供应商现场评审表

1、供应商:总分：级别序号项目评审方法评审记录评定43101质量系统（满分48分，每题4分）1.1査企业的合法性查企业营业执照、税务登记证年审记录1.2代理商资格确认查授权代理委托书、代理范围、有效期限、公章C1.3是否按ISO/TS16949 （或9001）建立质量管理体系程序？查质量手册和程序及发布状况1.4是否建立建立了相关程序、制度是否完备？査（物资采购与供应、收货检验、仓库管 理、出库检验、包装运输、产品三包与售 后服务等）1.5是否能有效处理客户的抱怨？査（1）客户抱怨处理程序，（2）按程序执行的 范例1.6是否有解决问题的规范方法？査二包服务的记录、纠正预防措施1.7是否对订单要求（

2、包括供应商的能力）在接受前 被完全理解？査合同/订单评审记录1.8是否有淸晰的组织架构，职责分工明确？査组织架构图、岗位职责描述和髙层管理 者交流、人员培训。序号项目评审方法评审记录评泄43101.9是否进行了原材料入厂检验和过程产品检验？査进货检验记录和产品首件、出厂检验记录1.10检验试验设备、疑检具是否满足要求？检查是否具有合格适宜的疑具、检具和必须的理化、性能检测设备1.11质量控制、质量管理人员是否满足要求？査专职检验员、质量管理人员、质量工程师数量及能力等1.12是否持续改进质量业绩？査（1）持续改进程序，（2）持续改进范例2技术能力（满分20分，每题4分）2.1能否有效的识别顾客

3、的图纸要求？査图纸的评审记录，对比转化后的图纸与 顾客图纸的变化2.2是否具备antuCAD二维制图能力？査技术人员的二维软件使用情况，熟练情 况2.3是否具备三维建模能力（推荐软件SolidWorks）查技术人员的三维软件使用情况，熟练情 况，至少具备观察三维数模、测量数模尺 寸的能力序号项目评审方法评审记录评泄43102.4是否具备完善的技术文件管控体系，特別对顾客的变更有明确的管控方法及节点控制査体系文件中是否有对技术文件的管理方 法，有无文件发放记录、变更通知单等基 础管理文件，针对某一次变更查看全部的 变更记录，包括产品的处理方法是否合理2.5是否具备完善的设计开发能力，正向开发能力

4、査能否根据顾客的要求，自行进行产品设 计，工艺设计，并提交详细的技术方案供 顾客审核。3物资供应过程的质量控制（满分32分，每题4分）3.1是否对供应筒验证其100%的交付能力？査需物资求计划、查供货合同、查收货记 录。3.2是否对顾客有100%的交付能力？查供货计划（供货时间要求）、査发货记录。3.3是否将采购信息，如产品要求、验证程序、标 识、追溯等向供应商发布，并与之签订质量保 证合同？査采购协议、质量协议、技术协议等3.4是否对供应商实施评价和再评价？査供应商评价准则、考评办法及评价记录3.5是否对库存产品进行标识？并确保先进先岀？査库房的标识/摆放，发放记录3.6是否监视库存周转量？并持续改进库存量？査库存周转量测量结果，并改进记录序号项目评审方法评审记录评定43103.7是否策划物流路线、运输式方式、责任、程序？与物流部门交谈，现场走动观察3.8是否监视供应商交付绩效和供方交付绩效？査绩效监视程序和监视记录注：4分一表示完全符合，3分一表示基本符合：1分一表设多数不符合；0-不符合.类别质量系统交付能力技术能力合计总分A得分B符合率=(B/A) x 100% = %评定为级。备注：A 级85%C 以上；B 级一70%85%； C 级一55%70%； D 级55%以下。 A级为优秀；B级为合格；C级为保留；D级为