供应商质量评审要求

1、奥迪玩具实业有限公司供应商质量评审报告供方名称：报告编号：评审日期：地址：产品描述：联系人：电话/传真：评审方式：供方质量评审小组：:序号项目得分最高得分1管理62组织/设施43质量计划64文件控制95物料采购56统计技术97计量设备的控制148物料控制209最终检验1210持续改进/顾客满意15质量改进措施/建议：资材副总审批：编号:奥迪玩具实业有限公司供应商质量评审要求序号项目检杳内容评价评分备注1管理（6分）是否明确承诺通过贯彻预防为主的质量思 想达到零缺陷目标，并努力追求持续改进。 质量手册是否明确表达了组织的质量方针 和质量目标，并且勾画出预防体系的框架。2组织/设施（4分，每项 各

2、1分）组织是否明确规定了各级人员的质量职责； 是否有明确的质量职能分工； 是否有一个稳定的组织架构和积极的行为 理念；是否有预防措施计划。3质量计划（6分，每项1 分）新员工是否了解组织的质量方针和质量目 标；是否有为员工提供持续的质量培训的计划； 是否从顾客处获得新产品评价和期望； 是否有关于特殊要求、统计需要、针对新产 品开发的计量器具等方面的质量控制计划； 相似产品或过程的缺陷历史分析资料是否 被用于建立质量控制计划； 失效模型影响分析技术是否被用于建立质 量控制计划；4文件控制（9分，每项3 分）是否有一个形成了闭环的能够确保使用场 所都能得到文件的最新版本的文件控制体 系或程序；是否

3、保持了所有记录自实施之日起的所有 更改；是否有程序规定，以确保过时的图样和控制 计划得到报废处理：5物料采购（5分，每项1 分）是否有供应商质量评审小组；是否具备充分的原材料待检区域以确保进 货的质量；是否以零缺陷思想为指导进行检验和抽样 检杳；是否有一个正式的物料评审委员会（小组） 去确疋异常物料的处理方式并制疋出纠正 措施，以防止问题的再次发生； 是否有程序规定，以确保物料问题能够及时 反馈给供方。序号项目检杳内容评价评分备注6统计技术（9分，每项2 分）员工是否接受过统计技术基础知识培训； 制程控制是否运用了统计技术；是否有针对异常情况或趋势的反应计划； 对于新增生产单元、设备、流程更改

4、是否重 新进行过程能力分析；适宜计算过程能力指 标的关键过程，其过程能力指数是否在1.33 以上，或不合格概率在可以接受的范围内； 是否运用了一些高级统计技术。（1分）7计量设备的控 制（14分，每 项2分）是否具备为防止和解决问题而必备的计量 器具等设施及规定的方法。是否具备适当的检测手段，并且按照ISO10012.2-1997的要求实施了检测；在使用场所是否存在计量器具的控制方法； 各种型号的计量设备是否都有校准程序，当 发现设备偏离校准状态时，是否有采取必要 的行动的程序； 校准标准是否依据于相应的国际标准或国 家标准或行业标准或经过认定的准则； 每台设备上是否有校准状态标识； 组织自身

5、是否具备设计和制作计量器具的 能力；如若不然，是否存在一个可靠的外部 渠道以获得这些计量器具。8物料控制（20分，每项4分）物料在生产全过程是否可追溯； 不合格物料是否进行了标识、隔离、正式进 行了处置，并采取了适当的行动以防止不合 格的再次发生；异常产品是否被有效区分和隔离；返工或挑选使用的产品是否在装运前得到 重新检验；是否通过合适的包装、标签、搬运、运输以 控制或降低产品损坏和错误区分。9最终检验（12分，每项3分）审核和抽样是否遵循零缺陷思想； 是否有针对异常情况的反应计划； 是否保持了审核记录， 是否制定改进措施和达成持续改进。10持续改进/顾 客满意（15分，每项3分）是否存在一个

6、有效的沟通渠道以确保顾客 的要求和问题得到理解，并能有效评估顾客 满意度；是否具备解决顾客所反馈问题必需的技术 支持能力；是否定期召开质量改进会议；员工提出质量改进建议是否得到了认可与 反馈；质量成本是否被作为一种质量改进工具。5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 57213119215891

7、83265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 1010270416057027091708810034