安全生产标准化整改方案

1、安全生产标准化整改计划我厂属于冶金工贸企业，根据相关行业要求，我厂已于2013年11月12号进行了安全生产标准化的审核，现将整改措施提交，确保我厂顺利完成整改。一级要素二级要素整改项目整改措施一、目标未见目标分解内容要求按要求将目标分解无年度安全生产目标分解根据所属基层单位和部门在安 全生产中的职能，分解年度安 全生产目标。只有一个部门考核记录缺少 设备科、生产部门等按组织结构要求考核二、组织 机构和职 责2.1组织机构未跟踪上次会议工作要求的 落实情况安全专题会跟踪上次会议工作 要求的落实情况。安委会中午主要负责人主要负责人参加安委会2.2职责主要负责人职责缺少“及 时、如实报告事故”补充完

2、善责任制评审管理制度中缺少 修订环节等内容补充完善二、安全生产投入安全生产费用提取、使用管 理制度未按“财正【2012】 16号”要求制定修改安全生产费用使用计划，。四、法律 法规与安 全管理制 度4.1 法律法 规、标准规范缺少制度更新等环节制定中无职能部门获取相关法律法 规记录制定中特种设备安全法无文本或电 子版识别和获取未提供法律法规的培训考核 记录提供考核培训记录4.2规章制度安全生产费用管理制度与现 行规章不符制定中制度的管理制度缺少修订环 节要求修改完善未见制度发放记录完善制度发放记录内容未提供发放培训记录修改完善一级要素二级要素整改项目整改措施4.4评审未见评审记录每年至少一次对

3、安全生产法律 法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情 况进行检查、评估。4.5修订未及时组织进行修订修订中4.6文件和档 案官理档案管理制度中未明确档案 资料保存周期补充缺失的档案信息和周期。缺少事故隐患整改记录、安 全设施台帐更新完善5.1教育培训 管理安全教育培训管理制度中未 明确三级教育学时要求更新完善未按规定识别教育需求记录提供记录无进行培训教育效果评价记 录提供记录未见相关方安全培训记录更新完善未见外来参观学习人员安全 教育告知记录更新完善六、生产 设备设施6.1生产设备 设施建设新改扩建三同时管理制度框 架已搭建，需再具体和细化改善中未按规定进行安全预防评价安监局备案

4、等电气室既是办公室又是杂物 间已整改完善发电机室有杂物存在整改三同时管理中未按规定进行 评价整改未见变更管理整改检维修记录不全、不详整改设备运行台帐与固定资产台 帐混淆分开管理未见相关内容检定及记录补办一级要素二级要素整改项目整改措施锅炉制度、规程等应贴明显 标识已张贴验收、报废有制度“拆除” 部分内容不详以改善部分设计产品尺寸检验的只 有合格证，其余无贴统一制定，分类管理做标识执行报废或拆除制度履行手 续记录不全、不详细整改中七、作业 安全7.1生产现场 管理和生产过 程控制企业未对隐患进行分析辨识 评估分级进行中无“三违“行为制度进行中7.2作业行为 管理无“危险作业“的安全管理 制度进行

5、中7.3警示标志无职业危害因素分析防控措 施改善中未对相关方服务进行风险评 估、控制改善中7.4相关方管 理无交叉作业危险有害因素辨 识改善中7.5变更无变更审批和验收报告完善变更审批和验收报告。八、隐 患排查和 治理8.1隐患排查无隐患排查工作方案进行中未进行隐患排查进行中方案内容缺项：范围、方法制定隐患排查工作方案，明确 排查的目的、范围、方法和要 求。缺少节假日检查进行中一级要素二级要素整改项目整改措施八、隐 患排查和 治理8.1隐患排查无隐患治理方案进行中尢安全预警指数系统尢隐患排查工作万案进行中未进行隐患排查进行中九、重大 危险源监 控9.1辨识与评估危险源辨识不充分进行中9.2登记

6、建档 与备案危险源档案资料不全进行中9.3监控与管 理危险源监控技术措施和组织 措施不全进行中10.职业 健康10.2职业危害告知和警示没有职业危害培训相关资料进行中十一、应 急救援11.2应急预案没有编制综合应急预案进行中没有应急预案备案的相关资 料根据有关规定将应急预案报当 地主管部门备案，并通报有关 应急协作单位。未定期评审进行定期评审并记录。十二、事 故报告调 查和处理12.2事故调查和处理未按“四不放过”原则来编 写报告进行中事故回顾学习相关资料进行中十三、绩 效评定和 持续改进13.1绩效评定未将安全生产标准化工作评 定报告向所有部门、所属单 位和从业人员通报未将安全生产标准化工作评定 报告向所有部门、所属单位和 从业人员通报。标准化评审与分析内容不符 合规范要求进行中评定周期少于每年一次每年至少一次对安全牛产标准 化实施情