内审日程计划

1、xxxx年质量管理体系内审计划通(XXXX )第006号编制:批准:XXXX年4月10日一、审核目的：对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行并评价管理体系的符合性、 适宜性和有效性。二、审核依据：1. IS09001-2015质量管理体系要求2. GB/T19011-2011管理体系审核指南3. 公司管理手册、程序文件、规范制度等4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；5. 顾客要求等。三、审核范围：1. 审核范围：五金冲压制品的生产及服务2. 审核场所：审核地址：公司所有部门、有关过程。四、审核组成员审核组长：A组 员：BC五、审核日期：XXXX年4月17-18日

2、，请各内审员提前做好工作安排。六、审核日程安排见附件。七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。八、审核报告发布日期：审核完成5日内。九、首、末次会议地点参加人员1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行2、地点：工厂会议室3、主持：总经理4、参加人员：内审员、各部门负责人等附件:日期/时间过程/活动及主要责任部门/场所涉及的标准条款组别XXXX-4-1708:00-08:30首次会议ABC08:30-12:00管理层/财务部:理解组织及其环境，理解相关方的需求和期望， 确龙质量管理体系范圉，质量管理体系及其过程，领导作用和 承诺总要求，以顾客为关注焦点，质量方针的建立与沟通

3、，岗 位职责和权限的确左，应对风险和机遇的措施的策划，质量目 标及其实现的策划，质量管理体系变更的策划，资源提供总要 求，监视、测呈:、分析和评价总要求，内审，管理评审，改进 总要求，持续改进、知识管理、资质验证、质量事故4.1.4.2. 4.3. 4.4. 5.1.5.2. 5.3. 6.1. 6.2、6.3、7.1.1. 9.1.K 92 93、10.K 10.3. 7.1.6ABC14:00-16:00办公室（行政）：岗位职责、目标实现、人员配宜，知识管理， 人员的能力，人员的意识，信息沟通，文件管理，5.3. 62 7.1.2. 7.1.6.7.2. 73 7.4、7.5AB16:00

4、-18:00办公室（销售）：岗位职责、目标实现、与顾客的沟通，产品 和服务要求的确左，与产品和服务要求的评审，产品和服务 要求的更改，顾客财产管理，交付后的活动，顾客满意评价5.3. 62 821、8.2.2.8.2.3 . 8.2.4 . 8.5.3 .8.5.5> 9.1.2BCXXXX-4-1808:00-11:00生产部：岗位职责、目标实现、生产设备的管理，过程运行环 境，生产和服务提供的控制，标识和可追溯性，防护。53 62 7.1.3. 7.1.4、8.5.1. 8.5.2. 8.5.4AC11:00-12:00办公室（采购）：岗位职责、目标实现、外部提供过程、产品 和服务的控制的总要求，控制类型和程度，外部供方的信息， 外部供方的财产管理53 62 841、842、8.4.3. 8.5.3AB14:00-17:00品质部：岗位职责、目标实现、监视测疑资源管理，产品和服 务的放行，不合格输岀的控制，分析和评价，不符合和纠正措 施，质量抽査。5.3. 6.2. 7.1.5、8.6、8.7. 9.1.3. 10.2BC17:00-1800审核组内部沟通、补充审核、与被审核方沟通、末次会议ABC说