06目标控制程序

1、2011-2012年度独流减河治理工程河道深槽扩挖及清淤部分施工第3标段目标、指标、管理方案展开表 JL/C0601 部门目标目标展开对策措施目标责任人完成时间项目目标值王健王轶松王强张鹏飞苏明明郝海龙张超一、遵守相关法律、法规和其他要求，全员参与，实现施工项目管理标准化；二、合同履约率99%，顾客回访率55%，顾客满意度90%；三、工程一次交验合格率100%，争创优质工程，创建1个市级文明工地；四、质量、安全、环境事故及重大伤亡事故率“0”，轻伤事故率“1.5”；五、特殊工种持证上岗率100%，现场管理人员持证到岗率90%，设备完好率95%；六、防止环境污染，废弃物按标准处置。文件控制与记录

2、控制，技术文件有效、归档确保项目所得到的有效文件，并确保各种记录真实反映体系运行轨迹，有效及归档率100%对各相关部门下发的文件，设专人管理、更新、标识、归档。全年目标（指标）控制目标指标分解到位到人，确保100%完成依据公司目标进行相应分解，填写（_年度_目标指标管理方案展开表）；全年每月对目标（指标）实施情况进行检查，填写_检查记录和目标完成情况评价表。全年办公室环境、安全保持环境整洁、安全无事故制定卫生值日表，认真履行值日卫生，安全用电，严禁违章作业和使用全年法律、法规和其他要求有效率100%，并符合文件控制程序要求结合分公司情况及时收集、更新得到相关法律、法规等有效文件，依据文件控制程

3、序设专人管理全年对分公司办公作业场所的危险源和环境因素的辨别危险源和环境因素的辨别率98%分公司设专人负责，组织全员进行辨识，以确定需控制的危险源及环境因素，明确相应的负责人员、制定相应的措施，确保实施有效性，并监督落实和改进。全年编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：2011-2012年度独流减河治理工程河道深槽扩挖及清淤部分施工第3标段目标、指标、管理方案展开表 JL/C0601 部门目标目标展开对策措施目标责任人完成时间项目目标值王健王轶松王强张鹏飞苏明明郝海龙张超一、遵守相关法律、法规和其他要求，全员参与，实现施工项目管理标准化；二、合同履约率99%，顾客回访率55%，顾客满意度90

4、%；三、工程一次交验合格率100%，争创优质工程，创建1个市级文明工地；四、质量、安全、环境事故及重大伤亡事故率“0”，轻伤事故率“1.5”；五、特殊工种持证上岗率100%，现场管理人员持证到岗率90%，设备完好率95%；六、防止环境污染，废弃物按标准处置。人力资源管理学习培训率100%，管理人员持证率90%按规定编制分公司年度培训计划，组织人员按时参加公司组织的各种相关培训，按规定建立分公司及人员相应证书档案，并负责保管，确保证书有效性， 全年办公器材确保分公司办公器材完好率达到90% 对分公司（项目部）自有办公器材设专人登记、建档及管理，并对每台设备设专人负责保管，定期擦拭保洁。定期巡检工

5、地自有办公器材情况，监督保养情况，对损坏的及时维修。全年检测设备确保分公司自有检测设备完好率100%，有效率100%对分公司（项目部）自有检测设备按规定登记、建档及管理，定期擦拭保养，发放使用上严格执行相关规定要求，并做好相应记录，制定分公司（项目部）自有检测设备检测计划，按时检测，并按相关规定做好检测报告保管工作。定期巡检工地自有检测设备情况，监督保养情况，对损坏的及时维修。全年施工设备确保分公司自有施工设备完好率95%对分公司（项目部）自有施工设备按规定登记建档，定期擦拭保养及维修，发放使用上严格执行相关规定要求，并做好相应记录，定期巡检工地自有施工设备情况，监督保养情况，对损坏的及时维修

6、。全年印章、证件管理规定确保印章、证件的完好性，并确保使用及借阅的合理。严格执行公司相关管理规定，认真做好审批登记，同时负责印章、证件的保管工作全年编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：2011-2012年度独流减河治理工程河道深槽扩挖及清淤部分施工第3标段目标、指标、管理方案展开表 JL/C0601 部门目标目标展开对策措施目标责任人完成时间项目目标值王健王轶松王强张鹏飞苏明明郝海龙张超一、遵守相关法律、法规和其他要求，全员参与，实现施工项目管理标准化；二、合同履约率99%，顾客回访率55%，顾客满意度90%；三、工程一次交验合格率100%，争创优质工程，创建1个市级文明工地；四、质量、安

7、全、环境事故及重大伤亡事故率“0”，轻伤事故率“1.5”；五、特殊工种持证上岗率100%，现场管理人员持证到岗率90%，设备完好率95%；六、防止环境污染，废弃物按标准处置。合同管理合同规范化、有效性、完好率100%设专人负责分承包合同及材料采购合同、租赁和修理合同以及计量仪器定货合同的起草、编制工作，并报计划经营部审核。按规定做好合同的登记、建档、分类保管工作。对借阅和复印使用严格执行审批登记制度。全年信息沟通确保信息及时收集、传递、发放和处理设专人负责从公司内网及相关科室及时收集文件、制度、规定等，并在领导批示下及时传递到项目部及人员，并监督落实传递和处理情况，做好相关记录。全年生产经营统

8、计及时报送统计资料、确保资料的准确率100%设兼职统计人员，建立统计台账，按要求及时收集、编写、报送相应统计资料，并按文件控制规定要求做好保管工作。全年施工分承包符合遵守合同管理规定及施工分承包管理规定要求，并严格实施执行率100%严格遵守合同管理规定及施工分承包管理规定，从公司合格外包方名册中选择外包方，按规定开具工程预付款单及工程进度款。全年内部审核严格按体系文件实施运行，争取内部审核无不合格项出现执行内部审核控制程序和管理评审控制程序，配合公司做好内部审核及管理评审工作全年编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：2011-2012年度独流减河治理工程河道深槽扩挖及清淤部分施工第3标段目标

9、、指标、管理方案展开表 JL/C0601 部门目标目标展开对策措施目标责任人完成时间项目目标值王健王轶松王强张鹏飞苏明明郝海龙张超一、遵守相关法律、法规和其他要求，全员参与，实现施工项目管理标准化；二、合同履约率99%，顾客回访率55%，顾客满意度90%；三、工程一次交验合格率100%，争创优质工程，创建1个市级文明工地；四、质量、安全、环境事故及重大伤亡事故率“0”，轻伤事故率“1.5”；五、特殊工种持证上岗率100%，现场管理人员持证到岗率90%，设备完好率95%；六、防止环境污染，废弃物按标准处置。采购控制管理程序有效执行率100%按规定编制物资需求计划并会同器材部进行物资进场验收、检验

10、。对在其采购权限内的物资自行采购，签订物资采购合同、检验、验收。分公司经理负责项目部所采购物资需求计划的批准。工程整个阶段施工项目管理控制程序对工程项目施工和服务提供全过程控制，并满足规定的要求按照施工项目管理控制程序：执行工程技术交底规定、工程项目安全、环保交底规定、工程项目施工组织设计管理规定和工程资料管理规定。工程整个阶段运行控制程序对施工过程及现场材料、设备的采购、运输、储存和分供方服务进行有效的管理，满足规定的要求根据重大危险源及重要环境因素填写环境和职业健康安全管理方案一览表，风险控制岗位明细表工程整个阶段绩效测量和监视控制管理确保职业健康安全和环境工作满足规定要求选择合理检测与监

11、视的方法，严格按要求进行监测，对项目确定的职业健康安全和环境目标、指标、管理方案及作业文件的执行情况，按规定进行自检和规定评价工程整个阶段不符合控制管理严格执行规定要求施工过程中安全、环境等存在的不符合进行控制，制定相应处置方案，并组织实施，与公司职责部门反馈处置信息。工程整个阶段编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：2011-2012年度独流减河治理工程河道深槽扩挖及清淤部分施工第3标段目标、指标、管理方案展开表 JL/C0601 部门目标目标展开对策措施目标责任人完成时间项目目标值王健王轶松王强张鹏飞苏明明郝海龙张超一、遵守相关法律、法规和其他要求，全员参与，实现施工项目管理标准化；二、

12、合同履约率99%，顾客回访率55%，顾客满意度90%；三、工程一次交验合格率100%，争创优质工程，创建1个市级文明工地；四、质量、安全、环境事故及重大伤亡事故率“0”，轻伤事故率“1.5”；五、特殊工种持证上岗率100%，现场管理人员持证到岗率90%，设备完好率95%；六、防止环境污染，废弃物按标准处置。不合格控制程序严格执行规定要求出现工程部合格品时，工程质量事故控制执行质量事故追究控制程序与质量技术部门反馈处置信息。工程整个阶段进场物资出现不合格时应上报器材部并执行采购与物资管理控制程序施工过程中不合格应填写不合格品报告工程整个阶段质量管理自查与评价控制程序对质量管理活动进行监督和检查，

13、发现质量管理各项活动的状态，是否符合质量管理制度和方针目标的要求，揭示存在的问题，即使整改和改进执行质量管理自查与评价控制程序、不合格品控制程序以及改进控制程序对质量管理活动进行监督和检查。工程整个阶段编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：2011-2012年度独流减河治理工程河道深槽扩挖及清淤部分施工第3标段目标、指标、管理方案展开表 JL/C0601 部门目标目标展开对策措施目标责任人完成时间项目目标值王健王轶松王强张鹏飞苏明明郝海龙张超一、遵守相关法律、法规和其他要求，全员参与，实现施工项目管理标准化；二、合同履约率99%，顾客回访率55%，顾客满意度90%；三、工程一次交验合格率100%，争创优质工程，创建1个市级文明工地；四、质量、安全、环境事故及重大伤亡事故率“0”，轻伤事故率“1.5”；五、特殊工种持证上岗率100%，现场管理人员持证到岗率90%，设备完好率95%；六、防止环