有害物质控制管理程序(EICC5.1版)4页

1、有害物质控制管理程序1、目的：对有害物质进行有效的管控，使生产出来的产品符合法律,法规及客户的环保要求. 2、范围：公司内部及所有供应商（含外包商）所属原物料，制程管制及新产品 等均纳入本程序管理3、职责：3.1采购部: 要求供应商提交原材料和部品及辅助材料的环境管理物质资料（成分表或SGS DATA），并签订环境关联物质不使用证明书。3.2营业部: 了解客户对环境有害物质的要求，并传递给品管部。 3.3品管部: 样品、量产品有关环境管理物质资料的作成及提出，供应商来料环境有害物质含有的检测。3.4 生产部/仓库部: 购入品、在制品追踪,确认,检查,标识及区分。4、定义：4.1 SGS DAT

2、A：SGS检测机关所做的有关环境有害物质的测试报告。4.2 成分表（材质证明书）MSDS：零部件材质中所含化学物质的组成比率，使用范围，安全因素，防护措施等，包括化学品、纸张及金属材质等。5、 内容：5.1 测定对象及规格测定对象品中所包含的环境有害物质含量值参见环境物质 管理规程5.2 新样品提出5.2.1营业部识别出客户对环境有害物质的要求，将客户的要求或执行之标准传递给技术部，技术部打样时则按客户要求之内容进行打样，打样完成后，由技术部制定样本确认书检查记录表，并将所有原材料、辅助材料之SGS REPORT 、成分表，COPY 一份作为附件，附至样本确认书后面。5.2.2 采购部对所有供

3、应商按照供应商管理程序内之相关环境管理物质的要求进行对供应商品的控制，评估合格之供应商并签订环境有害物质不使用证明书，并列入合格环保供应商名录中。5.2.3供应商提供之样品，必须附有环境管理物质的检测报告资料，由采购部进行样品的验证，确定是否符合环境管理物质的要求，当符合要求时则验证成功，不符合要求时则要求供应商进行改善或重新送样确认，或寻找其它供应商。5.2.4所有的供应商提供的环境物质管理文件按文件管理程序之外来文件之控制流程编号盖章。并分发之采购，品质等相关部门。5.3 本公司采购之原材料5.3.1 品管部应当对供应商提供的SGS报告之检测数据进行确认,若上述数据与公司规定标准不相符时,

4、要求供应商进行改善并重新作成，合格后将SGS检测报告、成分分析表归档保存。5.3.2采购部必须要求供应商在材料之构成、生产场所、配料及方法变更时重新提出材料成分表或SGS DATA。IQC在检测原材料时应确认每批材料之SGS报告，材料成分表，不使用证明书等文件。若无此报告则IQC拒绝收料。5.3.3 采购、品管部必须对供应商进行至少每年一次的环境物质管理方面的评核,评核的方式按照供应商管理程序的相关要求进行。5.4 标识及鉴别管理5.4.1供应商每批送货时，经确认无误之环保原材料（包括辅助材料）均按照昶煌公司提供之环保标签，贴在指定的位置，其它标示则按标示和可追溯性管理程序进行标示，并于指定位

5、置存放。5.4.2仓库对其合格的产品进行先入先出的识别管理。5.4.3 成品标示则按照客户要求进行，如果客户无要求则在外箱的产品标签的右上角位置贴上“环保”标签。5.5 变更管理: 5.5.1向客户提交若公司生产的产品材料之构成、生产场所、配料及方法变更时，需向客户提交样本确认书等文件重新承认，交客户确认承认OK并签回后方可进行生产，同时，按照新品的要求进行。 5.6每批生产之产品由IQC做材质留样，检验员作产品留样,并做好标示，标示按标示和可追溯性管理程序之相关要求进行。5.7 本公司外发加工的管理: 外发加工管理参照供应商管理程序。5.8 异常管理5.8.1 对于供应商所出现的环境管理物质

6、的异常问题，须把不合格品马上隔离管理，各相关担当部门应及时依据供应商提供的SGS报告进行查询追踪,包括出货批号,出货日期,向品管部负责人，管理者代表及最高负责人报告，并执行其指示，采取预防及改进措施.5.9 检测报告提出及资料保管5.9.1 本公司刚开发的样品成份测定由品管部负责，品管按客户要求向检测机构申请对样品的检测及对相关检测报告进行追踪.5.9.2 当需要送SGS机关测试样品时,品管部联络检测机构，确定后送去检测，并保留样品做好样品标示。SGS检测报告则按文件管理程序外来文件之相关要求进行控制。5.9.4 接收到SGS检测机构的报告后,品管部审查后，将原稿交于文控中心管理，当营业部需向客户提交时，则向文控中心申请分发，并做好受控标示。5.9.5 所有环境相关的资料，各相关部门或担当人员在核对其相关项目后交于文控中心,最终在文控中心统一保存.5.9.6 对于供应商所提交的环境管理物质方面的SGS报告,品管部须根据相关内容进行核对确认。5.9.7 对于所有的SGS测试报告和成分表（材质证明书）的有限期为一年。5.9.8危险废弃物需要由资材部收集定期交给