设计变更管理流程

1、机密设计变更管理流程XX房地产开发有限公司2009年4月15日XX房地产开发有限公司设计变更管理流程ZS-LC-0004设计变更管理流程1.流程概述1.1. 流程目的及适用范围流程目的建立设计管理管理制度，规范设计变更作业审批流程，提局工作效率，加强成本 控制。适用范围适用于公司设计变更的工作流程管理。1.2. 定义无无1.3.流程关系流程等级母流程子流程关联流程二级流程成本管理流程无无1.4.责任部门部门名称本流程中承担的主要职责主办部门工程管理部门1. 办理施工单位提出的设计变更的前期手续；2. 对设计变更的施工工艺进行把控；3. 负责变更的实施。产品研发主管 部门1. 办理设计单位提出的

2、设计变更的前期手续；2. 对所有设计变更进仃技术审核（通过设计院）；3. 办理正式变更手续并下发工程部；4. 跟踪、调整工程动态成本并每月向公司通报。营销主管部门1. 办理客户提出的设计变更的前期手续；2. 跟踪变更的落实情况。配合部门合约采购主管部门1.对发生的设计变更进行经济分析。决策部门公司总经理 重大事项评审 小组1. 总经理对1万兀以上的设计变更进行审批；2. 重大事项评审小组对 5万元以上的规划调整或重大设计方案调整 进行评审、决策。1.5. 输入及输出流程输入文件流程输出文件1.设计变更通知单第7页共7页2.流程图3.流程操作指引3.1. 设计变更控制原则3.1.1. 符合国家规

3、范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规；3.1.2. 保证使用功能：设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；3.1.3. 降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本；3.1.4. 保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期。3.2. 变更内容3.2.1. 原设计中不符合国家规范、法规的内容；3.2.2. 原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容；3.2.3. 原设计中某些功能要求不能达到或违背销售承诺而需要进行改进

4、的内容；3.2.4. 原设计中存在的遗漏、缺陷等内容；3.2.5. 由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容；3.2.6. 客户提出的变更。3.3. 工作程序3.3.1. 工程管理部门、产品研发主管部门、营销主管部门在遇到需要对设计进行调整，即要发生设计变更时，首先要办理设计变更通知单,并确定该变更费用承担单位；3.3.2. 设计变更通知单填写完成后，需要报给产品研发主管部门（设计）对变更进行施工工艺、技术要求等审核，明确变更实施可行性；3.3.3. 对于已经从技术角度确认可以实施的变更项目，应由合约采购主管部门进行成本分析，合约采购主管部门在接到设计变更通知单3日内应完成成本分析工作；3.3

5、.4. 经合约采购主管部门经分析成本后，设计变更成本低于2千元的，由部门经理确认批准；设计变更成本高于 2千元的，由主管副总确认批准；设计变更成本高于 1万 元的，报总经理确认批准；设计变更成本高于5万的，由重大事项评审小组评审、决策；3.3.5. 工程管理部门通过监理单位通知施工单位实施设计变更时，应责成施工单位在接到有效的书面立项后 3日内申报预算；3.3.6. 合约采购主管部门在收到乙方的预算后，应在 5天内，审核完成并争取与乙方达成一致，作为最终结算的依据；乙方上报预算与合约采购主管部门成本测算差额无法达成一致的，合约采购主管部门核实数据，确实存在差额的，差额部分低于2千元的，由部门经

6、理确认批准；高于2千元的，由主管副总确认批准；高于1万元的，报总经理确认批准；设高于5万的，由重大事项评审小组评审、决策；3.3.7. 工程管理部门必须向施工单位明确，经协商一致的预算必须数字清楚，严禁涂改，涂改后的签证在完工后不能进行结算；3.3.8. 审批后的设计变更由工程管理部门统一下发监理公司设计变更通知单并组织施工单位实施；3.3.9. 设计变更实施结束后，乙方向工程管理部门提交结算资料，工程管理部门每月汇总 确认后设计变更通知单及承包商报送的结算资料交合约采购主管部门办理设计 变更结算审核；3.3.10. 合约管理部在办理设计变更结算时应注意事项：1）主体工程（总包部分）结算采用月

7、结制度，每月五日前合约采购主管部门将上月资料汇总、开始办理结算（遇节假日顺延）。工程管理部门要积极配合，将手中已办理完成的设计变更结算资料在当月最后一天前全部转交合约采购主管部门，并注明实际完成情况；2）合约采购主管部门人员在结算中要对修改设计变更的执行情况核对，也要注意 对核减造价的扣减；若设计变更已审批下发、结算时承包商却不能提供设计变 更报价，则合约采购主管部门经办人要根据设计变更通知单向工程管理部 门核实执行情况，当确认已执行时合约采购主管部门要详细核算未办理（或未 提供）变更造价；从中确认核减部分，将核减编审结果一同计入当月动态结算 和竣工结算；3）对上报数据不能满足结算的（如：所用

8、材料名称不清，型号、规格不详，施工方法、具体埋深不明确等），应返回工程管理部门、产品研发主管部门或营销主管部门重新确认，合约采购主管部门不得根据以往施工做法和经验或根据承包商所讲情况自行确认并结算；4）对结算过程中变更内容与实际情况又发生变化的，先经口头或电话沟通，合约采购主管部门可先给予计算，但设计变更通知单在之后必须得到工程管理部门、合约采购主管部门重新书面签认才能正式确认结算；5）设计变更结算时，还要特别关注部分拆、装变更的签认内容。新装材料、设备可能是利用旧不换新的，但现场工程师在签认时很容易疏忽未在签证中注明。当发现未注明时，应与现场工程师沟通，在结算的同时请现场工程师在变更中再行签

9、认注明是否新装时利用原有材料、设备，利用比例或全部新购等。3.3.11. 审核后的设计变更结算资料由合约采购主管部门归档备案，并返还承包商；工程管理部门根据审核后的结算资料，随当期的工程进度款按合同要求一同支付给承包商；3.3.12. 合约采购主管部门应每月汇总、统计设计变更费用，随时调整动态成本变化情况，分析其对目标成本的影响、于次月5日前通报产品研发主管部门。3.4. 其他规定3.4.1. 主办部门必须事先明确设计变更的费用承担单位，对于客户提出的设计变更， 营销主管部门在明确费用承担单位后，通知产品研发主管部门，属客户承担费用，需预先收回费用；属公司承担费用（需经公司批准），计入销售费用进行考核；3.4.2. 杜绝由施工问题造成的变更，如果发生