德州危险化学品化工医药企业

1、德州市危险化学品化工医药企业安全生产管理要素“三项彻查”工作方案为认真落实“安全生产责任落实年”和“安全生产强基工程”工作要求，督促企业落实安全生产主体责任，强化化工过程控制，通过安全管理要素对标诊断及对作业活动、设备设施、工艺过程、作业场所等方面的危险、有害因素识别与风险评价，确定风险可接受程度，治理企业安全管理存在的问题和隐患，确保危险化学品化工医药领域安全生产形势稳定，根据国家有关法律、法规、标准制定本工作方案。一、对标诊断根据危险化学品从业单位安全标准化评审标准和国家有关安全生产法律、法规、标准、规范性文件，对企业安全管理要素进行安全诊断检查，彻底查找问题和隐患。（一）诊断范围。全市危

2、险化学品生产企业、化工企业、化学制药企业以及带储存的危险化学品经营单位（不包括加油站）。（二）诊断依据。安全生产法、山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第260号）、危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ30132008）、氯碱生产企业安全标准化实施指南（AQT20162008）、合成氨生产企业安全标准化实施指南（AQT20172008）、硫酸生产企业安全生产标准化实施指南（AQ30372010）、溶解乙炔生产企业安全生产标准化实施指南（AQ30392010）、涂料生产企业安全生产标准化实施指南（AQ30402010）、危险化学品重大危险源辨识标准（GB182182009）、危

3、险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第40号）、危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范（AQ30352010）、危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范（AQ30362010）、首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案（安监总管三2009116号）、第二批重点监管危险化工工艺重点监控参数、安全控制基本要求及推荐的控制方案（安监总管三20133号）、关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知（安监总厅管三2011142号）、第二批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则（安监总管三201312号）、危险化学品企业事故隐患

4、排查治理实施导则（安监总管三2012103号）、八大危险作业安全规程、六个重要过程指导意见、危险化学品建设项目安全设施目录（试行）（安监总危化2007225号）、危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则（安监总厅管三201339号）等企业适用的国家法律、法规、标准、规范性文件等。（三）诊断内容。危险化学品从业单位安全标准化评审标准的12个A级要素、58个B级要素（重点内容详见附件1）。二、风险管理根据国家有关安全生产法律、法规、标准，对企业常规和非常规生产经营活动、生产装置和作业环境进行危险、有害因素（可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态）辨识并进行风险评价，确定风险的

5、安全接受程度。（一）危险有害因素辨识。根据国家有关法规、设计规范、行业技术标准、规范性文件和企业安全规程、操作规程等，对“两重点一重大”生产装置、动火和受限空间等八大危险作业活动、变更（开停车、试生产、外来施工、生产设施拆除报废、长期停产复产）等六个重要过程进行危险有害因素辨识（详见附件2）。（二）风险评价。风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合。风险评价是根据风险评价准则，评价风险程度并确定其是否在可接受范围的全过程。可接受风险是企业符合法律义务，符合本企业的安全生产方针的风险，以及本企业经过评审认为可接受的风险（参照附件3）。1风险评价准则。根据危险、有害因素辨识情况，风险评价准则建议

6、使用LSR评价法（风险等级评价），评价准则包括事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R。 风险度R=可能性L×后果严重性S企业要根据自己的实际特点，比如生产规模、危险程度等，参照事件发生的可能性（L）判断准则（表1）、事件后果严重性（S）判别准则（表2）和风险等级判定准则及控制措施（表3），制定适合本单位的评价准则，以便准确的进行风险评价。2风险评价。（1）企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，必须实事求是选取事件发生可能性（L）和事件后果严重性（S）等级数值。（2）风险应该是事件发生的可

7、能性和事件发生结果的严重性的结合。导致事件发生的危险、有害有很多，可能性应该是所有可导致事件发生的危险、有害因素导致事件发生的可能性。至于后果则比较好判断，事件发生后结果的严重性可通过事件后果严重性（S）判别准则（表2）来判别。（3）可能性是不期望发生的事件或事故发生的可能性。可以按照事件发生的可能性（L）判断准则（表1）所示的概念，将一项作业、一个装置或一个单元可能导致同一事件发生的危险、有害因素找出来，评价此事件发生的可能性和此事件一旦发生，其后果的严重性。事件尽可能找上一级事件，如管道破裂可引起泄露，泄露物遇上点火源可导致火灾或爆炸、环境污染，如泄漏出的物质有毒还导致人员中毒。在做风险评

8、价时，最好分析前面的事件，如分析破裂这一事件，对于管道破裂这一事件，可列出所有导致管道破裂的危险、有害因素，再列出管道破裂产生的结果，如中毒、火灾爆炸等。在此基础上评价各种危险、有害因素导致管道破裂发生的可能性和管道一旦破裂所产生结果的严重性。最终确定管道破裂的风险。分析事件的级别越往前，越能找出导致事件发生的原因，采取的措施越有针对性。（4）企业在进行风险评价时，根据企业职工伤亡事故分类标准（GB6441）所列20类事故类别，重点考虑以下因素：a、火灾和爆炸；b、冲击和撞击；c、中毒、窒息和触电；d、有毒有害物料、气体的泄露；e、其他化学、物理性危害因素；f、人机工程因素；g、设备的腐蚀、缺

9、陷；h、对环境的可能影响等。3风险控制。（1）企业根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险控制在可以接受程度。控制措施应可行、可靠，包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施等。a、消除危险、有害因素，实现本质安全：选择安全性的工艺、上先进设备、安全物料等。b、抑制（遏制）危险、有害因素：系统封闭、机器旋转加护罩（挡板）、噪声和粉尘隔离间等c、修订或制定好操作规程：安全合理操作步骤、防误操作等。d、减少暴露，降低严重性：防护用品、安全设施（远传信号）等。（2）企业制定控制措施按危险、有害因素事件结果的关系，先列出预防性措施，即防止危险、有害因

10、素导致事件或事故发生的措施；再列出事件一旦发生，防止事件发生的结果或减轻事件发生的后果严重性的措施，这些措施是恢复性措施或应急措施。（3）企业应将风险评价结果、制定的控制措施，包括修订和新制定的操作规程，及时向从业人员进行宣传和培训教育，使从业人员熟悉岗位和工作环境中的风险、控制措施。三、隐患治理（一）企业根据对标诊断（危险、有害因素辨识）、风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台帐。（二）企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：评价（评估）报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（包括资金概预算情况等）

11、、治理时间表和责任人、验收报告。四、工作要求（一）各企业要高度重视安全生产管理要素“三项彻查”工作，主要负责人要亲自部署并成立工作领导小粗，组织工艺、设备、安全、电气、仪表等专业技术人员和岗位作业人员进行培训，统一安全管理要素检查、危险有害因素辨识和风险评价标准，全员参与，彻底检查安全管理中存在的问题。前期试点的5家企业8月25日前完成自查工作；有穿越公共区域危险化学品输送管道的企业于8月25日前完成管道部分的“三项彻查”工作；其他企业和有穿越公共区域危险化学品输送管道企业的剩余工作于9月15日前企业完成自查工作。将对标诊断记录、风险评价记录（企业采用相应评价方法进行评价的记录）、安全隐患汇总

12、记录进行归档，填写危险化学品企业安全生产管理要素“三项彻查”报告书（详见附件4）并报县（市、区）政府（管委会）安委会。（二）安全管理基础薄弱的企业，可聘请中介机构或专业技术人员帮助开展“三项彻查”工作，但企业人员必须全员参与；“三项彻查”工作是落实企业安全生产主体责任的一项工作，应以企业自主完成为主，中介机构或专业技术人员以指导、辅导为主，不能代替企业进行工作。各县（市、区）政府（管委会）安委会加强企业日常工作开展情况调度，鼓励安全管理好的企业提前完成工作，并指导、帮助落后企业开展工作。（三）各县（市、区）政府（管委会）安委会要聘请专业技术人员对所有相关企业进行核查，并保障专项经费，8月25日

13、前，要完成对前期5家试点企业和穿越公共区域危险化学品输送管道部分 “三项彻查”工作的核查工作，9月15日前完成其他的核查工作，并填写危险化学品企业安全生产管理要素“三项彻查”核查报告书（详见附件5）。9月18日前将危险化学品企业安全生产管理要素“三项彻查”核查报告书、危险化学品企业安全生产管理要素“三项彻查”报告书一并报市政府安委会。联系人：何万强，电话：2687183，电子邮件：。（四）市政府安委会定期调度工作开展情况，自企业自查查开始不定期对企业工作开展情况进行暗查暗访，对前期5家试点企业和穿越公共区域危险化学品输送管道进行检查，对其他企业进行抽查暗访，对开展工作不认真、上报情况和实际不符

14、的企业，将现场督促有关企业重新开展工作，并由有关部门对企业依法采取处罚措施。（五）有关工作说明。拟安全生产标准化达标评审的企业，不需要再开展“三项彻查”工作，将企业进行风险分析的风险评价报告和评审单位出具标准化评审报告一并按要求上报；正在试生产中的企业，可将安全生产标准化创建工作与安全生产管理要素“三项彻查”工作合并进行，并按要求上报彻查报告；长期停产企业应向县（市、区）政府（管委会）安委会提出暂不开展的申请，但在开车前必须完成安全生产管理要素“三项彻查”工作。风险评价和安全标准化运行效果自评工作是一项日常的安全管理工作，安全生产管理要素“三项彻查”工作结束后，各企业要在整改工作存在问题的基础

15、上，强化风险管理和安全标准化运行，建立安全生产长效工作机制。附件：1对标诊断重点内容 2危险有害因素辨识 3LSR评价法 4危险化学品企业安全生产管理要素“三项彻查”报告书 5危险化学品企业安全生产管理要素“三项彻查”核查报告书附件1对标诊断重点内容一、法律、法规和标准（一）法律、法规和标准的识别和获取1企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准、文件及其他要求管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。2企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。3企业应将适用的安全生产法律、

16、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。4企业应将法律法规相关要求及时转化为本单位的规章制度。（二）法律、法规和标准符合性评价1每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，编制符合性评价报告。2符合性评价报告内容应包括：获取的安全生产法律、法规、标准及其他要求的适宜性、充分性；获取的安全生产法律、法规、标准及其他要求在企业的执行情况，是否存在违法现象和违规行为；对不符合安全生产法律、法规、标准及其他要求的现象和行为提出的整改要求等。二、安全管理机构和职责（一）目标方针。1企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划。2各级组织的安全生产目标责任书。3各级组织年

17、度安全生产工作计划。4安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。（二）主要负责人。1山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府260号令）规定的企业主要负责人13项安全职责落实情况。2主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录。（三）安全管理职责。1安全生产责任制文件及内容，制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。2明确主要负责人安全职责，对260号令规定的主要负责人安全职责进行细化。 3明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”；4明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。5建立安全生产责任制考核机制。对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。（

18、财务记录、行政文件）（四）组织机构。1企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。2根据260号令要求，设置安全管理机构或配备专职安全管理人员、注册安全工程师。（五）安全生产投入。1企业应依据国家有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。2企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。3企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。4安全风险抵押金或安全责任保险。三、风险管理（一）范围与评价方法。1制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序。2明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务

19、，全员参与。3企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法，可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价。（二）风险评价。1所有作业活动清单、设备、设施清单。2风险评价有关会议记录或纪要。3风险评价报告。（三）风险控制。1重大风险清单，风险控制措施，重大风险控制措施现场落实情况。2企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。（四）隐患排查与治理。1隐患治理制度，建立隐患治理台账。2隐患治理记录，对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、

20、治理时限。3重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。（五）重大危险源。1重大危险源管理制度的建立和执行情况。2按照GB18218辨识并确定重大危险源。3建立重大危险源档案，包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告。4重大危险源安全监控报警系统，重要参数远传和连续记录、视频监控系统等。5毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置。毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统。6重大危险源的设备、设施定期检查记录；

21、设备、设施的检验报告或检验合格证。7重大危险源应急救援预案和演练记录。8根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备；涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等；涉及剧毒气体的重大危险源，应配备两套以上气密性化学防护服。9企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。四、管理制度（一）安全管理制度。1企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。2安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。（二）操作规程。1企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，以危

22、险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程，并发放到相关岗位。2操作规程应包括下列内容：开车操作程序；停车操作程序；正常运行操作程序；紧急停车操作程序；接触化学品的危险性；各种操作参数、指标；操作过程安全注意事项；异常现象安全处置措施；配置的安全设施，包括事故应急处置设施、个体安全防护设施；岗位危险因素及预防措施。3新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应组织编制新的操作规程。4企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。（三）修订。1企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操

23、作规程进行评审、修订：国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；企业归属、体制、规模发生重大变化时；当生产设施新建、扩建、改建时；工艺、技术路线和装置设备发生变更时；上级安全监督部门提出相关整改意见时；安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时。2安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次。3组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订。4企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。五、培训教育（一）培训教育管理。1应按照省政府260号令二十四条、二十五条和

24、AQ 3013-2008第5.4.1条款规定，做好培训教育管理工作。2企业建立健全安全培训考核制度，形成所有从业人员经安全培训教育，并经考核合格持安全作业证上岗工作机制。3企业应严格落实化工企业安全管理制度安全作业证要求，安全作业证是职工独立作业的资格凭证，其发放范围限于企业直接从事独立作业的所有作业人员；安全作业证发给经过教育培训或学徒期满后，有一定的生产理论知识，具备安全操作技能，经考核合格，能独立从事某项生产活动的职工；特种作业人员除取得特种作业人员操作证外，还必须取得本企业的安全作业证。安全作业证考核内容和办法。发放安全作业证应考核以下内容：化工作业人员应考核本岗位的工艺规程、岗位操作

25、法和有关安全技术、工业卫生知识、操作技能和事故处理、以及紧急救护能力；通用工种（包括机、电、仪等维修人员）和特种作业人员，应考核本工种应掌握的安全作业技能和与之有关的安全理论知识。安全作业证由车间组织考核填写成绩，经车间主任签字，报公司安全管理部门核发。安全作业证使用管理。安全作业证是职工上岗作业的证件，凡是独立直接从事生产作业活动的人员必须持证上岗；安全作业证应记载安全教育的考核成绩、安全工作奖罚情况；安全管理部门每月至少对安全作业证抽查一次，车间应随时检查；持证者必须每年接受至少一次安全考核，成绩记入安全作业证内，考试不合格者，允许补考一次，凡补考不合格者，应收回其安全作业证，取消独立作业

26、资格，除对其进行教育提高外，还应给予一定的经济处罚。（二）管理人员培训教育。按照AQ 3013-2008第5.4.2条款规定执行情况。（三）从业人员培训教育。按照AQ 3013-2008第5.4.3条款规定执行情况。（四）新从业人员培训教育。按照AQ 3013-2008第5.4.4条款规定执行情况。（五）其他人员培训教育。按照AQ 3013-2008第5.4.5条款规定执行情况。（六）日常安全教育。按照AQ 3013-2008第5.4.6条款规定执行情况。六、生产设施及工艺安全（一）生产设施建设。建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段安全规范管理情况。（二）安全设施。1危险化学

27、品建设项目安全设施设计专篇编制导则（安监总厅管三201339号）和AQ 3013-2008第5.5.2条款要求配置情况，安全设施管理台账。2企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。安全设施管理制度；安全设施维护保养检查记录。3安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。设备检维修计划；安全设施检维修记录。4安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。安全设施拆除、停用要有相关许可和记录资料。5企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。（三）特种设备。按照特种设备安全监察条例的规定，

28、对特种设备进行规范管理。（四）工艺安全。按照AQ 3013-2008第5.5.4条款规定执行情况。（五）关键装置及重点部位。1企业应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制。关键装置、重点部位管理制度；关键装置、重点部位台账。2联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动，活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。监督指导有关活动记录。3企业应建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。4企业应制

29、定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。5企业关键装置、重点部位为重大危险源时，还要符合重大危险源监管规定。（六）检维修。1企业应严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。所有检维修要有记录。2企业应制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。3企业在进行检维修作业时，应执行下列程序：检维修前：进行危险、有害因素识别、编制检维修方案、办理工艺（设备设施）交付检维修手续、对检维修人员进行安全培训教育、检维修前对安全控制措施进

30、行确认、为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品、办理各种作业许可证。对检维修现场进行安全检查。检维修后办理检维修交付生产手续。七、作业安全（一）作业许可。企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容。1动火作业；2进入受限空间作业；3破土作业；4临时用电作业；5高处作业；6断路作业；7吊装作业；8设备检修作业；9抽堵盲板作业；10其他危险性作业。对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理，严格按八大作业规程完善作业许可证，履行审批

31、手续。（二）警示标志。1企业应按照GB2894规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合要求的安全标志。2装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。3安全标志一览表，装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志设置情况。4重大危险源现场，设置明显的安全警示标志和告知牌。5企业应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。6企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。7企业应按有关规定，在生产区域设置风向标。（三）作业环节。1企业应在危险性作业活

32、动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。2作业活动负责人应严格按照规定要求科学组织作业活动，不得违章指挥；作业人员应严格执行操作规程和作业许可要求，不违章作业，不违反劳动纪律。3作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力；作业活动监护人员持相应作业许可证进行现场监护，不得离开监护岗位。4企业应保持作业环境整洁，消除安全隐患。5同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施；指定专职安全生产管

33、理人员进行安全检查和协调并记录。6机动车辆进入生产装置区、罐区现场应按规定办理相关手续，佩戴符合标准要求的阻火器，按指定路线、规定速度行驶。（四）承包商。1企业应严格执行承包商管理制度，建立合格承包商名录、档案（包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料）；对承包商进行资格预审；选择、使用合格的承包商；与选用的承包商签订安全协议；对作业过程进行监督检查。2企业要向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查。3承包商施工人员的安全教育情况。八、职业健康按照AQ3013-2008第5.8规定执行情况。九、危险化学品管理（一）危险化学品档案。1对所有危险化学品进行普

34、查，建立化学品普查表。2建立危险化学品档案，内容包括：名称及存放、生产、使用地点；数量、危险性分类、危规号、包装类别、登记号、危险化学品安全技术说明书和安全标签（以下简称“一书一签”）等。（二）化学品分类。1对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，并将分类结果汇入危险化学品档案。2化验室使用化学试剂应分类并建立清单。（三）化学品安全技术说明书和安全标签。1生产企业的产品属危险化学品时，应按GB/T 16483和GB 15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户。2生产企业要给本企业生产的危险化学品编制符合国家标准要求的“一书一签”；生产企业生产的危险化学品发现新的危险特性时，要及

35、时更新“一书一签”，并公告；主动向本企业生产的危险化学品购买者或用户提供“一书一签”。3采购危险化学品时，应索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。（四）化学事故应急咨询服务电话。生产企业应设立24小时应急咨询服务固定电话，有专业人员值班并负责相关应急咨询。没有条件设立应急咨询服务电话的，应委托危险化学品专业应急机构作为应急咨询服务代理。（五）危险化学品登记。企业应按照有关规定对危险化学品进行登记。（六）危害告知。企业应以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传、培训，使其了解本企业、本岗位涉及危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应

36、急处理措施。劳动合同及宣传、培训教育记录、公告栏、告知牌等。（七）储存和运输。1危险化学品应储存在专用仓库内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存。2危险化学品专用仓库符合安全、消防要求，设置明显安全标志、通讯和报警装置，并由专人管理。3危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查。4选用合适的液位测量仪表，实现储罐物料液位动态监控。5危险化学品输送管道应定期巡检，危险化学品输送管道安全设施齐全。6剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度；将储存剧毒化学品的

37、数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。7严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，进行安全检查，对运输、装卸人员行为进行规范管理；危险化学品运输专用车辆安装具有行驶记录功能的卫星定位装置；企业要对危险化学品运输车辆GPS的安装、使用情况进行检查并记录。8采用金属万向管道充装系统充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品。9生产储存危险化学品企业转产、停产、停业或解散时，应当采取有效措施，及时妥善处置危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品，不得丢弃；处置方案报县级政府有关部门备案。十、事故与应急按照AQ3013-2008第5.9规定执行情况。十

38、一、检查与自评（一）安全检查。1企业应按照AQ 3013-2008第5.10.1条款和危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）规定，做好安全检查管理，结合企业实际和风险评价工作，编制修订各种类型安全检查表。（1）综合性安全检查表：厂级综合性安全检查表；车间级综合性安全检查表。（2）专业性安全检查表：工艺管理安全检查表；设备管理安全检查表；变配电系统管理安全检查表；仪表管理安全检查表；储存罐区、仓库管理安全检查表；消防管理安全检查表；职业卫生管理安全检查表；现场检维修作业管理安全检查表；安全设施管理安全检查表等。（3）季节性安全检查表。（4）日常安全检查表：岗位操作人

39、员日常安全检查表；工艺、设备、安全、电气、仪表等专业技术人员的日常安全检查表。（5）节假日安全检查表。2安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。企业各种安全检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断完善。（二）安全检查形式与内容。1企业应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台账，检查考核要有记录并与责任制挂钩。2企业安全检查形式和内容应满足：综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少

40、于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次；季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查；日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、

41、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。各种安全检查要有记录。（三）整改。1对检查出的问题进行原因分析，及时进行整改；对整改情况进行验证；保存检查、整改、验证和原因分析等相关记录。2各种检查的主管部门对各级组织检查出的问题和整改情况定期检查。（四）自评。1安全标准化自评管理制度。明确自评时间；制定自评计划；编制自评检查表；建立自评组织；每年至少1次进行安全标准化自评；编制自评报告；提出进一步完善的计划和措施；对自评有关资料存档管理。2开展自评要有相关文件资料和记录。十二、山东省地方要求（一）危险化学品生产企业中负责人的学历和从业经历要求。主要负责人、技术负责人中至少有一人具有国民教育

42、化工专业本科以上学历，并有3年以上化工行业从业经历。危险化学品经营（带储存）企业主要负责人、主管人员、安全负责人中至少有一人具有国民教育化工专业专科以上学历。（上述人员指厂级或公司级人员）（二）对未经正规设计的企业的要求。在建设之初，未经过正规设计的化工装置，由具有相应资质的设计单位进行设计安全诊断，出具安全诊断报告书，完成设计安全诊断发现隐患的整改工作，并经设计单位复查出具验收合格意见。（三）安全评价检查和各级安监部门检查查出问题或隐患的整改落实要求。对查出的问题进行原因分析，及时进行整改；对整改情况进行验证；保存检查、整改和验证等相关记录。附件2危险有害因素辨识危险、有害因素是指可能造成人

43、员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。危险、有害因素识别也称之为危险、有害因素辨识，是认知危险、有害因素的存在并确定其特性的过程。一、危险有害因素参照生产过程危险和有害因素分类（GBT138612009）、企业职工伤亡事故分类标准（GB64411986附录A6、附录A7）。二、安全设施危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第40号）、首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案（安监总管三2009116号）、第二批重点监管危险化工工艺重点监控参数、

44、安全控制基本要求及推荐的控制方案（安监总管三20133号）、关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知（安监总厅管三2011142号）、第二批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则（安监总管三201312号）要求的“两重点一重大”生产装置安全联锁、自控、监控设施；危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则（安监总厅管三201339号）规定的预防事故安全设施、控制事故安全设施、减少与消除事故影响安全设施。三、危险、有害因素辨识和风险评价方法危险、有害因素辨识过程要结合企业安全生产责任制制度，根据岗位职责，按岗位单元和危险作业步骤进行辨识，体现全员、全过程、全天候、全方位原则

45、。（一）工作危害分析（JHA）。八大危险作业活动、六个重要过程的危险、有害因素辨识和风险评价建议使用此诊断方法。1工作危害分析（JHA）又称工作安全分析（JSA），是目前欧美企业在安全管理中使用最普遍的一种作业安全分析与控制的管理工具。是为了识别和控制操作危害的预防性工作流程。通过对工作过程的逐步分析，找出其多余的、有危险的工作步骤和工作设备/设施，进行控制和预防。2主要用途和方法。JHA主要用来进行设备设施安全隐患、作业场所安全隐患、员工不安全行为隐患等的有效识别。从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险

46、等级，制定控制措施。 3作业步骤的划分。作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。划分的作业步骤不能过粗，但过细也不胜繁琐，能让别人明白这项作业是如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。电器使用说明书中对电器使用方法的说明可供借鉴。 作业步骤简单地用几个字描述清楚即可，只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。如果作业流程长，作业步骤多，可以按流程将作业活动分为几大块，每一块为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小

47、步骤。4危害辨识。对于每一步骤都要问可能发生什么事，给自己提出问题，比如操作者会被什么东西打着、碰着；他会撞着、碰着什么东西；操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。危害导致的事件发生后可能出现的结果及其严重性也应识别。然后识别现有安全控制措施，进行风险评估。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。统观对这项作业所作的识别，规定标准的安全工作步骤。最终据此制定标准的安全操作程序。（1）识别各步骤潜在危害时，可以按下述问题提示清单提问。a、身体某一部位是否可能卡在物体之间？b、工具、机器或装备是否存在危害因素？c、从业人员是否可能接触有害物质？d、从业人员是

48、否可能滑倒、绊倒或摔落？e、从业人员是否可能因推、举、拉、用力过度而扭伤？f、从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？g、是否存在过度的噪音或震动？h、是否存在物体坠落的危害因素？i、是否存在照明问题？j、天气状况是否可能对安全造成影响？k、存在产生有害辐射的可能吗？l、是否可能接触灼热物质、有毒物质或腐蚀物质？m、空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？以上仅为举例，在实际工作中问题远不止这些。（2）还可以从能量和物质的角度做出提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸

49、、压力容器爆炸。热能可造成灼烫、火灾。电能可造成触电。化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。工作危害分析的主要目的是防止从事此项作业的人员受伤害，当然也不能使他人受到伤害，不能使设备和其他系统受到影响或受到损害。分析时不能仅分析作业人员工作不规范的危害，还要分析作业环境存在的潜在危害，即客观存在的危害更为重要。工作不规范产生的危害和工作本身面临的危害都应识别出来。我们在作业时常常强调“三不伤害”，即不伤害自己，不伤害他人，不被别人伤害。在识别危害时，应考虑造成这三种伤害的

50、危害。5控制措施的制订。对识别的危害制订控制与预防措施，一般从以下四个方面考虑：（1）工程控制（能量隔离）（2）行政管理（3）PPE（个人防护设备）（4）临时措施6工作危害分析之后，经过评审，应进一步确定正确的作业步骤，制定此项作业的标准操作规程。7工作危害分析表某项工作危害分析表作业名称：作业地点：分析人员：日 期：任务或步骤描述潜在危害及后果危害控制措施1、审批人员签字：审批人员职务：日 期：8固化的JHA编制。仔细研究更换撒气轮胎的风险分析表和安全操作规程可以得出这样的结论：工作危害风险分析表和安全操作规程是用不同的方式叙述同一个问题。工作危害风险分析法是通过表格的形式将一个完整工作中的

51、各要素作出明确的、具体化的描述；安全操作规程是根据风险分析结果，按照作业步骤将一个完整工序中的各要素，依据有机的逻辑关系做出的科学组合。按照作业活动的每一步分段编写，集中各专业人员的知识，将每一步作业活动中的所有危险危害因素尽可能的写进规程中，让操作工在实际操作中按照操作规程进行操作，避免各种事故。首先，选定5到9个人组成风险分析小组。选定人员应尽可能地从设备、工艺技术、操作、电气、安全、分析等几方面考虑，各单位视具体情况而定，但人数要保证5人以上，且所选人员应是有经验的或复合型人才。第二步，把设计好的工作危害风险分析表分发给每个人员，给大家介绍表格每列要填写的内容及每列表格内容之间的逻辑关系

52、。进行工作危害分析，即先把整个作业活动划分成多个工作步骤，将每步作业活动中的危险危害因素找出来，判定其在现有安全控制措施条件下可能造成后果的严重性。若现有安全措施不能满足安全生产的需要，应制定新的安全控制措施以保证安全生产；危险性仍然较大时，还应将其列为重点监管对象加强管理，甚至为其制定应急救援预案加以防控。假设以上措施还不能防止事故的发生，应作出停工、改变工艺等决定。第三步，详细讲解每列表格内容的具体填法。（1）步骤划分。1）作业步骤应按实际作业程序划分，划分的步骤不可过粗，也不可过细，应经大家讨论后确定下来。作业步骤划分时，应注意避免将进行作业活动时所需采取的安全控制措施列入，如：佩带防护

53、用品、办理作业票等。2）作业步骤的描述，语言要简练，用几个字描述清楚即可，只需说明做什么，而不必描述如何做。描述作业步骤一般用动宾词组，如：停车、启动泵、投料、包装、升温等；不能用动宾词组描述的，也可用含有动词的短句，如：搬备用轮胎和工具箱、撬下轮毂帽、松开突耳螺栓等。（2）识别危险、危害因素。下面，以“一段输送易燃、有毒液体的压力管道与输送泵”为对象，研究“启动泵”这一作业活动的危险、危害因素识别。1）识别人的危险、危害因素。a、在未确认输送管线是否有断开、法兰垫片泄露情况下开泵，易出现易燃、有毒液体泄漏；b、在未确认输送管线上是否有盲板情况下开泵，易造成泵憋压，易燃、有毒液体从泵密封处泄漏

54、；c、在未确认输送管线流程是否正确情况下开泵，易燃、有毒液体易进入其他设备内，造成其他设备物料溢出或发生剧烈的化学反应等；d、未按机泵操作规程进行盘车，泵轴受应力过大；e、开启泵后未及时打开泵出口阀，造成泵憋压，易燃、有毒液体从泵密封处泄漏；f、启动泵时有打手机现象，手机产生电火花等。2）识别设备的危险、危害因素a、泵的电机外壳静电接地线及接地情况不符合标准要求；b、泵轴防护罩未安装、安装不规范或防护罩本身太窄、承受压力小于1500N；c、机泵润滑油杯润滑油液位低于1/3；d、机泵冷却水阀门未打开、开度太小或结冰；e、泵密封点泄漏未及时进行维修；f、泵出口压力表指示不准确，易出现抽空、憋压等情

55、况；g、泵出口取样阀未关闭；h、设备、管线有沙眼；i、采购的设备、管线、仪表等本身存在质量问题等。3）识别环境的危险、危害因素a、泵周围存在可燃、有毒气体；b、夜间作业环境光线不清；c、泵周围应急疏散通道不畅等。识别危险、危害因素的过程，实际上是检验我们平时工作中对危险、危害因素的认识是否正确、全面的一个非常好的方法，同时也是全面提高员工对危险、危害因素的认识水平的一个非常好的过程和平台。因为，在平时的工作中，我们每个人的知识和经验都是有限的，无论一个人的知识和经验多么丰富，都有一定的局限性和片面性，那种对各种工艺、设备、电气、仪表都非常熟悉的人是几乎没有的，即使有这样的人，他也不可能在较短的

56、时间内将所有的危险、危害因素一一识别出来。因此，在每次识别某一方面的危险、危害因素时，要鼓励某工种或对该方面有经验的人首先发言，然后请其他人对此作出肯定、否定、补充完善的意见和建议。在确定某一具体危险、危害因素时，要避免口语化，要力求用词准确、句子工整，尽力避免使用简略语句。识别某一方面的危险、危害因素往往需要多人进行反复讨论和推敲才能确定下来。确定某一危险危害因素应注意的事项：如前面例子中，在描述“人的危险、危害因素”的第一种情况时，是这样描述的：在未确认输送管线是否有断开、法兰垫片泄露情况下开泵，易出现易燃、有毒液体泄漏，人们一看就明白，而用“液体泄漏”、“存在易燃、有毒液体”等来描述，操作工很难从你的分析中知道危险点存在于那个地方。（3）主要危害后果。主要危害后果的描述比较简单，也应有一定的顺序。一般把最易发生的事故写在最前面，由最初发生的事故引发的次生事故依次排列，其他不