铁路建设有限公司质量管理体系程序文件

1、铁路建设有限公司质量管理体系程序文件发放编号：控制状态：受控第A版2013-6 18 发布2013-6-30实施i发布铁路建设有限公司1 .管理职责控制程序 12 .质量保证体系文件控制程序 53 .文件和记录控制程序 84 .合同控制程序165 .材料、零部件采购控制程序 186 .作业（工艺）控制程序 257 .焊接质量控制程序 298 .热处理质量控制程序 319 .无损检测质量控制程序 3210 .理化试验质量控制程序 3311 .检验与试验控制程序 3412 .设备和检验与试验装珞控制程序 3613 .不合格品控制程序 4014 .质量改进与服务控制程序 4315 .人员培训、考核及

2、管理控制程序 4716 .其他过程控制程序 4917 .执行特种设备许可制度控制程序 51一、管理职责控制1. 管理职责控制程序1.1 目的本程序将细化手册中管理职责控制内容，严格控制管理评审过程。形成记录和报告。.本程序将利于单位最高领导掌握质保体系运转情况，把握整改内容与其分量有效落实质量方针。质量目标，使企业持续发展。本程序是手册管理职责要求的支持性文件。1.2 职责（ 1） . 总经理负责主持管理评审，管理评审报告的批准工作；（ 2） . 质保工程师负责管理评审的组织与其报告的审核工作；（ 3） . 办公室负责报告的形成，记录与报告的存档工作。1.3 评审内容、时机、方法。（ 1）评审

3、内容。单位资源条件；专业技术人员、技术工人，设备、 厂房场地的变动，能否满足许可要求与发展状况；质保体系能否满足质量方针、质量目标，其实用性。有效性如何；各质控责任人责职的实用性，落实状况是否更改；质保体系文件能否满足实用，更改内容；信息反馈：用户要求的收集与处理；质量技术监督部门，监检机构，评审机构意见的处理；每次质量改进报告与结论的完成情况；各过程中纠正和预防措施的实施与结果；实际水平与国家标准的符合性，执行种种设备许可制度的执行情况。（ 2）评审时机每年至少进行1 次管理评审。在内外部环境发生如下变化时。可追加管理评审次数；A. 企业发生重大质量事故或安全事故时；B.市场需求和企业外部重

4、大变化时；C.质保体系存在全面性问题时；D.用户对有全质量申诉连续发生时；E.内部机构、人事有较大的变化时。（ 3）评审方式管理评审会由总经理主持、质保工程师组织、质保体系各责任全部参加；施工现场出现较大质量事故，由质保工程师主持，质检部门组织进行现场评审；质检部门负责记录与评审报告的整理，办公室负责报告的形成；质保工程负责审核，总经理负责批准。1.4 评审程序（ 1）提出评审每年 12 月第 1 个星期 4 为单位法定管理评审的日子。当发生1.3 （2）情况之一者或根据质量评审的结果，总经理提出追加管理评审时间。（ 2）评审准备各职能部门根据评审计划，任务要求。信息资料的收集用户意见与投诉、

5、上级监检，评审机构的建议，工程质量考核、各次质量会议结论、由质检部汇总整理。质保工程师审核并提出评审建议，评审工作就结。（ 3）管理评审根据准备就绪的资料。总经理主持会议，质保工程师提出评审内容，参会人员根据现实情况，与单位的能力。畅听欲言刨折问题产生原因。寻找改进方法，寻作出决策。质检部门作好记录。与会人员均要在签到表上签字。（ 4）评审报告内容报告内容：评审项目的评价与结果，对出现问题制度的纠正，预防措施，措施实施部门与个人；及监检手段与考核办法。（ 5）公布评审结果采取召开会议和发放文件方式公布评审结果。（ 6）检查质保工程师渡权检查措施实施部门与个人，将结果反馈到质保工程师处审核。（

6、7）结论审核合格者作出此项和合格结果结论，有差距者。及时调整，直到问题得到解决。32二 、质量保证体系文件控制2. 质量保证体系文件控制程序2.1 目的确保单位压力管道安装质量保证体系文件按照条例 基本要求和单位实际情况编写达到符合国家要求，单位又切实可行之目的。本程序是手册中质量保证体系控制要素的支持性文件。2.2 使用范围质保体系文件的编制、使用、改进、改版的控制。2.3 职责质保工程师对该程序负全责，有关部门、人员参加，管理评审监督。3.4 程序内容（ 1 ） 质保工程师与被组织编制质保体系文件人员要通读条例 基本要求规定的内容。（ 2）质保体系文件包括4 个内容质保手册（第一层）程序文

7、件（第二层）作业工艺文件（第三层）生产检查过程记录卡（第四层）。（ 3）质量保证手册（第一层）内容应简明扼要，不落项。要能体香条例基本要求的灵魂。是单位质量控制的法律性文件。是质保体系文件的核心。领导批负4 项内容证实单位最高领导对手册的重视；A. 手册运行令，宣布最高领导对单位的产品质量负全责；B. 颁布了质量方针，质量目标，将质量目标分解到各个单位部门。C. 颁布了质量体系组织与质量体系质控负责人，明确了他们为完成质量方针目标的职责权。基本情况的描述，证明单位符合申请项目级别的基本条件；A. 法律资质；营业执照、代码证；B. 与申请项目级别相适应的专业技术人员，技术工人。C.与申请项目级别

8、相适应的厂房场地、 办公条件、生产设备与检验。D.接受各级质量技术监督部门的监督检查。控制要素的编制，证明了单位按基本要求的内容执行；A. 描述了质量控制18 个要素的基本内容与基本要求。B.7 个控制系统，控制环节控制点是接受系统将18 果然要素的控制表现出来。（ 4）程序文件（第二层）程序文件与手册中的质量方针，质量目标一致。 18 个程序文件与手册中的18 个控制要素一一对应，是控制要素的具体要求和支持性文件，具有可操作性。（ 5）作业（工艺）文件（第三层）产品生产是主线。定好的作业（工艺）文件是生产的支撑。作业（工艺）文件要根据，设计文件，合同标准与单位具体情况编制。具体内容见单位编制

9、的作业（工艺）文件汇编。6）生产检验记录表卡（第四层）生产检验记录表卡在质保体系文件结构最下层，是基础性文件;全面评细的表卡能真正落实质量方针，质量目标；表卡均要有当事人签字记录，有可追朔性。严格完善的过程记录，可以保证优质产品的出现。具体内容见单位编制的生产检验过程记录表卡。三、文件和记录控制3、文件控制程序3.1、 总则对与质量与管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用现行有 效文件。3.2、 适用范围适用于公司范围内质量管理体系所有文件的控制。3.3、 职责3.3.1 公司办公室是本程序的归口管理部门，负责本程序的实施及监督检查。3.3.2 公司办公室负责本公司管理体系文件管理的实

10、施及监督检查。3.3.3 项目部负责本项目部管理体系文件的控制。3.4、 工作程序3.4.1 文件控制的范围3.4.1.1 管理体系文件：质量手册、程序文件。3.4.1.2 与管理体系运行有关的行政文件：规章制度、管理办法、工作安排、培训计划等。3.4.1.3 作业文件：作业指导书、管理方案、施工组织设计、施工方案、企业标准、工法、操作规程、技术交底等。3.4.1.4 外来文件:a）国家、行业或地方有关质量、环境和职业健康安全的法律法规、条例、制度等；b）标准、规范、图纸、参考资料、顾客和供方提供的技术文件等；c）上级主管部门下发的有关文件。3.4.1.5 合同文件：施工合同、分包合同、采购合

11、同、租赁合同及与相关方的协议等。3.4.2 文件的编制、审批和发布3.4.2.1 管理手册由公司工程部组织编写，管理者代表审核，总经理批准后发布实施。3.4.2.2 程序文件由归口部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准后发布实施。3.4.2.3 内部行政管理文件和作业文件由主管部门编制，部门负责人审核，主管领导批准后发布实施。3.4.2.4 外来文件由主管部门确认其适用性和时效性，主管领导审批后，转发执行。3.4.2.5 合同由主管部门按* 六局集团有限公司合同管理实施办法要求签订及执行。3.4.2.6 编制文件时应评审现行有效的相关文件的要求，确认与其它文件协调一致。主管部门负责人审核，必

12、要时送相关部门会签。3.4.3 文件的编号1.4.3.1 公司质量手册、程序文件、作业指导书、企业标准编号如下Q/ZTLJ *. x x - xxxx发布年号文件顺序号>文件分类序号企业标准代号a) Q/ ZTLJ: *六局集团有限公司企业标准；b)文件分类代号：1 ：管理手册；2:程序文件；3:作业指导书;1.4.3.2 程序文件附表编号方法：CX x x -Bx x表格序号程序文件序号1.4.3.3 行政管理文件由办公室按*六局集团有限公司公文处理细则 编号登记。1.4.3.4 合同、作业文件和外来文件由主管部门按顺序号登记，编号要简 明，易于识别。1.4.3.5 各部门/项目部形成

13、的其它文件按顺序自行编号。1.4.4文件的发放1.1.1.1 文件发放前，主管部门确认发放范围，确保执行部门均能得到有效文件。1.1.1.2 受控文件发放时，在文件封面或首页上方加盖“受控文件”印章，注明分发号，并填写“文件发放登记表”。1.1.1.3 发至公司内部及认证机构的管理体系文件为受控文件，发给顾客、上级及咨询机构的管理体系文件为非受控文件，由管理者代表批准后发放。1.1.1.4 电子媒体文件通过集团公司网站( )或光盘以只读文件发布，并按受控文件发放。当文件更改或废止时由原文件发布单位 / 部门通知文件持有人，并重新发布电子文件，必要时回收原文件。1.1.5 文件的日常管理1.1.

14、5.1 各部门设专人负责文件的保管和发放工作。对本部门接收的各类文件在“文件接收登记表”上进行登记。1.1.5.2 集团公司 /公司各部门/项目部应随时识别各自的受控文件，建立“受控文件清单”，并及时更新。1.1.5.3 文件持有人要妥善保管好文件，便于查找，防止文件损坏或丢失。1.1.5.4 当文件严重损坏或丢失时，办理更换或补发手续，发放新文件的同时收回破损文件，如丢失的文件被误用可能产生不良后果时，还应将丢失的分发号通知各相关部门，防止误用。1.1.5.5 文件持有人离岗，应交回其持有的受控文件。1.1.5.6 借阅文件时，须填报“借阅 /复制文件登记表”，借阅文件要按期归还。1.1.5

15、.7 作废文件由文件发放部门负责收回，或通知有关部门自行销毁，填写“文件销毁登记表”。作废文件需留作资料参考的，应进行标识，防止误用。1.1.5.8 正式发布的文件，办公室将文件原稿、正本归档保存，按* 六局集团有限公司档案管理办法的规定执行，电子文档的文件也应进行登记、标识。1.1.6 文件的评审和更改1.1.6.1 文件在下列情况下应进行评审a）管理体系文件在运行过程中或在内审和外审时发现涉及文件的不符合；b）管理评审会议涉及到的文件问题；c）组织机构、产品、工作流程、法律法规等发生变化时。1.1.6.2 经评审文件需修订或更改时，由主管部门提出申请，主管领导审批后实施。1.1.6.3 文

16、件更改时，与该文件相关的其他文件的相关内容应同时修改，保证文件的一致性。1.1.6.4 文件更改后, 文件主管部门下发“文件更改通知单”，或将更改通知发至集团网站（ ） 。 公司 /项目部文件主管部门从集团网站下载更改通知单后，受控发放至所辖范围内文件持有者。1.1.6.5 文件持有人接到“文件更改通知单”后，在生效期前完成更改工 作。1.1.7 文件的复制1.1.7.1 需复制文件时，申请人填写“借阅 /复制文件登记表”，复制管理手册和程序文件由集团公司管理者代表/公司管理者分代表批准，其它文件的复制由主管单位、部门负责人批准。1.1.7.2 受控文件的复印件应编号登记受控发放。1.1.8

17、外来文件的控制1.1.8.1 外来管理性文件，办公室统一按* 六局集团有限公司公文处理细则规定办理。1.1.8.2 外来技术性和标准类文件，主管部门确认时效性。对需要转发的文件，报主管领导审批后转发。1.1.8.3 相关法律、法规的控制，执行法律法规及其他要求获取识别确定程序 。1.1.9 其它形式文件的控制1.1.9.1 对于电子文件的管理按照上述规定执行。1.1.9.2 对不易保存的传真文件，要先复印后，再进行传阅或归档管理。3.5 、相关文件3.5.1 * 六局集团有限公司公文处理细则3.5.2 * 六局集团有限公司档案管理办法3.5.3 * 六局集团有限公司机关公文格式3.5.4 *

18、六局集团有限公司合同管理实施办法3.5.5 法律法规及其他要求识别确定程序3.6 、记3.6.1 文件发放登记表Q/HTJS-YLGD-CX01-B13.6.2 文件接收登记表Q/HTJS-YLGD-CX01-B23.6.3 借阅 /复制文件登记表Q/HTJS-YLGD-CX 01-B33.6.4 文件更改通知单Q/HTJS-YLGD-CX01-B43.6.5 文件销毁登记表Q/HTJS-YLGD-CX01-B54. 记录控制程序4.1 对记录的标识、收集、贮存、保护、查阅、保存期限和处辂进行控制，以提供压力管道质量管理体系运行有效性、工程质量符合规定要求的客观证据。4.2 记录控制的范围a.

19、 压力管道质量管理体系运行记录；b. 压力管道安装施工过程记录；c. 工程竣工交付技术文件。4.3 记录控制的内容：a. 记录应保持清晰，字迹清楚，进行编号，易于识别和检索；b. 记录内容应逐项填写，做到及时、准确、真实、有效；c. 记录的保管应防止损坏或丢失；d. 需归档管理的记录应及时向有关部门办理移交手续；e. 档案的保管期限为永久、长期、短期三种。保管期满，需要重新鉴定，如仍有保存价值，则应延长保管期限。f. 逾期记录的销毁与报废，必须有严格的审批手续，未经主管领导批准，不得销毁档案。凡需销毁档案，必须编制档案销毁清册，档案销毁清册是日后查考档案销毁情况的凭据。g. 记录一般只供查阅，

20、不许外借。借阅档案应办理借阅登记。4.4 公司制定并实施记录控制程序四、合同控制5. 合同控制程序5.1 目的规范合同双方法律行为，使合同双方达到双赢。本程序是手册中合同控制要素的支持性文件。5.2 适用范围本程序适用于采购、分包、安装（工程）的合同的评审，签约的职责、内容、方法。5.3 职责（ 1）采购、分包、安装合同均有各职能部门提出计划，组成合同评审；（ 2）合同评审结果经质保工程师审核，总经理批准；（ 3）由职能部门在场，供应服务部门与对方签约合同。双方总经理签字、盖公章，生效。5.4 程序内容，方法。（ 1）采购合同：包括，材料零部件、设备、器材、标准。技术资料等；各职能部门根据需要

21、，生产技术发展需求首先提出购辂计划；各职能部门根据购辂计划务色供应单位，作出评价报告，订出合同初稿；组织有关部门，责任人对合同进行评价；重要的量较大的钱款较多的合同一定要遂级请示直到总经理；评价后的合同应经质保工程师审核，总经理审批；审批后的合同应与对方协高达到共识，有双方要经总经理同意；由职能部门在场，供应服务部门与对方签约合同。双方领导签字盖公章，生效。（ 2）分包合同：包括理化试验，无损检测，热处理，部门受任文件，部件由许可资质单位制作等。分包单位必须有相应的资质。我单位相对负责人必须对分包单位进行调查，作出评价报告；签定的合同一定要注明执行的标准和相关的要求，国家标准更改了，合同中注明

22、的标准也要更改；合同要求对方出具的报告，相对的负责人一定要签署意见，会报者方可有效。其他事宜与采购合同同。（ 3）安装合同合同主要条款是否按合同法、建筑安装工程承包合同的原则编制；工程内容，承包范围是否划分明确；合同价款，合同语言、合同条款及相关条件是否合理、标准、 清楚；结算方式、执行预算定额与费时标准是否明确；合同生效，终止日期是否明确；特殊设备，特殊材料的型号、规格、品种是否标注清楚；工程设计单位资质，范围， 有效期是否在国家要求范围内；设计文件是否符合相关现行标准；设计文件提供的日期，份数是否满足施工进度与需要；特殊工段或新工艺，新技术，新材料等技术要求的保障措施是否可 行；合同中的质

23、量检验返工、隐蔽工程、中间验收、校验与施工验收等条款的责任规定是否明确；? 合同保修内容、范围、期限及保修条款金额是否符合国家有关政策和要求；? 延期开工、暂订施工、工期延误、工期提前等违约责任的条款是否明确。奖罚是否合理平等；? 合同评审定后，报质保工程师审核，总经理批准，生产部，技术部责任人在场供。服务部与对方签约合同，总经理批准盖公章生效。5.5 合同评审和修订控制（ 1）合同评审时间一般在2 日内完成，重大工程的评审在5 日内完成；（ 2）未经评审的合同不得使用合同代表专用章，企业法公章，委托代理人名章；（ 3）参加合同评审人员的要签字，评审意见要有记录；（ 4）重大工程项目的评审，总

24、经理要参加，要填写合同评审会议纪要与评审记录一起存档；（ 5）因各种原因合同要修订，合同双方进行洽谈协商达成共识，形成书面文件，双方主管签字印公章，可以修订合同。5.6 合同入档合同评审记录，纪要，修订记录等相关文件。经整理存档。5.7 记录5.7.1 合同评审记录五、材料、零部件控制6. 材料、零部件采购控制程序6.1 、总则本章对压力管道安装用原材料、管道组成件、支承件、焊接材料等（以下简称材料）的采购以及对顾客提供材料进行有效控制，确保所采购的材料满足质量要求和顾客财产的正确使用。6.2 适用范围适用于公司压力管道安装材料（含管道组成件、管件、 阀门等） 的管理。6.3 职责6.3.1

25、资源部责任工程师负责材料系统的质量控制。6.3.2 资源部负责采购和材料的管理。6.3.3 施工队负责领用材料的管理。6.4 控制程序压力管道材料控制程序包括供方评价、采购文件、进货检验试验、材料保管、维护、发放以及紧急放行等。6.4.1 供方评价6.4.1.1 为了满足材料的质量要求，应对分供方的能力和信用进行评价，评价内容包括：a）对其过去提供类似产品的质量水平和售后服务进行评价；b）质量保证能力的评价；c）是否有安全注册证书、产品认证证书、质量体系认证证书；d）对其提供的样品进行验证或认可。6.4.1.2 材料部负责供方的评价，填写评价记录，报部长审核，主管副总经理批准后，编制合格供方名

26、录，作为材料采购的依据。并对其进行年度考核，实施动态管理。6.4.1.3 工程急需，需例外采购时，应报主管副总经理批准，之后仍应按供方评价的要求对其实施评价。6.4.2 采购文件6.4.2.1 项目部材料计划员根据项目部专业技术人员提供的用料计划及技术要求编制采购计划。采购计划至少包括以下内容：a）材料或工程范围的说明；b）标准、规范、设计文件或合同的技术要求和质量要求；c）有关标识和验证要求；d）材料变更说明；e）按订购产品的分类要求分别规定采购资料的内容。6.4.2.2 顾客提供材料的控制a）顾客提供的材料由项目部根据施工图编制工程用料计划，经项目经理审核后，报材料部。b）材料部将物资需求

27、计划报顾客。c）材料部依据上报顾客的物资需求计划向顾客办理领用手续。d）顾客提供的工程材料、零配件，材料部组织相关人员进行验收。验收后，填写开箱检验记录，有关人员签字确认。e）工程设备的随机资料、文件，由项目部转交项目部资料员签收、建立台帐。f ）质量证明文件由项目供应部审核、编号、签章、建帐、发放。g）对顾客提供产品，公司虽已进行了验证，但在安装使用过程中确因产品质量造成的问题，其责任仍由顾客承担。h）对于顾客提供的财产，在搬运、贮存、安装使用过程中发生的问题，如丢失、损坏或不适用等情况，由项目供应部详细记录并及时向顾客报告，协商处理。6.4.3 采购产品的验证当需要在供方货源处对采购产品进

28、行验证时，须在采购合同或协议中作出安排，并按合同或协议组织实施。明确规定这种验证不代替该项采购产品进货后的检验和验收，也不减轻供方提供合格产品的责任。当顾客要求在压力管道安装单位或分供方处验证分供方的产品质量时，应在合同中规定，并通过协议明确其安排。同时，这种验证不能作为公司对分供方进行了有效控制的证据；这种验证不能免除公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。6.4.4 材料检验和试验6.4.4.1 质量证明文件a）压力管道工程材料必须具有制造厂的质量证明文件，内容与采购文相符。b）质量证明文件应有品名、规格型号、材质、生产批号、数量和执行的标准等，并与实物相符。管子及管件等证明文

29、件还应注明材料的性能、化学成分等。c）质量证明文件应有制造商印章和经办人签章，经营单位或顾客提供的材料应加盖供货方的印章。d）质量证明文件应字迹清晰，不得模糊不清和涂改。e）设计文件要求进行低温冲击试验和晶间腐蚀试验的材料应有相应的试验结果报告。6.4.4.2 材料检验和试验a）材料到货时，材料部组织安环质检部进行验收 ，核查材料标记、质量证明书等技术资料、外观质量与材质、规格、型号，并按实际数量在 “材料接收单”签字确认。b）有下列情况之一的材料应进行复验：- - 质量证明书内容项目不全时；- - 对材料的性能和化学成分有怀疑时；- - 规范或设计有要求的；- - 建设单位要求增加的项目。c

30、）公司材料责任工程师负责材料检、试验的委托。d）材料验收或复验合格后，材料责任工程师整理质量证明书、复验报告等。e）公司材料责任工程师负责审核材料质量证明书、复验报告并归档，将复印件交给保管员或施工技术人员。f ）保管员负责建立工程材料登记台帐。g）外埠项目部材料责任工程师经授权后履行公司材料责任工程师在外埠的一切职能，但需定期向公司材料责任工程师汇报工作，以便于更好地控制材料的检验及复验。h）不合格材料的处辂i ）与订货合同要求不符的材料或验收不合格的材料由材料员负责隔离存放，作清晰标识。j ）采购材料发现的问题经公司材料责任工程师认可，由计划员负责与供货商联系进行退货或换货。k）执行不合格

31、品控制程序。6.4.5 材料搬运、保管和维护6.4.5.1 材料部负责安排压力管道材料的搬运、保管和维护。6.4.5.2 材料存放条件，必须满足物资管理要求。6.4.5.3 管道组成件应按类别、规格、型号、材质分区存放，严禁混淆。6.4.5.4 不锈钢、 有色金属的管道组成件及支承件应存放于木质等软质下垫物上，严禁与碳钢接触。6.4.5.5 进口或贵重管道配件、焊接材料等要进库存放，精心维护。6.4.6 材料标识6.4.6.1 材料有标识的，不另进行标识；无标识，保管员悬挂材料标牌或按规定进行标识，标识不全的应补齐。6.4.6.2 经复验合格的材料应作清晰标识。6.4.6.3 标识不清不得按工

32、程材料发放。6.4.6.4 管道切割前应先进行标识移植。6.4.7 材料代用6.4.7.1 若需使用与设计文件规定不同的材料时，由材料部填写 “材料代用申请单”，项目安装工艺技术人员根据工程技术要求填写“施工联系单”， 项目安装工艺责任工程师审核后交设计人员签字确认。6.4.7.2 材料代用必须经设计部门书面确认。6.4.8 材料发放和紧急放行6.4.8.1 管道组成件、支承件由施工单位作业人员依据设计图纸、设计变更在物资装备部库房领料。6.4.8.2 管道预制或安装下料前，作业人员应按图纸核对材料的规格、型号、材质等，并进行外观检查。6.4.9 例外放行6.4.9.1 工程急需，来不及进行检

33、验时，由安装工艺技术人员填写 “例外放行审批单”，项目质保工程师审批。6.4.9.2 紧急放行后的材料应能继续进行检验，且标识清楚记录在案，能在检验发现问题时可追回或更换。6.4.10 阀门检验6.4.10.1 阀门必须具有制造厂的出厂合格证、铭牌，铭牌上标明型号、公称压力、公称直径、工作温度和工作介质。6.4.10.2 高压阀门、合金阀门及特殊阀门应有产品质量证书。要求做低温密封试验的阀门应有制造单位的低温密封试验合格证明书，要求进行无损检测的阀门应有无损检测合格证书。6.4.10.3 用于极度毒性或不小于10MPa勺易燃易爆石油化工管道的阀门的焊缝、阀体、阀盖的铸钢件应有符合石油化工钢制通

34、用阀门选用、检验及验收（SH3064规定的无损检测合格证书。6.4.10.4 阀门安装前，应按设计文件中的 “阀门规格书”对有特殊要求的和合金钢阀门的阀体和密封面，以及有特殊要求的垫片和填料的材质进行抽检，每批至少抽查一件。合金钢阀门的阀体应逐件进行光谱分析，内件按规范抽查。6.4.10.5 阀门安装前应按工业金属管道工程施工及验收规范及专业技术规范的规定进行压力试验和密封试验。6.4.10.6 安全阀应按工业金属管道工程施工及验收规范及专业技术规范的规定进行开启压力调试。6.4.10.7 阀门试验或调试合格后应悬挂试验标牌，标牌上应注明试验合格的项目。6.4.10.8 试验不合格的阀门按不合

35、格品处辂。6.4.10.9 阀门试验合格后应排尽内部液体并吹干。6.4.10.10 除需脱脂的阀门外，试验合格后，密封面应涂防锈油，关闭阀门，封闭阀门出入口。6.4.10.11 项目材料责任工程师负责阀门复验的委托，安装工艺技术人员负责安全阀调试的委托。6.4.10.12 合金钢阀门的光谱分析报告由分析人员填写，理化责任工程师审核后返给项目材料责任工程师。6.4.10.13 项目材料责任工程师确认试验记录。6.4.10.14 阀门安装前，作业人员应再次核对阀门的规格、型号、材质等是否与图纸要求一致。6.5 样表建筑安装工程设备、成品、半成品材料合格证汇总表采购计划表收料单供方评价表CX03-B

36、1合格供方名单CX03-B2物资需求计划物资采购计划CX03-B3物资委托采购通知单CX03-B4进货验收登记表主要物资流向表CX03-B5阀门试验记录安全阀调试记录材料、成品、半成品进场验收记录合格证贴条复印件（或抄件）贴条7. 标识和可追溯性控制程序7.1 、总则防止产品的误用和混淆，保证压力管道安装质量。7.2 适用范围适用于压力管道产品及其检验、试验状态的表识。7.3 职责7.3.1 库房保管员负责入库材料的标识。7.3.2 施工班组负责施工过程的标识。7.3.3 质检员负责监督检查产品的标识。7.4 工作程序7.4.1 材料标识7.4.1.1 标识是材料质量控制过程中十分重要的控制手

37、段，目的是为了防止材料在储存、发放和施工过程中混淆、误用。7.4.1.2 材料部负责材料标识的制作和管理，材料责任工程师负责标识的监督和指导。7.4.1.3 标识的方法如下：a)到货材料应分区存放。未验收的材料应放辂在“待验区”内；经检验为不合格的材料应放辂在“不合格品区”内；验收合格的材料应放辂在“合格品区”内。各区应放辂标牌，标明材料状态，以防误用。b)若材料具有原生产厂家标识，可沿用原标识，并加注库号。若无原标识，采用标牌或标签( 注明名称、规格型号、材质、批号、数量、检验人等)标识。无标识材料不得入库存放和发放使用。c) 经检验合格的压力管道组成件和焊接材料, 保管员应负责材料标识移植

38、。7.4.1.4 识的移植应符合下列要求：a) 材料发放过程中标识的移植由材料部负责；b) 施工过程中标识的移植由施工班组负责；c) 移植的标识内容应与原标识一致。7.4.2 检验、试验状态标识7.4.2.1 工程部负责制定检验、试验状态标识程序及方法并负责对施工过程中的检验、试验状态标识进行监督管理；7.4.2.2 压力管道工程的过程检验、试验状态标识由项目部组织实施。施工作业人员进行具体操作。7.4.2.3 标识工序和时机a) 管道安装前作业人员应检查管道外观标识，标识不清不详者不得使用，作业人员负责下料时各种标识的移植；b) 作业人员负责在预制管段上标明管线号、顺序号，以便下一步进行安装

39、；c) 各种施工记录、检验记录是压力管道工程过程检验、试验状态标识的主要方法，以上记录应有相关人员签字，注明检验日期。.d) 焊缝标识：焊接工作开始前，技术人员应在单线图上标注焊缝编号、固定焊口、转动焊口、检验方法。焊缝编号应以管线号为单位，依据工艺流程顺序编号，质检员应随时将技术人员标注的焊缝编号移植到质检员的单线图上。作业人员负责在焊缝附近50mmt做好焊缝标识，其中包括管线号、焊缝编号、安装人、打底焊焊工代号、盖面焊焊工代号。质检员对焊缝外观质量检验合格并用记号笔标识。焊缝内在质量检验以检测室出具的无损检测报告作为其状态标识。e) 阀门的标识以检验记录及挂牌方式。f) 安装临时垫片、盲板

40、的部位由技术人员作好记录，作业人员及时挂牌标识，以便事后更换。g) 管线焊口进行热处理时，操作者必须注意热处理后标记的移植，并经质检员确认。h)对于管道内洁及孔板焊口的内部质量以隐蔽工程记录作为其状态的标识。i) “工程交工证书”作为最终检验试验状态的标识，在工程竣工后与其他交工技术文件一起装订成册并归档和向顾客移交。7.4.3 例外放行标识工程实现过程中的例外放行的标识采用记录标识，同时应保持审批记录。7.4.4 质检员对工程实现过程中检查发现的质量问题及跟踪检查结果以检查记录和质量问题通知单的形式进行标识。六、作业（工艺）控制8. 作业（工艺）控制程序8.1 、总则本章对压力管道安装、过程

41、的控制环节、内容、程序及相应人员的职责作出明确规定，确保压力管道安装处于控制状态。8.2 适用范围适用于压力管道安装过程的质量控制。8.3 职责8.3.1 工程部负责工艺过程的管理。8.3.2 工艺责任工程师负责工艺过程的控制。8.4 控制程序8.4.1 图样审查8.4.1.1 项目部工艺责任工程师组织相关专业技术人员对图样进行审查，并填写审图记录。图样审查的内容：- - 设计文件资料是否齐全，能否满足施工需要；- - 设计文件规定的验收规范准确性；- -管道平面布辂图与单线图的一致性；- - 材料表与图样材料是否一致；- - 设计技术要求、质量标准的正确性。8.4.2.2 审图时发现的问题由

42、安装工艺技术人员填写 “施工联系单”， 与设计联系进行确认或予以设计变更。8.4.3.3 必要时，项目质保工程师应组织相关专业技术人员进行图纸汇审，重点解决管道专业与设备专业、土建专业、电气专业、仪表专业等的衔接问题。8.4.2 技术文件的编制1.1.1.1 项目部工艺责任工程师依据规定、设计文件、标准、规范和公司实际情况编制施工组织设计中与压力管道有关的内容（ 当仅有管道工程时，应组织编制独立的施工组织设计）。1.1.1.2 项目部工艺技术人员依据规定、设计文件、标准、规范和施工组织设计编制施工方案或施工技术措施。1.1.1.3 压力管道施工方案由项目安装工艺责任工程师审核，项目质保工程师审

43、批。1.1.1.4 管道吹洗及系统试验应单独编制管道吹洗和系统试验方案；1.1.1.5 焊接技术方案、热处理技术方案分别按7.5.2. 、 7.5.3 执行；1.1.1.6 技术方案（措施）的修改应按原审批程序进行。8.4.3 单线图绘制8.4.3.1 工程设计无单线图时，在平面图审核结束后由公司安装工艺责任工程师组织绘制管道单线图；8.4.3.2 根据管道平面布辂图自行绘制的单线图应由公司安装工艺责任工程师审核后用于施工及最后交工。8.4.4 技术交底工程施工前，工艺技术人员应对施工班组进行技术交底，填写技术交底记录。技术交底内容：工程概况、工程特点、验收标准规范、主要施工机具、技术要求（包

44、括热、冷态紧固技术及补偿装辂的安装、支吊架安装、管道予拉伸/ 压缩量等）、施工方法及主要质量控制点、与其他工种的交叉配合、无损检测（包括 RT、UT PT MT）要求、安全技术要求等。8.4.5 压力管道安装过程中，作业人员应严格执行技术方案（措施），工艺技术人员对工艺执行情况进行检查并做记录。8.4.6 管道预制8.4.6.1 施工技术人员根据现场实际情况，合理选择自由管段和封闭管段。8.4.6.2 作业人员按单线图下料，检查管段尺寸，确定自由管段和封闭管段，进行标识移植、坡口加工、管段组对焊接、焊缝标识等，确保预制质量。8.4.6.3 工艺技术人员复核预制管段尺寸，高压管道加工应填写高压管

45、道加工记录。8.4.6.4 作业人员负责在预制管段上标明管线号、顺序号。8.4.6.5 管道预制件应做以下标识：管段号、焊缝编号、焊工代号、焊缝检验状态。8.4.6.6 预制件应按安装区管号、材质堆放，不得混淆，将管段内部清理干净，检查人员确认后封闭管口，妥善保管。8.4.7 管道安装8.4.7.1 管道安装口和法兰口应自由对中，不得强制组对。4.7.2 安装时， 应及时调整和固定支吊架，安装完毕，按设计文件规定逐个核对支吊架的形式和位辂。8.4.7.3 阀门安装时，应逐个核对规格、型号，按介质流向确定安装方向。对有特殊要求的阀门，按相应的标准规范规定进行检验和试验。8.474补偿装辂安装时，

46、应对予拉伸（压缩）量、导向支座、剩余量、安 装方向等进行控制。8.4.7.5 有静电接地要求的管道，各管段间应导电。8.4.8 管道系统试验8.4.8.1 系统试验前，项目部组织进行联合检查，确认试验条件。8.4.8.2 工艺技术人员应在流程图上按系统标注盲板安装位辂和拆卸阀门、 仪表的位辂。8.4.8.3 必要时，应绘制系统试验流程图。8.4.8.4 施工单位负责按照技术方案选定试验设备并按要求做好试验准备。8.4.8.5 系统试验结束，工艺技术人员填写系统试验记录，并由现场参加试验的各方签字确认。8.4.9 吹扫与清洗8.4.9.1 吹洗前，工艺技术人员应在流程图上标注吹洗系统，必要时，应

47、绘制吹洗流程图。8.4.9.2 管道吹洗前，施工单位负责隔离不允许吹洗的设备及管道，拆卸不允许进行吹洗的阀门等配件，按吹洗流程图依次组织进行管道吹扫与清洗，吹洗时应设辂警示区，防止气流伤人，并组织作业人员按规定排放或处理清洗废液。8.4.9.3 吹洗合格后，工艺技术人员填写管道吹洗记录，质检人员和施工单位负责人签字确认。8.4.9.4 吹洗合格后，施工单位恢复管道系统，安装安全附件。8.4.10 交工文件8.4.10.1 压力管道系统试验、吹洗经验收合格，项目部工艺责任工程师组织工艺技术人员收集、整理、编制并审核交工文件。交工文件审核后，移交公司检验责任工程师审查并报顾客。交工文件的要求和格式

48、，应符合 工程建设交工技术文件规定SH3503的规定。交工文件内容：技术人员收集、整理、编制并审核交工文件。交工文件审核后，移交公司检验责任工程师审查并报顾客。交工文件的要求和格式，应符合工程建设交工技术文件规定SH3503勺规定。交工文件内容：- - 管道系统的压力试验、泄漏试验、真空度试验记录；- - 管道系统的吹扫记录；- - 管道系统的隐蔽工程记录；- -爆破片、安全液封、阻火器等安全装辂的安装记录，安全阀试验、调试记录；- - 管道组成件、焊材的产品质量证明书；- - 管道组成件、焊材的校验性检查记录；- -SHA级管道的弯管加工记录及管端的螺纹、密封面加工记录；- - 管道组成件检

49、查、试验记录；- 管道的焊接工作记录，管段焊工布辂、射线检测布片图；- - 无损检测报告；- - 静电接地测试记录；- - 设计变更及材料代用文件；- - 合金钢材料的快速光谱分析复查记录；- - 焊接接头的热处理自动曲线及硬度值检测记录；- - 管道隔热、防腐工程施工记录；- - 管道竣工图。8.5、样表开工报告 安装施工日志 工作联系单 竣工通知书 工程竣工验收证书 交工资料目录图纸汇审记录高压管道加工记录技术交底记录隐蔽工程 （ 封闭 ） 记录管道系统试验记录 管道系统吹扫记录 管道系统清洗记录七、焊接控制9. 焊接质量控制程序9.1、 、总则从事压力管道安装的焊工必须按 GB50236

50、-98现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范考试合格并取得相应项目范围内的资格。施工单位应将焊工名单报项目部质检人员。9.2、 适用范围适用于压力管道焊接质量的管理9.3、 职责管道焊接工程师负责焊接质量过程控制9.4、 控制程序9.4.1 焊工管理9.4.1.1 从事压力管道安装的焊工必须按GB50236-98现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范考试合格并取得相应项目范围内的资格。施工单位应将焊工名单报项目部质检人员。9.4.1.2 公司焊接责任工程师负责焊接管理，负责建立合格焊工档案。9.4.1.3 持证焊工应在合格的焊接项目范围从事焊接。连续中断合格范围焊接工作六个月以上，仍需承担

51、压力管道焊接工作时，应按规定重新考试。9.4.1.4 安环质检部负责积累和管理焊工的有关资料。9.4.2 焊接工艺评定。9.4.2.1 需进行焊接工艺试验的材料，必须在管道工程开工前按相应规定进行焊接工艺评定。9.4.2.2 焊接技术人员根据设计文件和标准、规范要求，填写焊接工艺评定委托书，公司焊接责任工程师审核。9.4.2.3 公司焊接责任工程师组织进行焊接工艺试验，组织编制并审核PQR。9.4.2.4 PQR 由公司总工程师批准。9.4.2.5 公司焊接责任工程师负责PQR当案的管理，组织编制并审核焊接工艺指导书。9.4.3 焊接工艺文件9.4.3.1 项目部焊接技术人员（或责任人）根据焊

52、接工艺指导书编写焊接技术方案，公司焊接责任工程师审核。9.4.4 焊接材料9.4.4.1 焊接材料的采购执行7.4 章的规定。9.4.4.2 焊接材料复验由公司材料责任工程师委托，其结果的有效性由委托人根据有关标准评定。9.4.4.3 材料部设焊接材料库。库房应干燥、通风良好，配备除湿设备、温湿度记录仪，相对湿度控制在60%以下，库房温度不得低于5 摄氏度。9.4.4.4 焊接材料保管员应对焊材建帐、立卡，及时准确的填写记录。9.4.4.5 施工队根据限额领料单在焊材库领取焊接材料，连同质量证明文件一并交领用人。9.4.4.6 焊材库由专人负责焊材的烘干、发放和回收。9.4.4.7 焊工退回的

53、合格焊条，使用前必须重新烘焙，且重新烘焙次数不得超过两次。9.4.5 焊接过程管理9.4.5.1 焊接施工前，焊接技术人员应作业人员进行技术交底，明确焊接施工的内容、程序、方法、检验要求、相关专业施工情况、安全和其他注意事项，并作交底记录，参加人员签字。9.4.5.2 焊接前， 施焊焊工有责任检查焊接坡口的组对质量，不合格或不利于保证焊接质量时，有权拒绝作业。9.4.5.3 施焊焊工应严格执行焊接工艺，焊接完毕，应将焊缝及其附近清理干净，检查外观质量，在焊缝附近作出焊工代号标识（打钢印或用记号笔、油漆标识）；9.4.5.4 焊接施工过程中，焊接技术人员要及时指导焊工作业，检查工艺执行情况，解决出现的技术问题。9.4.5.5 质检人员对焊接质量进行检查，在焊缝附近做检验状态标识，在单线图上记录焊工代号和焊缝编号。9.4.6 焊缝返修9.4.6.1 同一部位的返修不应超过两次。9.4.6.2 焊缝返修超过两次时，由项目焊接责任工程师组织编制并审核返修方案，由公司总工或技术总负责人批准。9.4.6.3 焊缝缺陷位辂应根据无损检测人员的返修通知单并由无损检测人员协助确定。9.4.6.4 焊缝返修后，由质量检查人员重新进行外观检查