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文档简介

1、供应商清退审批流程1目的.1.1在供应商经营管理的基础上，对预不合作的供应商及时做好库存处理和货款清 算，避免长期库存积压、资金积压以及出现供应商欠我公司货款等各种现象。2.适用范围.2.1本流程适用于本事业部。3名词解释.3.1供应商评价：是指持续不断地，对现有供应商保持监督控制，通过对供应商所 提供产品的质量、供应、经济、支持配合以及服务各方面做出的评价。3.2三包不良件：市场售后服务部退回的不良品。4. 职责.4.1采购部采购跟单员根据“供应商评估报告”确定预不合作的供应商和库存处理； 采购信息管理员负责账务清理和信息状态记录。4.2仓储物流部负责记录各供应商每批货最后发料时间、良品及不

2、良品的即时库存， 协助采购跟单员做好库存处理。4.3售后服务部负责售后仓库各供应商的即时库存、三包不良件的数量、不良率以及 库存处理。5. 流程说明.5.1预清退供应商的确定5.1.1采购跟单员根据“供应商评估报告”确定预清退的供应商，通知采购信息 管理员。5.1.2采购部信息管理员对预清退的供应商填写供应商清退审批表，表明供 应商相关信息、主供产品以及清退原因，以电子版的形式通过RTX发给售后服务部统计员以及仓储物流部统计员，并确保收到。5.2预清退供应商的处理5.2.1采购信息管理员冻结预清退供应商的所有货款，核对该供应商的账务往来，核算账务余额。5.2.2 仓储物流部统计员统计该供应商现

3、有的材料库库存、不良品库存以及不良 品往来帐结存数；若材料库无良品，统计员应明确表明最后发料日期；售后服务部统计员统计售后库存良品数、不良品数、不良品往来帐结存数以及三包不良件。5.2.3采购跟单员根据以上数据进行库存处理。5.2.3.1 该供应商的货款余额大于等于其所有库存金额， 不良品及三包件确为供应商问题时，进行退货处理，所有退货数量金额从现有货款中扣 除。良品根据实际情况进行继续使用或退货处理。5.2.3.2 该供应商的货款余额不足以扣现有库存金额，良品继续使用，不良品及三包件与厂家退货或调换合格产品。供应商不同意退货或调换产品时，采购跟单员通过协商尽量使其退货或协商其他办法。523.

4、3有质保金无货款，采取扣除质保金的方式直接冲账。523.4无质保金无货款，不能退货，采取再订一批或几批货进行冲销。5.2.4采购信息管理员按423实施办法进行账务处理，直至不良品及三包件处 理完毕，且不出现该供应商欠我公司货款并保留部分质保金为止。5.3预清退供应商的审批5.3.1采购信息管理员以书面形式填写供应商清退审批表，并经过售后服务 部和仓储物流部部门负责人确认各库存已处理完毕，签字后，采购部部长审核，事业部总监审批。5.4清退供应商的财务结算5.4.1 已清退的供应商，半年以后根据厂商的要求进行付款。6. 相关文件.6.1 BV03/PS-R001供应商清退流程6.2 供应商评估报告6

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