁度，温度，湿度

14、等5.2流程检杳（60）5.2.1检查方式是否遵守过程检查标 准？项目、频率，检查数量，基准，计划器具，记录方法， check sheet 等5.2.2检查方式是否合适过程能力，质 量特性，过程重要度？管理计划书及现场确认5.2.3过程自主检查是否按计量数据 进行管理？自主检杳check sheet5.2.4过程内的首/中/末件检查是否 遵守基准？现物确认，确认巡回检查5.2.5对于取终兀成品，疋否有检查基 准？检杳基准书5.2.6是否实施过程不良品的识别管 理及改善措施？现物及改善履历确认5.2.7是否实施，根据过程检查信息的 过程条件再检查？确认改善事例5.2.8不合格品返工或返修后，是否实 施再检查检验记录5.2.9检查场地是否满足环境基准光照度、震动、噪音、清洁度等5.3出厂检杳（40）5.3.1产品出厂检查是否根据不同客 户分别予以恰当实施？出厂检杳记录，出厂检杳 check sheet5.3.2是否实施按照GEELY要求的最 佳检杳？全数检验，sampling检杳等5.3.3根据出厂检查信息， 是否实施 质量改善？确认改善事例5.4出厂 产品监视（30）5.4.1产品评审是否遵守可靠性确认 标准？项目、检查者、频率、判定基准，检测工具及仪器， 记录方法等5.4.2产品可靠性试验是否按照计划 实施？确认可靠性试验记录（包括VOS试验）5.4.3产品特性全项目确