人民法院专项资金绩效自评报告

1、1 / 72018年人民法院专项资金绩效自评报告一、项目基本情况（一）项目概况根据法院履行审判职责， 综合考虑办案成本和工作量， 保证审判执行 工作正常开展，我院认真编报18年度部门预算，年初经县财政批复 下达专项经费259.62万元，其中：办案经费186.7万，装备经费37万，执行指挥系统建设35.92万。加上全年追加52.4万元，及上年 计划两庭建设及青年法庭建设经费50万，总计支出362.02万元。 专项资金主要用于案件执行、人民陪审员支出、司法救助、庭审网络 直播等办案相关业务及物资装备建设、执行指挥系统建设等。（二）项目绩效目标 预期总目标：一是抓好三大审判、服务全县发展大局；二是坚

2、定司法 为民，努力保障合法权益；三是加强队伍建设，提高司法服务水平。阶段性目标： 一是保障法院审判工作的顺利开展， 保证当年案件审判 优质高效完成；二是提高法官队伍素质，加强法制宣传，提高办案质 量，提升群众满意度；三是加快信息化建设和科技法庭建设，提高办 案效率。（三）项目实施情况分析1、资金到位情况18年，财政根据我院实际工作情况，安排专项资金预算259.62万， 其中：办案经费186.7万，装备经费37万，执行指挥系统建设35.92万，均已落实到位。2、资金实际使用情况2 / 718年，我院专项资金实际开支362.02万，其中办案经费186.7万（全 部用于业务办案开支） ，装备经费89

3、.4万、执行指挥系统建设35.92万、两庭建设及法学基地建设50万。3、资金管理情况 我院严格按照县财政相关政策制度管理、使用各项资金，并根据会 计法、预算法等法规制订了单位财务管理、办公物资采购管理、固定资产管理等多项财务规章制度， 专项资金的开支， 均需要各庭室、 各部门严格控制，层层审批，确保专款专用。4、项目组织实施情况 专项资金由县财政按规定拨付，由我院负责监管、使用。我院为加强 预算管理，年初制定了资金年初预算，由院财务室负责管理，院纪检 进行监督检查。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的 通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表 现情况自我评价， 了解资金使

4、用是否达到了预期目标、 资金管理是否 规范、资金使用是否有效， 检验资金支出效率和效果，分析存在问题 及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责 任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。（二）绩效评价工作过程1、前期准备一是高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为当前的一项重点 工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、 监控与问题整改。 成立了预算绩效自 评工作领导小组， 切实加强对绩效工作的组织领导。 三是收集整理资 料。评价小组收集了相关规3 / 7章、制度、职责、工作计划等各种资料。2、组织实施根据xx县财

5、政对本次部门绩效评价的相关规定， 我院按照方案制定、 抽样自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以组队现场评价和单位自 评相结合，组织实施部门支出绩效评价工作。在现场评价中，主要采 取听取汇报、查阅文件、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等 方法，重点评价了预算执行、各项专项资金支出的控制管理及法院、 专项资金绩效目标实现情况。3、分析评价我院根据县财政关于开展18年度部门整体支出再评价的通知的 文件精神及我院工作实际， 对考核内容进行了细化量化， 将创建目标 和任务层层分解到领导、到部门、到专人，并纳入年度岗位目标责任 考评范围，既分工负责，又互相配合，领导的重视、明确的职责、有 力的推动绩效

6、管理项目自评工作的顺利完成。三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）四、项目主要绩效情况分析18年，我院狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较 好的社会效益。 按照项目资金的使用内容和用途， 本单位项目资金分 别为：办案经费、业务装备经费、执行指挥系统建设专项、两庭建设 专项、青年法学基地建设专项。其中：4 / 7办案经费186.7万：根据我单位的工作职能和职责设立， 经费支出范 围均为我院开展办案业务工作相关的工作经费， 为持续性、 常年性项 目，在18年已全部按期完成，资金来源为中央及省级转移支付。从 经济效益性分析，今年，我院新招录临聘书记员25人，收案数量增 加了219件，

7、虽然办案业务经费支出未减少，但办案人数、案件数量 较上年都有所增加，所以整个办案成本是减少了。从效益性分析，通 过专项工作的开展，实现全县审判、执行工作的持续安全稳定；全面 推进法制建设，严格监管办案，加强人民陪审，扩展和规范基层审判 服务，推进回访帮教工作， 有效维护当事人的合法权益，落实法律宣 传工作的快速发展绩效目标。装备经费89.4万元：根据干警人数、业务工作量、财力状况、业务 装备配置规划、 年度实施计划落实成效及经费管理使用情况等因素，配置业务技术装备、综合保障装备、司法警察装备及人民法庭装备等， 科学、合理地保障了每个部门的经费需求。装备经费的合理使用，强 力推进了我院信息化建设

8、， 对我院落实司法为民举措， 完善便民设施 提供了有力的保障。执行指挥系统35.92万元：根据省高院文件的要求，18年我院启动 执行指挥系统建设。5月召开党组会，商讨项目建设事宜，确定采购 方案，后经办公室多家询价，形成预算价格。于6月报送县财政评审 中心评审，7月评审完成，上报采购。因今年县财政网上采购申报系 统改革，在实际操作过程中出现了一些问题， 造成该项目采购申报进 度受阻，所以采购申报于9月中旬完成，目前项目正在施工中，总工 程预算120万元。两庭建设经费40万：此专项上级计划下达时间为18年11月，资金 于18年2月到位，主要为我院两庭新建、改建、扩建、维护工作开 展需要设置的专项

9、。5 / 7通过专项工作的开展，以维护审判大楼、法庭的 正常运行与维护， 一方面逐步改善我院的办公办案条件， 实现了干警 满意度达90%；另一方面，方便了群众诉讼， 保证审判工作顺利进行。 法学基地建设经费10万：此专项上级计划下达时间为18年11月，资金于18年2月到位。我院被授予为2016-18年度全省青年法官应 用法学研究基地及青年法官志愿普法基地， 利用这一平台， 带领全体 青年法官积极投身于应用法学研究及志愿普法活动中， 有利于强化青 年法官队伍建设， 充分调动和激发青年法官从事学术调研工作的热情和主动性。通过上述工作的开展，我院较好地完成了18年的绩效目标任务。18年我院共收案件数

10、量3300余件，结案2867件,结案率86.88%，结案 率较上年上升了4个百分点，县内法治环境逐步优化， 社会公众的法 制意识得到加强，社会的安定团结得到保障， 社会公众的满意度得到 了提高，为88%。五、存在的问题专项资金绩效评估工作总体取得了不错的成绩， 对规范项目管理、 合 理使用项目资金等起到了极大的促进作用。 同时，在进行项目绩效评 估的过程中，我们也发现了一些问题：1、资金下达的时间问题。办案经费、装备经费等中央和省级转移支 付资金下达到基层人民法院需要经过中央、 省、市、县多级财政部门， 该项资金真正到达基层法院的时间多为下半年，有的甚至将近年底,所以往往不可能在本年度全部使用完毕，造成跨年使用。2、办案业务经费主要用于维护法院运行、保障审判活动顺利进行， 近年来，我院案件数量不断上升，案多人少矛盾突出，项目资金缺口 比较大；6 / 73、随着项目绩效评估工作逐年开展，项目绩效评估对合理、规范使 用财政专项资金所带来的好处显而易见。 但目前绩效评价人员的业务 素质参差不齐，业务能力高低不一，影响整个评价的准确性、 客观性。六、有关建议1、建议上半年完成中、省转移支付资金足额地拨付到单位，避免出 现年底拨付、跨年使用的情况