环境有害物质管理作业程序

1、环境有害物质管理作业程序福建福顺半导体有限公司作业程序书文件编号：2001 总页次：9-1文件名称：环境有害物质管理作业程序版本识别：第 1.0 版1. 目的：随着整个人类社会的高速发展, 以及人们日益对物质生活的高质量要求, 环保问题已成为 21世纪人类共同关注的大事. 为顺应国际环境的发展趋势, 福顺半导体制造有限公司积极推动绿色环保产品的生产并拟定该办法（ 以下简称“环境管理办法”） 。以达到维持、保护和提高环境质量，遵守法规法令、保护地球、保护人类健康与合理谨慎地使用自然资源, 以及减轻驿生态系统影响的目的。2. 适用范围:2.1 本公司采购之相关塑胶件、线材、包装材料、等各种辅助性材

2、料以及符合环保要求之半成品、成品之每一个生产过程及进出库管理.2.2 采购之相关环境有害物质在生产过程及送外管理.3. 术语的定义:3.1 环境有害物质：零件、材料等里含有的物质或是制造时使用的物质，对人体及地球环境有明显的环境影响（ 侧面 ） 的物质 , 福顺半导体厂要求供货商实施调查。:3.2 管理级别 : 按照以下 3种管理级别进行管理<具体参考附件一环境有害物质管理标准 >.（a） .1 级 : 对于该物质及其用途立即禁止使用;（b） .2 级 : 对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止. 超过表中规定的日期之后, 不能在部件及材料中使用, 到达期限时指定为“1级” .（c

3、） .3 级 : 目前虽然没有规定日期以及削减目标, 但指定了计划削减在部件中、材料中含量的物质及其用途.3.3 含有 : 含有系指无论是否有意, 所有在产品的部件, 设备或使用的材料中添加, 填充、混入或粘附的物质（ 包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质） 。3.4 杂质 :包含在天然材料中，作为工作材料使用，在精制过程中技儿:上不能完全去除的（）或者合成反应过程中产生，而在技儿:上不能完全去除的物质。此外，为了与主原料加以区别, 在为了改变材料的特性而使用称为“杂质时 , 也按“含有”处理 . 但是 ,在制造半导体设备等使用的掺杂剂（）, 虽然是有意添加的, 但实质上在半导体设备中

4、仅有极微的残存，这种情况不作为“含有”处理。在本技儿:标准中（具体请参考福顺半导体附件一 环境有害物质管理标准, 在指定允许的情况下, 当在部件, 设备中该环境管理物质作为杂质混入或者粘附时, 其浓度不应超过该允许浓度。4. 职责 :4.1 采购负责向合格供方采购材料, 并对供应商进行稽核, 要求其提供环保协约, 测试报告及环境有害物质管理办法。4.2 工艺课负责材料承认, 确保购买合格供方之材料, 需符合环保法规及客户要求。4.3 资材部负责原物料、半成品、 成品之标示隔离及单独存放区, 同时对进出库管控.4.4 制造部负责生产安排及生产中每一工序的正确使用控制及正确操作控制.4.5 品保部

5、门对环保材料从进料到制程及成品出货, 均需作适当的管制. 对原材料,成品 , 及生产用之辅助材料进行抽样送测监控. 负责制造指示单物料的正确开立发放及回收, 及全程物料管控。负责对环境有害物质的教育训练工作, 并负责建立正确的结构文件, 以及归档；5. 作业程序:5.1 环境有害物质管理委员会为确保 环境有害物质管理程序顺利执行, 特成立福顺半导体厂环境有害物质管理委员会 , 负责宣导、执行、 稽核公司既定环境方针政策,（ 请参考附件一环境有害物质管理标准）.该组织在功能上向总经理报告并负责，并每年至少安排一次以上的内、外部环境物质管理的稽核工作（具体请参考第10 条 ）。 .5.2 物料承认

6、5.2.1 对于新料号之承认，要求供方提供使用材料成分表，并需与法律法规、客户要求及福顺半导体附件一环境有害物质管理标准规定要求相符.5.2.2 需附可量测禁用物质的测试报告, 且符合福顺半导体环境有害物质管理标准规定之要求.5.2.3 材料包装单体上需有环保物质的明确标示.5.2.4 . 填写环境不使用限用物质保证书5.3 采购采购单位应根据供应商管理作业程序进行供方调查统计, 以鉴别其供货能力及品质是否达到要求. 选择供方的条件:5.3.1 客户对没有特别要求的情况下, 以环保供方为优先考虑.5.3.2 客户对环保有特别要求的情况下, 所选择的供方必须满足环保要求.5.3.3 客户指定供方

7、.5.3.4 采购在订购符合环保要求之物料前, 应先向供方索取样品及相关技术资料, 要求供方提供使用材料成分表，环境有害物质一览表.并与供方签订环保协约，同时在订单上注明供方提供公证机构检测报告及材质证明, 以确保样品符合使用要求.5.3.5 所有符合环保标准之原物料采购应要求供方在外包装或外观上与其它同种物料有明显的标示性、区别性.5.3.6 有新的 纳进 , 必须知会工艺课与品保部门, 以便对其进行全面评估, 确认后 , 方可正式向供方下单。5.4 生产部制程管制: 在原物料尚未全面完成符合环保标准前, 制程管理需依如下要求执行 :5.4.1 生管于生产通知单注明之具体要求。5.4.2 在

8、生产过程中为防止不符, 环保要求的原物料与符合环保要求的原物料混用,作明确标示, 不可与其它尚未符合环保要求的原物料混用。5.4.3 至包装时须依订单要求领用专用之包装材料, 并划分区域包装, 以防用错料,包装好后 , 纸箱需贴客户要求标签, 经检验合格后方可出货。5.4.4 其它任何样品及材料需按以上规定作业, 以防品质不稳定而影响到客户投诉。5.4.5 变更管理: 变更原材料, 部材 , 生产设备时, 允分确认是否含有环境有害物质. 原材料部材的相关变更事项必须填写变更管理确认书且要得到客户的承认5.5 品质管制 :5.5.1 进料检验单位依订购单要求每批需有供方提供之出货检验报告, 有环

9、保要求的 ,要求其提供测试报告并检查标识是否明显、正确，同时应注意每批出货检验报告和供应商之测试报告是否过期。5.5.2 其它要求符合环保示准之物料须由供方提供公证机构之测试报告, 必要时可委托公证机构代为测试证明。5.5.3 品保部应对各单位之文件及作业过程严加查核、监督 ，避免发生异常现象，每 张订单完成后, 所有记录由测试部统计按单整理归档备查。5.5.4 在制程中环保物料之作业务必按制造指示单作业, 品保跟踪稽核, 若有异常及时所映并需有处理结果。5.5.5 进料检验, 使用时的追溯方式:进料检验时需从外箱标签、检测报告、出货检验报告上加以管制，并作好相关记录 , 并于每半年第一个月的

10、第一个工作日（ 节假日顺延） 要求提交环境有害物质不使用证明书相关的合格之检测报告是否过期。5.5.6 检测重金属含量的方式及不良处置:每年度福顺半导体按材料类别, 依需要和确认程度抽样, 送专业机构进行环境有害物质检测，当发现测试结果有超出规格要求时，应追溯不良批，并对原材料、半成品及成品作适当的处理, 当有不良品已出货至客户时, 应在 24 小时内将不良信息及处理结果给环境有害物质管理代表, 以便尽速通知客户。6. 供方之原物料管理:6.1 对供方之基本要求6.1.1 要求供方需签订不使用限用物质保证书, 以及材质证明。6.1.2 供方之原物料需取得其产品不使用环境有害物质宣告, 并提供环

11、境有害物质成分之检验证明, 对无法测试的其它环境有害物质需取得其上游供方之成分表或环境有害物质不使用证明书.6.1.3 供方需制定对上游厂商之环境有害物质管制作业程序.6.1.4 供方需提出其对上游厂商之厂商管理办法.6.1.5 其上游厂商有变动或增加时需报备福顺半导体管理变更确认书.6.1.6 对其环保原物料需作完全隔离及控管.6.1.7 无法落实全厂导入环境有害物质管控之供方, 其二次料不可回收再次使用.6.2 供方之制程管控6.2.1 为避免产品遭受不明污染, 供方需全厂导入环境有害物质管控.6.2.2 在供方导入全厂环境有害物质管控初期, 供方需针对环保产品制程作完全隔离,含治工具,

12、机台 , 人员 , 场所 .6.2.3 供方需针对治工具, 机台 , 模具 , 人员 , 场所作明显标示以利区别为环保产品制程专用.6.3 供方之成品管控与检验:6.3.1 供方需针对环保产品作完全隔离与管控.6.3.2 供方需订定环保产品检验计划与流程.6.3.3 供方需提供环保产品与原物料间之追踪管制方法, 以利日后异常发生可实施良品与不良品区分隔离, 降低供方与福顺半导体损失.6.4 供方提供环境有害物质检测报告的相关要求:6.4.1 新料号首批入料, 需附该料号不使用限用物质保证书.6.4.2 无法检测之进用物质需出具成分表或环境有害物质不使用宣告.并要求在每批出货报告上注明“低毒物品

13、”备注，6.4.3 各供方所附检测报告及出货检验报告上均需写明其原材料对应批号或生产工单号等可供追踪的编号, 以便作追踪管制.6.5 供方出货包装要求:厂商导入环境有害物质管制后出货之福顺半导体之环保产品外包装箱上需贴有环保材料标签或印章加以区分（ 福顺半导体要求各供方统一使用绿色环保标识）.7. 仓库管理:7.1 仓库应针对具体的要求, 设定或划分专门的环保材料仓与成品仓, 并按要求作好明确标示.7.2 所有外购符合环保标准之原物料及自制入库半成品以及成品, 均应以其每件最小单位外包装上保持贴原物料识别卡, 成品外箱 , 并产品标签上注明环保产品, 作为环保标准标志.7.3 仓管收料时, 依

14、订购单或生产通知单之要求, 核对单号、料号、数量, 并检视是否有环保料标示和原物料识别卡及内容填写是否完整正确.7.4 仓库均需设定固定区域及明显标示. 入库之符合环保标准物料存放在此固定区域内 , 区域标色牌均以绿色为基调.7.5 发料时 , 仓管先核对生产通知单, 领料单 , 对应料号按单依需求量发放, 若有退、补情形同样按单退补料及标示, 经领出再退回之物料者有标示不清或包装不完整, 在无法断定为符合环保标准之物料时则转为一般用料.8. 环保材料品质异常处理方式:若进料 , 制程或客户处发现产品环保材料中含有禁用物质或其含量超出技术规范要求，需按照“环保材料品质异常处理流程”处置 .制程

15、回馈水平展开至其它厂商提出9. 教育训练:9.1 对于新进人员, 在上岗前基本训练中增加环境有害物质基本知识介绍部程文件环境有害物质管理办法与环境有害物质管理标准同时也可作为培训教材使用。9.2 环保材料管理执行小组将根据全球环保材料发展的最新动态每年至少安排一次以上教育训练 .10. 内、外部稽核：10.1 由环境有害物质管理代表组织环境有害物质评估小组长对及内部进行稽核。借由定期的稽核以管控供及福顺半导体内部环境有害物质管理办法的有效执行，并适时发现管制办法中所存在的漏洞，透过不断修改、执行，以达到此目的的做法。稽核内容分为应货商的定期稽核和福顺半导体内部定期稽核。10.2 对 的稽核 :

16、10.2.1 定期每年至少对厂商进行一次环境有害物质管制稽核。10.2.2 要求供应商制订对其上游厂商定期的稽核计划, 以确保其上游供方原料符合环保要求。10.2.3 稽核时以环境有害物质 , 稽核内容, 并要求每次之稽核成绩必须高于75 分且不得有重大违背福顺半导体环境有害物质管理标准要求所规定之事项。10.2.4 当稽核不合格时（低于 75 分 ）, 需要求 提出整体改善计划, 并通知采购部门及资材部, 可采取采购部门转移订单方式。10.2.5 稽核成绩列入评估考虑范围, 作为对 评估考虑的一个重要依据。10.3 内部稽核:10.3.1 定义每年进行一次环境有害物质计划执行状况之内部稽核,

17、 以期发现管制计划的不符合性及对半年来执行面的检查并检讨。不良确认1,隔离,报废库存 （）进料发现客户回馈生产制程水平展开调查影响料号调查污染源客户对策对策确认10.3.2 稽核内容: 采购管理, 材料管理, 材料承认, 入料管制, 制造流程, 成品管制及相关便于后续追溯性的记录等。10.3.3 稽核时对照环境有害物质内部稽核进行。10.3.4 对于在稽核中所发现的问题点, 将上报给经营责任管理者, 并要求责任单位对稽核中的问题改善解决分析对策。11. 参考文件及附件:11.1 环境有害物质管理标准（ 附件一 ）11.2 环境物质管理委员会组织架构图（ 附件二 ）11.3 内部环境物质管制流程

18、图( 附件三)12. 使用表单:12.1 不使用限用物质保证书2001-112.2 变更管理确认书2001-212.3 环境有害物质2001-312.4 环境有害物质内部稽核2001-4附件一 :环境有害物质管理标准物质名称含量限定表镉以及镉化合物()<5铅以及铅化合物()<100汞以及汞化合物()<5镇以及银化合物()<100碑及碑化合物()<5重金属六价铭化合物()<100多氯联苯()()禁用多氯化萘()()禁用聚氯三联苯()( ) 禁用氯化烷烃()()禁用有机氯化合物其它有机氯化合物()禁用多溴联苯()( ) 禁用多溴联苯醚()()禁用有机溴化合物其它

19、有机溴化合物()(禁用有机锡化合物( 三丁基锡化合物、三苯基锡化合物)禁用石棉() 禁用特定偶氮化合物( ) 禁用甲醛() 禁用聚氯乙烯() 以及聚氯乙烯混合物(） 禁用附件二 :福顺半导体有限公司环境物质管理委员会组织架构图公司法人环境管理代表执行小组组长管理部生管部测试部厂务部资材部品保部封装部附件三 :福顺半导体内部环境物质管制流程图供方评鉴、物料承认（要求供方提供测试报告、保证涵及材质证明书）（环保有害物质标签）（有环保要求的按要求检验）（专用的环保材料区域）有环保要求的，相关单据、资料加以说明领用环保材料，与非环保材料严格区分贴绿色环保标示, 与非环保成品严格区分 供方选择原物料控制

20、进料检验仓库原物料隔离存放业务生管下料通知单制程生产成品成型品保提出成品送测申请采购送样检测附 测试报告业务品保判定归档出货检讨查因重做检讨查因重做原物料标识不使用有害物质名称品质誓约1. 我司所有部品，包括零部件，辅助材料，包装类材料，直接或间接由我司(包括我司的附属公司和分支公司)送往公司(包括贵司附属公司和分支公司)不使用右表所列的任何有害物质。2. 环境 4M 变更时 , 必须事前通报公司承认后方可生产 .3. 在自体公司发生重大环境事故时通报公司事前预防.4. 若由我司提供的所有部品，包括零部件，辅助材料，包装类材料，而造成厂经济方面的损失或其他不可预计的费用均由本公司承担。本公司是

21、公司的协力业体, 我们充分认识到环境保护的重要性，并积极、努力的推进地球环境的保护，为了达成环境保护品质目标，我们誓约诚实地执行下列事项：其他有机溴化合物其他有机氯化合物氯代烷烃()六价铬化合物汞及汞化合物聚氯乙烯()以及聚氯乙烯混合物甲醛偶氮化合物石棉有机锡化合物(三丁基锡化合物、三苯基锡化合物)多溴二苯醚()多溴连苯()有机溴系化合物多氯化萘()多氯连苯()有机氯化合物铅及铅的化合物镉及镉的化合物重金属? （?o D?d?oe?a DDT?方士婷Oew? ? ?X ?e ?ae?e uD§总经理福顺半导体制造有限公司总经理 :公司（章）till公司大小章till公司大小章不使用限

22、用物质保证书一、身为福顺半导体制造有限公司保证本公司所提供之零件、组件、原材料、包装材料及成品，符合福顺半导体制造有限公司之2001 环境有害物质管理作业程序所要求之环境物质管理要求与标准。二、公司同时保证交给福顺半导体之（ 产品）已确实符合 2001 环境有害物质管理作业程序所要求之内容与标准，如因违反该文件之要求，而导致福顺半导体制造有限公司所受之损失，包括福顺与其客户间所产生之一切损害赔偿，与所为之相关费用支出（包含但不限于律师费用、诉讼费用、通讯费用、和解、费用），与自支出后之利息，概由本公司负责，绝无异议。三、本保证书不因本公司改组, 或签约人离职等因素, 而改变其法律效力。四、本公

23、司并且同意因本保证书或本保证书相关事宜有所争议时，双方宜友好协商，取得协议，如协议未成时，双方同意以中华人民共和国及国际相关法令为依据。公司名称:企业代表人:地址 :签约日 :2001-13. 其它变更内容（ 含材料 ）:2002-2变更管理确认书 月份 批准人所谓变更，是指从开始批量生产时有关生产的内容变化请画上有变更无变更1. 质量负责人. 质量最高负责人的变更职务、姓名：总经理. 质量负责人的变更职务、姓名：经理* 不管是否有变更，都请添写姓名。2. 生产地点的变更和追加. 生产线的变更. 生产国、生产工厂的变更. 二次销售业务关系单位的变更3. 材料和部件构成. 业务单位的变更. 规格

24、的变更. 材料形态的变更. 再生材料的使用. 辅助原材料（ 糊料、溶剂、涂料、油墨、焊锡等）. 包装材料有变更无变更有变更无变更保证上述内容无误变更内容* 原材料的变更, 应事先取得该材料含有有害物质的含量分析报告福顺半导体制造有限公司环境有害物质环境关联物质稽查项目稽核结果缺点说明一、文件管制分数得分1是否有订定环境关联物质管制办法22是否有内部稽核的执行办法23是否有内部的技Tft标准可供执行24是否有内部的稽核2二、采购系统1是否有对其原材料供方制定合格供货商名单22厂供货商变动是否报备S 23普通材料与环保材料料号是否分开24是否有依合格供货商名单下买料25普通材料与环保材料之仓储是否

25、完全区隔2三、厂商管理1是否有要求其供方订定环境关联物质管制办法22是否有与&签订环保协约23是否有定期的稽核计划24是否有上游厂商环境关联物质不使用宣告2四、进料品质管制1厂商每批入料是否有附重金属测试报告，及禁止使用环境关联物质的声明22进料包装上是否有环保材料标示 23进料检验是否有作区隔24进料检验是否有建立历史记录及分批号管制，以便很容易进行追溯25原材料，油墨，溶剂，染色剂等是否区分管制并明确标示 26材料检验,储存，移转，生产状态是否标7K清楚27不良品是否划分区域集中管理28厂商厂内染色后的塑料粒是否每批专业机构测试2五、制程管制1是否有建立环保物料与非环保物料清单 2

26、2环保原物料清单是否有定期更新23环保原物料清单更新时是否有报备S24是否有导入全场环保物料生产25非全厂导入之厂商，是否有完全隔离不同区域生产26生产机台是否专用及标示2供应商：日期 : 年月<接上表>7 治工具是否专用及标示28 生产机台是否有保养维护记录29 各工作站相应的作业指导书上是否有环保标示210 盛装之容器是否清洁211 不合格品处理是否有标示, 区分, 隔离212 二次料是否有管制（区分, 标示, 隔离, 使用比例）213 未导入全厂环保材料之工厂, 是否有书面规定其二次料不可使用214 从事环保材料生产的作业人员, 是否有经过相关之教育训练215 是否有加料记录

27、可供追溯216 制程变更是否经过充分评估2六、最终成品管制1是否有订定环保产品的检验计划及教材 22 成品的管制是否有先进先出23 环保产品是否有专区管制24 是否有送样计划进行重金属含量检测25 成品单体是否有适当的标示可供辨识26 成品的外包装箱上是否有适当的标示可供辨识2七、培训稽核1是否有教育训练计划22是否有教育训练教材23是否有对员工进行低重金属管制培训 24是否有对员工进行考试以确定培训的绩效25是否有定期进行环境关联物质管制制程的稽核计划26是否有定期进行环境关联物质管制制程的稽核27是否有对其厂商进行定期的环境关联物质管制制程的稽核合计 : 100 分稽核成绩:稽核成员:稽核日期:供方确认:2002-3环境有害物质内部稽核稽核项目：稽核结果缺点说明一、系统文件稽核YN o1 . 厂内是否有环境关联物质管制办法2 管制办法是否根据相关环保法规法令及客户的要求而实时变更3 是否