api-Q补充要求审核记录(参照)

1、?世纪创新钢管有限公司审核记录被审核部门: 办公室审核员：编号： CX/QR-8 2.2-05条款检查内容检查记录备注 PI Q1补充要求6.2. .18.5培训补充条款要求:组织应建立控制细则（ 见 3.1 4）以识别培训的需要对那些从事影响质量管理体系活动的人员提供培训。培训应包括质量管理体系培训和人员岗位培训。组织应确定培 训的周期。质量管理体系的持续改进以及有效性提供了0年培训计划和200年培训计划；在公司培训管理制度或程序文件或培训计划中明确规定了对质量有影响人员的培训周期（ 一般技术工种每年一次, 特殊工种执行国家规定）。经查：落实了责任人职责；提供了相关文件和记录。通过内部审核、

2、管理评审和日常检查发现的问题，及时实施纠正和预防措施 , 检查验证并关闭不符合项。经查: 提供的20 9年入厂新工人培训没有进行有效性评估。AARAP - L/5 T会标认证产品要求:需提供55CT会标认证产品管线管油管套管的相关培训证据。API S ec 1 关于A I 会标使用要求；满足I Spec 5L 第 44 版产品规范的设计输出文件以及各工序作业指导书;满足A I p c 5 T 第 8 版产品规范的设计输出文件以及各工序作业指导书。提供了5L/5 T会标认证产品管线管油管套管的培训计划、培训记录、培训档案、培训试卷、培训效果评估表等，符合要求。提供了：各工种“应知应会”培训记录；

3、技能评定记录；合格上岗能力鉴定表。记录人 :年月日审核记录被审核部门：质量部审核员 :编号 : SJ/QR- .2 2 05条款检查内容检查记录备注API- 1补充要求4.2 3 1文件控制补充要求:应采用原清单或相当的控制细则，以识别质量管理体系所要求的文件及其现行修订状况。提供了文件总清单（包括程序文件、作业文件并标明修改版本与状态）；文件发放/ 回收记录。I-Q14 2.3.2文件更改控制补充要求:文件的更改应由原审批的同一职能部门再次进行审批符合文件和资料控制程序要求，查看了质量手册后的文件修改控制页，提供了文件更改审批单。符合要求。API- 14.2 4 1记录控制补充要求 :形成文

4、件的程序应该明确负责收集和保存记录的部门。有相应的行业产品标准加以规定的记录，其保存时间应符合标准的要求或不少于年，以时间长的为准。用以证明质量管理体系符合要求和有效运行的记录应至少保存年。提供了质量记录总清单, 反映每个记录保存年限及责任部门。经查 :对各部门质量记录编号登记以及表样备案资料AP -Q17.4.3.1采购产品的验证补充要求 :组织应为采购产品的验证建立控制细则。组织应保留验证活动的记录提供了SJCX/QD01 3 采购产品（物资 ）验收规范和 SJCX/QD012外包过程控制规范。A I-Q 补充 要求 7.6.1监视和测量装置的控制补充要求 : 组织应为控制、校准和维护监视

5、和测量装置建立控制细则。控制细则应包括装置型号、唯一标识、地点、检定周期、检定方法和验收准则。API-5 CT产品规范对监视和测量装置的控制补充要求： PI 5CT1 .12 1 静水压试验程序中对压力表鉴定周期为4 个月。校准和验证记录保存期为年以上。提供了JCX/QP 10监视和测量装置控制程序。经查 :提供监视测量设备管理台帐周期检定计划检定记录及检定证书2 / 127 / 12记录人 :年月 日 ?世纪创新钢管有限公司审核记录被审核部门：质量部审核员：编号： JCX/QR 8.2-0 条款检查内容检查记录备注API-Q补充要求7. 1监视和测量装置的控制补充要求 : 组织应为控制、校准

6、和维护监视和测量装置建立控制细则。控制细则应包括装置型号、唯一标识、地点、检定周期、检定方法和验收准则。提供了SJCX/QP 10监视和测量装置控制程序。经查：提供监视测量设备管理台帐周期检定计划 检定记录及检定证书API-Q7.6.2环境条件 组织应确保环境适合进行校准、检 验、测量和试验活动。提供了S CX QD-01 试验控制规范。API-Q12.4产品的监视和测量补充要求 组织应建立控制细则，来监视和测 量产品的特性提供了SJCX/QP80 3 过程和产品的监视与测量控制程序补充完善的监视和测量设备周期检定计划。 PI-Q8.2 4.2产品的最终接收 补充要求应由材料或产品的生产者或直

7、接监督者以外的人员在产品实现过程中的预先设定的阶段来完成产品的最终接收和放行每个工序由操作人员签字后，由检验人员检验合格签字后, 将放行到下个阶段。提供了2 08 年 8 月份生产工艺流程卡, 发现有一份编号是08 32627 的 生产工艺流程卡中下料工序没检验员签字就流入下道工序。A RAPI-Q13.18 3 2不合格品的放行或接收 补充要求：不合格品的评价、放行和接收提供了SJ X/Q 80不合格品控制程序。经查 : 不合格品通知单不合格品处置单及返修检验记录AI-5L/5CT会标认证产品要求提供了5L/5 T会标认证产品管线管油管套管的检验试验计划。API Spec Q1 附录3.3

8、关于API会标使用要求;A I ec 5 第4版产品规范11 2、 11.3 和附录N、 O 中对管线管标志的具体要求 ;AP S c 5第8 版产提供了55CT会标认证产品管线管油管套管的检验试验计划。提供了： PI S ec 5L 产品规范的产品按喷标图样和检验和试验规范实施的合格的检验试验及成品记录；S ec 5CT 产品规范产品按喷标图样和检验和试验规范实3 / 123 / 12品规范1 .3 、 1 . 、表C.68、附录F对油管/套管 /短节 /接箍标志的具体要求。施的合格的检验试验及成品记录；。记录人 :年 月4 / 124 / 12?世纪创新钢管有限公司审核记录被审核部门: 生

9、产部审核员 :编号：SX/ R8 2 2 0条款检查内容检查记录备注AP - 补充 要求7 5 .17. . .2生产和服务提供的控制补充要求组织应建立描述进行了的控制生产和服务的活动的控制细则。过程控制应以工艺流程、随工单、检查表、工艺卡或其它形成书面的控制细则（见.1 4）， 并应包括验证其符合质量计划、控制细则和参考标准 （ 法规）的要求。过程控制文件应包括或涉及过程、试验、检验和顾客检验控制点或见证点所需的指导书、工艺和验收准则。提供了SJC /QP705生产和服务提供控制程序以及控制文件, 作业计划发放通知书和记录。经查 :现场有作业文件（ 包括受控发放的“管线管 油管套管”加工制造

10、工艺流程图工艺作业指导书 ）。A-Q17.5.5.1产品防护补充要求 :组织应建立控制细则（ 见 3.1 4），对 7.5 中用以保护产品符合性的方法进行描述。提供了SJCX/QP70 产品防护控制程序以及相关作业指导书。经查 :2009 年 1-2 月份产品包装、入库记录。API-Q18.18 5. 质量管理体系的持续改进以及有效 性的状况通过内部审核、管理评审和日常检查发现的问题，及时实施纠正和预防措施，检查验证并关闭不符合项。经查：提供了2 08 年6- 2 月份对设备巡检、现场管理的日常检查记录。AP-5L/5C 会标认证产品要求提供L/5C会标认证产品管线管油管套管的生产制造控制过程

11、文件。满足A I Spe第44 版产品规范的设计输出文件以及各工序作业指导书；满足A I S ec 5CT第 8 版产品规范的设计输出文件以及各工序作业指导书。提供了L/5 T 会标认证产品管线管油管套管的生产制造控制文件。包括: 生产计划、图纸、工艺、采购规范、质量计划、检验试验计划、工序作业指导书等。提供了:生产计划 I 5L 5产品生产任务通知单工序过程控制卡7 / 127 / 12被审核部门：技术部 8.2 -0 审核记录条款检查内容检查记录备注A I-Q1补充 要求7.3.1 1设计和开发策划补充要求：组织应为产品设计建立控制细则（见3 .4） 。 当设计和开发外包时， 组织应确保供

12、方符合7. 的要求， 并提供供方已经符合这些要求的客观证据。提供了SJ X/QP703设计与开发控制程序，查看API/5C的设计包时，提供设计任务书，检查阶段本公司只有按图加工，没有设计外包发生。A I Q1 7.3.1.2设计文件应包括方法、假设、公式 和计算书提供了认证产品 “管线管 油管套管”设计计算书等设计输出资料。API Q1 .2.设计和开发输入补充要求：组织应识别和评审产品设计输入要求,并将其形成文件。设计和开发输入应包括顾客的特殊要求（ 见 7 2 2）提供了A-5L 5C产品的 设计输入清单和评审记录。 PI-Q7.3.3 1设计和开发输出 补充要求:设计和开发输出应文件化。

13、见会标认证产品管线管油管套管设计包资料。AP -Q 7. .4.1设计和开发评审补充要求 应进行最终设计评审并形成文件。最终设计应由该设计的设计人员之外的人批准提供了设计和评审人员能力确认资料 , 设计评审记录中有评审人签字。7. .7.1设计和开发更改的控制补充要求：设计和开发的更改，应采用与原设计和开发以及原设计文件相同的方式来控制目前没有设计更改项目。 PI 5L /5 T会标认证产品要求提供了5 /5C会标认证产品管线管油管套管的设计输出文件。API ec Q1 附录 A3.3 关于 AP会标使用要求；P pec5L 第 4版产品规范1.2 、 1 .3和附录N、 O 中对管线管标志的

14、具体要求；API Sp 5CT 第 8 版产品规范11. 、11.4 、表C.68、附录对油管/ 套管 / 短节接箍标志的具体要求。提供了L/5CT 会标认证产品管线管油管套管的的设计输出文件，包括：图纸、工艺、采购规范、质量计划、检验试验计划等。提供了:API c 5L 产品规范的产品交货技术条件、产品规格性能表、喷标图样； PI c 5CT产品规范产品交货技术条件、产品规格性能表、喷标图样。审核员 :编号： SJCX/QR记录人 :日年月世纪创新钢管有限公司被审核部门: 仓库管理审核员：R-8. . 05审核记录条款检查内容检查记录备注API Q补充要求7.5 5.2定期盘存补充要求为防止

15、变质, 应定期对库存产品或组件的状态进行评定提供了S CX QP709产品防护控制程序和仓库管理制度以及仓库定期盘存记录。符合要求。经查：有定期盘存记录日常检查记录API 18.5. 8.5.2质量管理体系的持续改进以及有 效性的状况通过内部审核、管理评审和日常检查发现的问题，及时实施纠正和预防措施 , 检查验证并关闭不符合项。经查 :提供了2008 年 6-12 月份对库存原材料、半成品的日常检查记录。编号 : SJCX/记录人：年月?世纪创新钢管有限公司审核记录9 / 128 / 12审核员 :编号: SJCX Q被审核部门：供销部-8.2.2 05条款检查内容检查记录备注API-Q补充要

16、求7.2.2 1组织应建立控制细则( 见 3. .4)对与产品有关的要求进行评审。提供了SJCXP70 合同评审控制程序以及合同管理台帐。经查 : 提供了合同评审记录定单电话确认表 PI-Q14.1.1外协过程和/ 或服务 补充要求:组织应负责外协过程符合相应的要求提供外包过程控制规范, 补充 : 锻件、法兰、连接螺栓、螺母等材料和标准件的采购规范。P -14.采购过程补充要求：组织应对采购过程和供方选择建立控制细则，供方选择、评价和再评价标准提供SJCX QP70 4采购控制程序，并检查了SJCX Q -7.4- 供方评定记录和C /QR- 4 2合格供方名录满足要求。A I-5 5CT会标

17、认证产品要求：需要提供了5CT会标认证产品管线管油管套管的培训计划、培训试卷。API Spec 产品规范的产品要求； P pec 5C产品规范产品要求。提供了5L/5C会标认证产品管线管油管套管的培训计划、培训记录、培训试卷等, 符合要求。提供了：API Spec 5L 产品规范的产品交货技术条件、产品规格性能表；AP pe CT产品规范 产品交 货技术条件、产品规格性能表。10 / 124 / 12世纪创新钢管有限公司审核记录被审核部门：管理层审核员 :编号：SJCX/QR-8.2.2-05条款检查内容检查记录备注API Q1 补充 要求5.3.1质量方针补充要求最高管理者应将通过批准的质量

18、方针形成文件.提供书面的质量方针和质量目标, 审批发放和细化分解到各部门、车间。在管理评审中各部门将成情况检查分析资料报质管部汇总形成质量目标完成情况统计表API-Q1 .15.5.1 职责和权限在质量手册5. 中规定了各部门的职责和权限。颁布了各类人员的任命文件以及确认证据。落实办公室实施对质量有影响人员的培训以及上岗能力确认工作。 I 1 . .管理评审输入)包括5.6.2 h 产品不合格倾向。2)包括5.6.2 了适用于石油、石化和天然气行业的标准的变化。3) 包括5.6. 如果适用,包括现场不符合项分析与报告。查看了00年产品合格率统计分析 , 产品交验合格率97.2满足质量目标。目前公司使用