CCC工厂检查调查表

1、CQC/13 流程 0101. 14工厂检查调查表认证委托人名称：XXXXXXXXXXXXX有限公司生产者（制造商）名称：XXXXXXXXXXXXX有限公司生产企业（工厂）名称：XXXXXXXXXXXXX有限公司认证中心CQC/13 流程 0101. 14第2页共13页董事会第事会总经理板美工厂T信曷邰ft 斐台力行 丁人力资源部jj-9变身包善侑 消售科部"T采购二科1购果二木购一科部丁体系科 里电质植科研发中心£曾初南 工要« I m&£!*«三审 毫蓑工用 e合办公w1.1 生产企业（工厂）注册名称：XXXXXXXXXXXXX有限

2、公司生产企业（工厂）地址：广东省xxxxxxxxxx村南路103号第5-8栋电话（含区号）：0760.86501327传真政编码：528459电子邮件：抵达工厂的最佳交通路线（最近的火车站、机场；请附一张当地地图）1.2 生产者（制造商）注册名称：XXXXXXXXXXXXX有限公司生产者（制造商）注册地址：XXXXXXXXXXXXX有限公司（应填地址）电话（含区号）：0760-89传真：0760-89邮政编码：528437电子邮件：2 .认证委托人注册名称：XXXXXXXXXXXXX有限公司认证委托人注册地址：广东省XXXXXXXXXXXX有限公司电话（含区号）：

3、0760-899000传真：0760-899邮政编码：528437电子邮件：认证联系人：xxxxxx部门及职位：研发中心 公告主管电话：生产企业（工厂）、生产者（适用时）质量负责人姓名、工作部门及职位、联系电话。质量负责人：XXXXXXXX部门及职位：总经办副总经理电话：3 .生产企业（工厂）员工总数（如中证产品生产仅是其中一部分，请注明与申证产品生产、管理有关的员工人 数）：4 .共有71人（应填写工厂总人数和技术人员人数，至少8人）20130-41-814 （2/2） WC0C/13 流程 0101. 145 .申证产品的名称、认证依据的标准CNCA-C11-01： 2014强制性认证规则

4、 汽车1.1 生产企业（工厂）、生产者（适用时）是否按认证实施规则的要求建立文件化质量体系？请提供组织机构 图质量手册目录程序文件目录，生产企业（工厂）、已经按照认证实施规则建立的要求建立文件化质量体系。组织机构图质量手册目录章节手册内容页次0. 1质量手册颁布令20.2质量手册管理说明340.3公司简介50.4管理者代表任命书60.53C责任人任命书71.0质量方针、质量目标892.0组织架构93.0职责与权限9164.0质量管理体系16 195.0管理职责19236.0资源管理23 257.0产品实现25318.0测量、分析和改进3r34附录1顺达客车质量管理体系组织结构图35附录2顺达客

5、车质量管理体系过程职责分配表36附录3顺达客车质量管理体系程序文件清单37程序文件目录序号文件名称文件编号文件类型1新能源零部件检验规范ZSSD-2213-002焊装通用检验指导书ZSSD-2215-003检测线作业指导书ZSSD-2216-004涂装通用检验指导书ZSSD-2217-005新能源整车入库检验指导书ZSSD-2218-006新能源总装通用检测指导书ZSSD-2219-007新能源底盘检测指导书ZSSD-2220-00以上不是程序文件，是检验文件，要换成程序文件目录.1.2 由生产企业（工厂）、生产者（适用时）完成的申证产品生产工艺流程。请提供生产流程图并填写附表1：关20130

6、-41-814 （2/2） W第 3 页共 13 页CQC/13 流程 0101. 14键生产设备明细表。焊装工艺流程图入庠总成检豉弯管成型挈合格）原材料涂装工艺流程图总装车间工艺流程图底盘装配格20130-41-814 (2/2) W第8页共13页总成装线工位一：竹地板、雨刮 器电机安装工位二：仪宾线束、底 盘线束、电动空调安装工位三:顶相线束、安 全顶窗安装工位四：创图板、示场 灯安装、小件 炊包作it指导更点工位工位五：玻璃掇（安装工位十： 外摆门、杆式 后视箱安装、 刮鼓填转作业 指导书工位九： 攸宾台、驾驶 座椅、乘客座 椅、安全常安 装工位乂： 地板革型材、 地板压条、窗 布安装工

7、位七：地板革铺、地 扳革塑焊安装追扣 :风窗 六: 位质板装 工m顶安工位十一：蓄电池、后组 台灯后雾灯、 后位置打、牌 照灯安奏工位十二： 前组合灯，ffll 转向灯、侧边 灯、动力总成 高压线束、高 压省电箱安装工位十三： 电池组总成、*自动灭火器、 电机控制器安工位十四： 整车电器性 能、隔音隔热安装工位十五： 司机门、集成 式辅助电怎安不合格1.3 说明由分承包方提供的关键件和原材料（如已通过CCC认证或其它的产品认证的，请注明）？ 合格供应商序 号供应商产品型号检测报告或3C证书1广州XXXX有限公司挡风玻璃8.7611m!夹层玻璃2007051301005310；200605130

8、10040882广州XXXX有限公司侧窗总成5mm钢化玻璃2007051301004733：20060513010040903广州XXXX有限公司汽车空调儿 D-IC-D4厦门XXXXXXXX控科技有限公司组合仪表HNS-ZB2O9BQE13E61K100115重庆XXXXXX零部件有限公司座椅SY901QD12431BB99616丹阳XXXXXXXXX有限公司后视镜DG2OO5-2QC14331WB27217丹阳r|j XXXXXXXXXX有限公司车用灯具H-QZ655x220L/H-QZ655x22OR20150111098193848乐金XXXXXX投资有限公司地板革PVC9武汉XXXX

9、XXXXX配件有限公司安全带A9N48200709110400008010广东东兴XXXXXXXXX有限公司雨刮器ZD2838(24V)QB09681Z9119111杭州梵XXXXXXXX限公司方向盘H FL-6000-000012上海大XXXXXXXX术有限公司驱动电机0200W4QM15E21NA062113动力电池 组13高压配电箱15东莞市XXXXXXXXX车零配件有 限公司电喇叭50F24VQE13401K5013116瑞立XXXXXXXXX有限公司ABS系统35501014410QE15811H5185117东风XXXXXXXXXX有限公司车桥2400005-ZQ35N(13T)1

10、8米其林，双钱XXXXXXXX份有限公 司轮胎2010061201002113以上配套件少了，把新能源部分全部加上.63具体说明为了确保最终产品符合相应标准，生产企业（工厂）、生产者（适用时）在进货检验、过程检验和 最终检验中具备了哪些项目的检验能力。（请提供一份检验文件目录清单并填写附表2：主要检测仪器、检 测设备明细表），检验指导书文件清单ZSB-4.4-00序号文件名称文件编号文件类型1新能源零部件检验规范ZSSD-2213-002焊装通用检验指导书ZSSD-2215-003检测线作业指导书ZSSD-2216-004涂装通用检验指导书ZSSD-2217-005新能源整车入库检验指导书ZS

11、SD-2218-006新能源总装通用检测指导书ZSSD-2219-007新能源底盘检测指导书ZSSD-2220-007 .说明申证产品己获得的其它认证机构颁发的认证证书和认证标志（如有），申请认证产品尚未获得其它认证证书。C0C/13 流程 0101.148 .生产企业（工厂）的质量体系是否已通过质量体系认证？（如有，请提供证书复印件）.请说明最近一次 审核的日期及结论。我公司计划2017年10月申请ISO质量体系认证。9 .希望安排检查的时间：2017年7月生产企业（工厂）休息日： 周末生产企业（工厂）上下班时间：8:00-18:00可否在休息日检查：可以 1 可商议 不可以10 .是否同意

12、认证机构的检查员在正常生产时，经与质量负责人接洽后，可以进入与申证产品认证质量相关的所 有部门、场所？同意认证机构的检查员在正常生产时，经与质量负责人接洽后，可以进入与申证产品认证质量相关的所有部 门、场所填写日期：2017年7月11日注：生产企业（工厂）、生产者（适用时）对本调查表中所填写信息的准确性负责。20130-41-814 (2/2) W第9页共13页CQC/13 流程 0101. 14附表1生产企业（工厂）名称:关键生产设备明细表序 号生产设备名称生产制造厂主要技术参数台数工位1液压摆式剪板机安徽富力XXXXXXXX限公司QC12K-4*25001下料2液压摆式数控剪板机深圳市宏X

13、XXXXXXXQC12Y-6*32001下料3数显液压板料折弯机深XXXXXXXXXXX制造有限公 司WC67Y-100T/32001制件4金属带锯床浙江XXXXXXXXXXX限公司GB40381下料5型材切割机杭州XXXXXXXXXX设备有限公 司/中 XXXXXXXXXX 新 XXX 交 电商行J3G-SW-4002下料6数控液压异型弯管机长春市XXXXXXXX备有限公司YXGWK-100-2D1制件7顶侧蒙皮弯曲成型设备郑州多XXXXXXXXXXX有限公 司DYYHJ-12M1制件8气保焊机深圳市XXXXXXXXXXXX有限公瑞凌NB350I12制件9气保焊机深圳市瑞XXXXXXXXXX

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19、51仓库54储气罐中山市玖亿机械有限公司/中 山市威凯机电贸易有限公司0. 8Mpa, 5m31动力站55120精密过滤器中山司Q级1动力站56120精密过滤器中易有限公司P级1动力站57120精密过滤器中山市电贸易有限公司S级1动力站58整车性能检测线中山市XKAL-15T1检测63淋雨试验房扬设备有限公司非标1检测附表2主要检测仪器、检测设备明细表生产企业（工厂）名称：共页第页序 号检测仪器设备名 称检造厂测量范 围精度台数工位/检定周期*1电子数显深度尺桂林股份有限公司0-3000.01112月2数字式高精度转速 表112月3声级计技有限公司112月4示波器212月5数字钳流表优司112

20、月6双激光红外线测温 仪深圳-7000.1112月7指针式万用表112月8电子数显千分尺桂林广股份有限公司0-25mm0.01112月9电子数显千分尺桂林25-50m m0.01112月10电子数显千分尺桂林广XX50-75m m0.01112月11电子数显千分尺桂XXXXX股份有限公司75-100m m0.01112月12直流低压电阻测试 仪常州市同惠电子112月13绝对原点数显卡尺北量0-200m m0.01112月14绝对原点数显卡尺北量0-200m m0.01112月15电子数显卡尺上海量XXXX限公司0-1500.01212月16两点内径千分尺桂林量XXXX限公司50-600M M112月17万用表福禄克312月18强制通风老化试验 箱上海XXX测设备有限公司10-200±0.5112月19数字万用表优利XXX限公司312月20静电场测量仪112月21塞尺沧州市XXX有限公司0.02-1.00112月22液