物资部物资精细化管理办法

1、物资部精细化管理一、部门岗位职责物资部部门职责说明书一、部门职责疋位项目采购物资的询价、采购、运输及物资报表台账工作。二、部门主要职责序 号主要工作职责全责牵头协助1负责贯彻执行公司有关物资管理工作的规章制度。全责2负责项目采购物资询价、采购、样品管理、检验等工作。全责3负责物资采购招标工作，组织采购招标活动。全责4负责物资进场验收、发放、质量证明文件收集工作。全责5负责物资台账管理、统计报表工作。全责6负责建立物资价格信息库。全责7负责按公司一体化程序要求，对供方进行调查、评价、审核，建立供方档案和 合格供方名册。全责8协助经营部投标中物资询价工作。协助9协助经营部项目成本核算工作。协助10

2、协助人力资源部门做好物资人员的业务培训工作。协助部长岗位职责说明书一、职位基本信息职位名称部长所属部门物资部二、工作主要职责序 号主要工作职责接口单位1负责物资部全面工作。项目部、工程部、经营部2负责贯彻执行公司有关物资管理工作的规章制度。公司物资部3负责物资米购资金计划工作。财务部4负责部门职员日常工作安排和解决领导安排的其他工作。5牵头物资采购招标工作。项目各部门6牵头物资合同评审、签订工作。项目领导、各部门、供货商7牵头物资进场验收、质量证明文件收集工作。供货商8协助经营部投标中物资询价工作。经营部9协助经营部成本核算。经营部采购员岗位职责说明书一、职位基本信息职位名称采购员所属部门物资

3、部二、工作主要职责序 号主要工作职责接口单位1负责“采购控制程序”的执行。对项目所采购的材料采购过 程进行控制，确保采购的产品满足工程质量和符合环保和职 业健康安全的要求。2负责组织物资采购招标活动，收集供方调查资料工作供货商3负责物资采购招标文件编制及合同评审工作。项目领导、各部门4负责调查物资市场价格信息动态和资源情况。经营部5负责根据项目物资申请计划编制物资采购计划。项目部、工程部、供货商6负责收集材料产品合格证、材质证明书和技术检测资料。样 品的收集管理。工程部7负责按计划组织好周转材料的租赁，按期完成各种物资统计 报表。公司物资部、财务部8负责配合经营部部投标中物资询价工作。经营部9

4、牵头对物资采购价格与投标价格进行比较经营部10协助部长完成合同签订工作。11协助部长完成其他临时工作。管库员岗位职责说明书一、职位基本信息职位名称管库员所属部门物资部二、工作主要职责序 号主要工作职责接口单位1按程序文件要求，负责进场（库）物资的数量和质量的验收， 保证进场（库）物资数量准确，质量合格，符合环境保护要求。2严格遵守各项物资纪律和仓库管理制度。认真履行物资的进出库手续，逐项核对材料名称、规格型号、单价、数量、质量， 确认无误后，方可办理签认手续。3按“仓库保管技术管理规定”合理规定储存料场和仓库，做到 堆码整齐，规格不串，材质不混，标识明显。严格执行限额发料制度，发放领用小额零星

5、物资，除难以分割、 拆零的以外，不得随意超发。项目分包队4易燃，易爆和有毒物品单独存放，专库专用，并明显标识。5根据仓库管理规定对库存物资定期进行盘点和不定期的自点 自查，做到帐、卡、物、资金相符。6帐卡、单据要日清月结，装订成册，妥善保管。负责编制月动 态表和各项报表。财务部7负责材料合格证、材质证明书、试验单的收集工作，并配合试 验员做好复试材料的送验。工程部8根据“废旧物资管理规定”做好现场废旧物资的清理回收、修 旧利废和鉴定处理工作。工程部、财务部9做好料库（场）的治安保卫、消防安全工作。10协助采购员完成物资所需的其他工作。11协助部长完成其他临时工作。物资计划管理工程技术部编制 分

6、工号主要物资需用量明细表 ，经项目总工程师复核、 签认， 物资部据此编制分工号主要物资限（定）额供应台帐部部，作为整个项目物资采 购、消耗的总控目标。 当有变更时，物资部根据工程技术提供的变更通知及时调整 分 工号主要物资需要量明细表、分工号主要物资限（定）额供应台帐。2. 1、物资计划主要是指 “物资需用计划” 、“物资申请计划” 和“物资采购计划” 。 物资需用计划包括“一次性或阶段性物资需用计划”、“月度物资需用计划”和“临 时物资需用计划”。“物资申请计划”和“物资采购计划”是物资部根据物资需用计 划编制的。2.2 分工号主要物资需要量明细表，即一次性或阶段性物资需用计划。是指 单位工

7、程从开工到竣工或到计划工程节点所需的全部材料计划。由施工预算部门在工 程开工前 30 天，向物资部提报一次性或阶段性物资需用计划。2.3 主要物资月度需用量计划表，即月度材料申请计划。由项目部的施工技 术部门依据工程一次性或阶段性物资需用计划和施工生产进度提出的用料计划。在每 月 25 日前向物资部提报次月材料用料计划。编制月度物资需用计划必须准确写明材 料名称、规格、型号、数量、进场时间、到达地点、使用部位，并有工程部长审核、 总工和项目经理批准签字。2.4 临时用料计划，由于设计变更，以及施工所需零星急用料的申请计划。2.5 各类物资需用计划由项目施工技术部门编写提报，项目物资部汇总编制主

8、 要物资申请计划表和主要物资月度采购计划表，并按采购权限上报物资主管部 门或建设单位。由公司负责采购的物资，项目物资部编制物资申请计划报物资主管部 门，由公司进行招标采购。项目部负责采购的物资，由物资部编制物资采购计划，实 行公开招标采购或比价采购。严禁无计划采购和超计划采购。2.6 物资采购计划，物资部门必须依据施工技术部门提报的月度材料申请计划和 主要材料的一次性或阶段性物资需用计划，本着合理、调剂、节约挖潜、集中采购的 原则，编制材料采购计划。2.7 分工号主要物资需要量明细表 主要物资需用限（定）额数量总计划表 主要物资月度需用量计划表 主要物资月度采购计划表 主要物资申请计划表见下：

9、分工号主要物资需要量明细表分工号主要物资需用数量明细表表格编号盘条螺铀ft序号工程部位HPB235HPE235HRB335NRB335C25 佃)P.(M2.5(0dm (t)1加1仕）14ud (t)名称:工号（单位工程）:枝术负资人:审核人:编珮人:物资瞬收人:注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行日如 年 月曰填列：桥梁：桩基（墩号 +桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；隧道：里程；涵洞：垫层、底板、 涵身、顶板、八字墙路基：里程；水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔

10、墙、池壁。主要物资需用限（定）额数量总计划表主要物资需用限（定）额数量总计划表序 号物资 名称型号 规格质量标准 技术要求计量 单位主要物资需用数量合计工号1工号2工号3工号4工号5项目名称:技术负责人:物资设备部长:编制人:日期:年 月 日注：本表根据主要物资需用数量明细表及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）主要物资月度需用量计划表主要物资月度需用量计划表项目名称：年月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位需用数量进场时间备注合计工号1工号2工号3工号4工号5技术负责人：审核人：编制人：物资设备部接收人：日期： 年 月 日注：本表根据主要物资需

11、用数量明细表按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于项目经理部物资进货数量的总控主要物资月度采购计划表主要物资月度采购计划表项目名称：年月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位计划单价需用数量库存数量储备数量采购数量计划金额计划进场时间备注物资设备部长：计划人：编制人：日期：年 月日注：本表根据主要物资月度需用量计划表、库存盘点单、市场调查情况填列主要物资申请计划表主要物资申请计划表工程名称：申请单位：报上级单位主管部门:项目名称：年月份物资名称规格单位数量质量标准及等级到达时间及地点使用部位备注项目领导（总工或项目经理）：物资设备部长:计划员:日期:三、物资供应商管理3.1 根据物资供

12、应商管理规定，供应商实行股份公司、集团公司、子分公司分级、 AB 分类管理，具体执行中铁建工集团有限公司供应商暂行管理办法（中铁建工 程【2011】351 号）。3.2 供应商调查：根据工程项目实际从上级管理单位发布的合格物资供方名 录中选择供应商，对不在合格名录内的供应商须进行调查。3.3 供应商评价：根据“谁采购谁评价”的原则，对物资部调查的供应商进行评 审，经评审“合格”的供应商，上报公司纳入合格物资供方名录。供方的评价原则：（ 1）国家或行业认可的有资质的厂商； 如营业执照、 税务登记证、组织机构代码等。（2）有产品的生产许可证和特别许可证；如防水卷材、机电产品等。（3）近两年内没有因

13、产品不合格受到国家、行业或行政监督部门的通报和处罚。（4）产品的环境职业安全健康影响可控制或可接受。3.4 供应商复评 每年项目部对本单位所评价的合格供应商进行一次复评。复评不合格的列入 不合格物资供方名录，三年内不得使用。有下列情况之一的供方为不合格供方， 应从合格供方名册中除名：（1）因使用的物资影响工程质量的。（2）一年内两次供货达不到合同要求的。（3）供方服务质量低、态度差，有书面记录的。（4）有环境影响或安全事故的。（5）有不正当交易或欺诈行为的。注：物资供方调查审批表、物资供方定期复评表见下物资供方调查审批表物资供方调查审批表项目名称填报日期物资供方名称：一一联络地址：联系人：电

14、话：网 址：供方类型：生产厂家经销商调查情况：1、 资质：营业执照税务登记证其他：2、许可: 生产许可证其他：3、产品质量：具有有效产品检验合格证具有有效产品报告书待进货时检验试验名优产品4、履约能力:5、价格：6、运输：7、组织机构、管理制度：8、管理体系认证情况：9、业绩：10、信誉、服务及用户反馈意见：优秀11、其他:初步调查结论：合格记录人：年月 日项目经理部评审意见：批准人：年 月曰 评审人:拟供物资名称物资供方编号传 真：电子邮箱：岀租商组织机构代码证资质证书 安全生产许可证具有省部级检测机构岀具的检测报告样品检验和试验合格已经使用过，质量良好其他：良好可以很差基本合格不合格调查人

15、：年月日年 月曰公司审批意见：批准人：年 月曰 物资供方定期复评表物资供方定期复评表项目名称填报日期物资供方编号物资供方名称序号提供主要物资名称计量单位数量序号提供主要物资名称计量单位数量考评项目考评记录证照有效性有效换证过期供货能力有保证一般不能保证产品质量合格不合格批次/数量信誉良好合格较差服务良好合格较差在选定的项目后划"或给岀说明综合考评意见：参加考评人：年月日项目经理部审批意见：批准人：年 月曰公司审批意见：批准人：年 月日四、物资采购合同管理办法4.1 经由项目采购的物资须签订采购合同的， 签订前必须经过项目相关部门的评 审，项目评审后再报由公司物资部进行二次评审，评审通

16、过后，项目部方可签订采购 合同。4.2 订货合同必须明确以下内容：（1）产品名称、品种、型号、规格、产地 。（2）产品的技术标准（含质量方面要求） 。（3）产品的数量和计量单位。（4）产品的包装标准和包装物的供应回收。（5）产品交货单位、交货方式。（6）接（提）货单位和接（提）货人。（7）交货时间。（8）验收方法。（9）产品价格。（10）支付或结算方式。（11）违约、责任。（12）当事人协商同意的其他事项。（13）质保期限及售后服务。4.4 订货合同的条款必须完整准确，不得有遗漏，应措词得当、确切，不能含糊 其词，模棱两可。4.5 订货合同应使用统一印制的合同文件，按国际公司采购合同范本进行起

17、草。 合同一式四份，一份由物资部存查，一份交财务部门作为付款依据，复印件一份交给 经营部，两份交供应商，同时将合同电子版文件存项目经营部。五、物资招标采购管理5.1按照集团物资采购管理制度要求，集团公司组织，分、子公司操作，推行分、 子公司物资集中招标采购、区域招标采购、战略采购、网上竞价采购等方式；充分利 用股份公司开发的中国中铁电子商务平台开展物资采购业务。5.2权限划分及业务程序521集团公司负责组织、协调、指导、检查、监督、业绩考核各分子公司物资集采 工作。集团公司组织，分子公司操作，负责对钢材、木材实行“集中招标、集中采购、 集中结算”的管理模式，在合同签订后 10日内，分子公司做好

18、集中招标过程资料的 整理备案工作，同时上报集团公司备案。具体程序如下：水泥、商砼、电线电缆、配电箱以及合同金额 50万元以上的其它物资（钢 材、木材除外），通过分子公司组织招标确定供货单位，项目部签订采购合同并报分 子公司审批，实行分子公司“集中招标、分散采购、项目结算”的管理模式。在合同 签订后10日内，项目做好集中招标过程资料的整理备案工作，同时上报分子公司备 案。具体程序如下：524合同金额50万元以下物资采购（钢材、木材、水泥、商砼，电线电缆、配电箱除外）由项目进行招议标或竞争性谈判确定价格， 合同报分子公司审批。实行“项 目招标、定点采购、项目结算”的管理模式。在合同签订后10日内，

19、项目做好招标过程资料的整理备案工作，同时上报分子公司备案。具体程序如下：采购权限划分可根据业主要求、材料人员配备情况、批量大小、结算方式等 现场实际情况报分子公司物资采购部批准（委托）后进行调整。5.3对不适宜采取招标采购的物资，项目部可采取竞争性谈判或询价采购等方式进 行，妥善保存谈判会议纪要、供应商报价单、采购比价汇总表等资料。5.4 招标及批量采购物资必须与供方签订采购合同，采购合同及相关补充协议签订 前须进行两级合同评审，报分子公司审批后签订。分子公司及项目物资部建立物资采 购合同管理台帐，对合同的签订、履行情况进行动态监控。5.5 严禁劳务企业自行采购工程实体物资，严禁项目部规避招标

20、，将集中招标采购 的物资化整为零采购。5.6 严禁劳务企业自行采购工程实体物资。六、物资验收与检验6.1 项目部物资部负责对进场物资的数量和质量验收把关；对大宗物资、批量物资 实行三方（ 项目技术人员、物资人员及劳务企业的材料员 ）验收制度，条件具备的可 通过视频监督物资验收过程。 钢筋验收必须实行三方共同验收制度， 即项目技术人员、 物资人员及劳务企业的材料员共同验收。砂石料砌筑材料等材料两人以上进行验收。 验收完毕后，相关人员按要求在原始验收记录单（送货单或收料单）或进场 /入库物 资验收登记簿上签字。6.2 数量和质量检验（ 1）计重物资数量检验： 计重物资一般按净重计算， 以理论换算交

21、货的按理论换算， 按件标明重量或数量的物资， 可以进行抽检， 一般抽检率为 5%-15%。按净重计算的 带包装、捆扎物资抽取 10%检验。不能换算或抽检的物资，应全部检验。（2）计件物资数量检验：计件物资要全部清点件数，带有附件或成套机电设备，要 分别清查附件数量，固定包装小件物资，如包装一致，可抽查5%-15%，如无差错，可不再检验，否则应全部检验。（3）对于需要检验和试验的物资，项目物资管理人员在物资到达时必须及时通知工 程试验部门做好取样试验， 填写物资送检台账 ，具体执行进货检验和试验程序 。6.3 对进场物资必须及时进行验收，在规定的时间内验收完毕。金属材料不超过 3 个工作日，需进

22、行理化检验的不超过 7 个工作日，其它物资不超过 2 个工作日，特殊 情况经过上级物资主管部门批准后，可酌情延长验收时间。6.4 物资进场经验收合格后，应及时办理入库手续，填制材料点验单，并对入库物 资按要求进行标识。点验单主要反映供货单位、采购人员及验收人员的基本信息，是 材料经验收入库付款的基本依据。如供货商没有及时开具发票，应在月底前对到库物 资进行预点入帐，待正式发票到后再对预点单进行冲减。6.5 对甲供物资按施工合同约定，做好物资质量、样品、价格确认手续；按合同规 定，组织物资进场、验收、检验、贮存、使用管理；及时办理结算手续。6.6 材料验收的一般步骤：6.6.1 查看送料单，是否

23、与订货合同一致，主要是看送货单的送货单位及加盖的公 章。6.6.2 核对实物的品种、规格、数量和质量，是否与送料凭证一致。主要看实物与订 货要求的产品是否一致， 尤其是装修和安装材料， 查看其是否规定的厂商。 对于钢板、 钢管等要用卡尺检查厚度是否在规范之内，是否有少送或超送的情况。6.6.3 检查原始凭证是否齐全。 随货进场的有合格证、 试验报告及当地质检部门要求 的准用证、 备案表等。并要求加盖送货单位的公章。 物资库管员具体负责材料合格证、 材质证明书、试验单等资料的收集工作。在每批物资进场时，将所有资料收集后交与 工程部资料员存档，并与资料员办理签字交接手续（资料原件交给资料员，复印件

24、自 留一套，资料员可在每份复印件上签字，写明收到） ；库管员还需配合试验员做好复 试材料的送验工作。做好原始记录，填写 进场 / 入库物资验收登记簿 , 参加验收的人员签字。6.6.5 对验收中发现的问题，如证件不齐，数量规格不符，质量有问题，必须查明 原因，分清责任，及时反馈，并应做记录。6.6.6 材料验收合格后，库管员需及时办理点收入库（场）手续，填写材料 点验单 （物资点验单主要包括：点验单编号、合同编号、送货单位、物资名称、进货数量、 单价、金额、采购日期、点验日期、发票号、物资主管、材料员、管库员） ，由于项 目未及时办理付款手续，供货商还未开具发票，可先办理预点验手续 , 有了发

25、票需及 时将预点验单转成点验单。并填写进货检验记录和登记材料明细帐，以便准确地反映 库存动态。6.6.7 验收中发现的不合格物资，不得办理入库手续应单独存放，明显标识，按 “不合格品控制程序”处置。注：表格点验单、进场 /入库物资验收登记薄、物资送检台帐见下点验单材料点验单采购单位：物1点验编号采购单号入账月份月份采购日期承制单位发票号点收日期材料编号材料名称规格说明单位数量折合（）实收数量单价金额备注库工程备料采购员库管员附发票张 进场/入库物资验收登记薄进场/入库物资验收登记簿项目名称：年月份序号供料单位物资名称型号规格批号生产厂家计量单位数量送货单号质量证明文件验收情况记录验收人签字劳务

26、队验收人存料地点应收实收注：所有进场及入库物资必须登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场/入库的原始记录；项目经理部可按主材类别分别建立若干本进场/入库物资验收登記簿。 附件 物资送检台帐物资送检台账项目名称：年月份序号物资名称型号规格批号生产厂家计量单位代表数量送检日期委托单号检验单位检验日期检验报告编号检验结果备注6.7 主要材料的现场验收6.7.1 钢材的验收（1）数量验收： 钢材的计重有两种方法，一是按理论计算，即按钢材的理论体 积计算，如螺纹钢按（直径 *直径*0.00617 ），便求得每米螺纹钢的理论重量。另一种 是按实际过磅计量。目前采用理论换算和实际过磅相结合的方法，直条一般

27、采用检尺 理论换算的方法进行验收， 盘条一般采用过磅计量的方法验收， 但验收中应注意的是， 称重验收可能产生磅差，按照铁路物资保管规程的规定，钢材的磅差是2%。（2）钢材的数量验收中要注意的几个问题1）、采用过磅计重时，要注意防止亏重，一是在过磅时由项目物资部指定地点， 或用工地自配电子秤。二是增加必要的收料过磅人员，在外出过磅时做到人不离车。 三是尽量不采购过磅计重的钢筋。四是要求每捆盘条上有出厂的标牌，上面应写明重 量。2）、采用理论换算时，供货商常用的方法是：一是利用收料人员的心理，选择 对其有利的送货时机，一般是夜里送料。这时收料人员的精力不会太集中，又比较疲 劳，对数量的验收容易放松

28、。二是在钢筋的长度上做文章，有的钢筋短 10-30 厘米， 不用皮尺量用肉眼看不出来，所以不要凭经验进行验收，一定要用尺子量，只有这样 才能保证万无一失 ; 在钢管的验收中更要注意壁厚是否符合标准。三是在钢筋中有短 头，从两边点数看不出来，尤其是小规格钢筋要打开每捆钢筋看一下，利用现场的塔 吊打开看即可 ; 四是利用小恩小惠收买现场收料人员，尤其是对是对分包队伍材料员 的拉拢，更要引起注意。解决的办法是：一是要求项目物资部长一定要亲自参加钢材 的收料工作，因为钢筋价值是主体工程价值的一半以上，是物资工作的重中之重。二 是严格点数，我们 要求三方验收 （物资、技术及劳务分包材料员）就是为了把好点

29、数 关，提前准备好照明工具、各种颜色的油漆。三是要及时按工程部位进行钢筋消耗的 核算，确保材料成本在控制之中。（3）质量验收 ： 钢材的质量验收分外观质量验收和内在化学成分、力学性能的验收。外观质量验收中，由现场材料验收人员，通过眼看、手摸，使用简单工具，如钢丝刷等检查钢 材表面是否有缺陷。钢材的化学成分、力学性能、单米重量均应经有关部门复试，与 国家标准对照后，判定其是否合格。首先是技术资料齐全，避免牌号混淆不清，要了解钢材的基本知识，如普碳钢、 一级钢、二级钢、三级钢的质量区别是什么，能看懂钢材的质量证明书。其次是对进 场钢材的外观质量进行检查，一是要求顺直、不能出现椭园，尤其是大规格的钢

30、筋， 不能弯曲，二是钢筋切头要整齐，不能出现斜面或弯头 ; 三是不能有明显的锈蚀，少 量浮锈可以使用，但不能出现电化学锈蚀，也就是出现了麻面。四是钢筋的颜色要一 致，整体上不能出现偏红的颜色或出现裂纹、夹渣、分层等现象。（4）、做好验收各项记录： 做好钢筋的各项验收记录，钢筋理论换算的过程，长度、根数及换算的数量要显 示出来，单米称重的重量记录。验收记录表见下表：钢筋到场验收记录工程名称:日期材料名称规格型号单位数量单米 重 量合格证质保书外 观 质 量生产厂家验收人员重量件数根/件项目采购项目库管项目技术施工队物资商品砼的验收（1）数量验收：对商品砼的验收方法在订货合同中规定，一般分为两种验

31、收方法： 一是在图纸上不太好计算的垫层、基础等，按实际送货数量结算，也就是按照车数计 量，数量验收采取过磅抽查的方式，比重根据配合比计算；二是按照图纸实际计算的 数量进行计量，进的车数只是一个参考数量，也就是不扣钢筋含量，不加损耗。供应 过程中工程技术和物资部门将随时抽检，并做好抽验记录（一般是垫层和基础部分按 照方量结算的部分）。如发现实测方量少于送货单方量，则按照实测方量计量。（2）质量验收：首先合同签订时检查搅拌站的相关资料是否齐全，如搅拌站的营业执照、相关资质、试验室的资质、安全资质等；二是每批混凝土进场后，检查第一 车的混凝土随车附带混凝土的开盘鉴定。（之后应提供各种配合比的碱含量报

32、告、混凝土的28天强度报告、混凝土的出厂合格证和抗渗混凝土的抗渗报告等技术部门要 求的相关资料。）三是每批（车）商品砼到现场后，物资部门应会同技术部门共同抽 查混凝土的塌落度和和易性，如发现不符合要求，有权退回并不再使用该车混凝土。（3）做好验收各项记录：做好商砼的各项验收记录，抽查验收单、场验收记录单见下：商砼进场抽查验收单项目商砼进场抽查验收单项目名称：商砼供货单位名称：材料名称日期/进场时间强度等级运输单数量/单位运输单编号/车号实际抽检数量/单位质量要求是否符合是否使用处理意见：现场参与人员签字：商砼到场验收记录商品混凝土 到场验收记录供应单位:序号日期名称强度等级单位运输单数量浇筑部

33、位运输单编号车号验收人员备注项目物资项目技术试验员1234567896.7.3 砂、石料的验收（1）数量验收： 要按不同运输工具，根据不同条件采取不同的验收方法。 量方计量：分为上量方和下量方，上量方是以发货数量为准，没有考虑下沉率， 下量方是在工地车上量方的数量。一般采用下量方，再乘以容重换算成重量。对于 10 方以上的进货数量，要求两人以上进行砂石料的数量验收，量方时，必须查验拉送砂 石的大车四角是否虚空，进行实测实量。（2）质量验收： 砂石料要提供质量检验证明书。 砂：必须使用河砂，不准使用海砂。一般先凭目测进行验收。要求：颗粒坚硬洁净，一般要求中粗砂，粒径在2.3-3.7MM，细砂除特

34、殊需用外，一般不要;粘土、泥灰、 粉末等不得超过 3; 煤屑、云母等不得超过 0.5 。碎石：颗粒级配应该是连续的，每粒形状以接近正方形的站立方体为好，针片状 不得超过 25，在大于 300号砼中不得超过 15 ;注意鉴别有无风化石、 石灰石混入; 含泥量一般砼不准超过 2，大于 300 号砼不超过 1外观检查：黄砂颜色灰黑，手感发粘，抓一把捏成团，手放开后，砂团散开不爽 并有粘联小块，用手指捻开小块，指上留有明显泥污的，表示含泥量过高。石子的含 泥量，用手握石子摩擦后无尘土粘于手上，否则含泥量过高。6.7.4 砖的验收 由于环保要求，目前主要使用水泥砖，加气块等替代红砖的材料，抗压、抗折、

35、抗冻及容重等数据，以合同要求及质保书为准。现场应作外观质量验收。红砖：未烧透或烧过火的砖，即色淡和色黑的红砖不能使用，并要分清是甲级砖 或乙级砖。特别要注意尺寸误差，有的相差较大。水泥砖、灰砂砖、页岩砖、空心砌块和加气块： 主要是注意其强度是否符合要求， 砖的规格是否标准，加气块还要注意控制其容重是否符合合同要求，一般要求容重越 小越好。在收料时要严格控制破损率。同时要求厂方在达到养护期后再送到工地。一般应堆放于便于设备运输起吊的场所，不同品种、规格的砖应分开堆放，基础 墙、底层墙的砖可沿墙周围堆放，同时使用中要注意清底，用一垛，清一垛，不能到 处留底脚，断砖要充分利用。6.7.5 水泥的验收

36、（1）数量验收： 袋装水泥必须卸车后点数，同时对水泥的重量要进行抽查，以防 水泥每包重量不足。国家规定袋装水泥的正负误差是 1 公斤，在订货时要规定基本上 没有误差，对散包的水泥尽量退货。在卸货时收料员要监督卸车，不能离开现场。罐车运送的散装水泥，可按出厂秤码单计算净重，但要不定期进行过磅抽查。在 卸车时注意车内水泥是否卸净，检查的方法是看罐车上的压力表是否为零及拆下的泵 管是否有水泥，压力表为零，管口无水泥即表明已卸净。（2）质量验收： 首先必须使用旋窑生产的水泥，不准使用立窑的，国家已明令禁 止使用立窑水泥。其次必须有水泥出厂质量证明书，一般要随货带 7 天的报告，待 28 天后补报，要验

37、看水泥的品种、标号、批号是否与水泥袋上印的标志一致，不一致的 应分开码放，待进一步查清 ; 检查水泥出厂日期是否超过规定时间，一般超过三个月 要另行处理或降低标号使用。遇两个单位同时到货的，更应详细验看，分别码放，防 止品种不同，混杂使用。（3）水泥的合理码放 ：最主要是防水防潮，仓库地坪要高出室外地面 20-30 厘米， 四周墙面要有防潮设施。码放时每垛包数要定量，便于点数发料，一般每垛为 10 包， 最高不得超过 15 包。不同品种、标号、批号和日期要分开码放，以便先进先发。由 于水泥是水硬性材料，一般应在库内储存，如需在露天存放时，必须有足够的遮垫措 施，做到防水、防雨、防潮。（4）水泥

38、保管应注意的问题 水泥具有时效性，储存时间不能太长，存放超过三个月的水泥为过期水泥，强度 将降低 10-20 ，存放期越长，强度降低值也愈大，过期水泥使用前必须重新检验强 度等级，否则不准使用。发现有结块水泥，须经处理后降级使用，或经化验后重新确 定标号后才得使用。水泥应避免与石灰、石膏以及其他易于飞扬的粒状材料同存，以 防混杂，影响质量。水泥库房要经常保持清洁，落地灰要及时清理、收集、灌袋，并 应另行收存使用。根据使用情况安排好进料连接成龙，严格遵守先进先发的原则，防 止发生死角。5）水泥、砖、砂石料等各种材料的验收记录做好各种材料的各项验收记录，记录表见下材料到场验收记录工程名称:序号材料

39、名称规格 型 号单位数量检验内容合格证质保书生产厂家验收人员备注项目采购项目库管项目技术施工队物资七、物资使用与盘点7.1 物资部必须依据工程技术部部提供的分工号主要物资需用量核算表，建 立分工号主要物资限（定）额供应台帐，按照材料计划执行，定额控制；根据施 工进度分次、分批发放，严禁一次性超计划供应。办理领发料手续，填写领料单。（1）领料单是仓库发料的凭证，反映的是领用单位及材料使用方向，主要材料 写明使用工程技术部部位名称，辅助材料不分工程分项名称，统一标明“三类”，也 可以进一步划分为土建、水电等三类用料，但要写明领料单位名称。（2）在开发领料单时，如在封闭的库房内领料，必须先开领料单才

40、能到库房内 领料，在现场存放的砂石砌体等材料，不能及时办理领料手续，应依据验工及盘点情 况可在当月下旬集中填制。7.2 劳务企业的物资发放 按照合同规定进行发放，领料必须是有权领料人签字；对劳队的施工用料进行动 态管理，及时掌握现场材料消耗情况，严禁劳务队在施工过程中偷工减料以及将施工 用料或工地剩余物资对外处理或销售。（1）劳务企业进场后，单独设立材料员 1-2 名。该人员由劳务企业负责人（签约 人）直接委任，并附正式委托书一份，加盖公章，留物资部备案，施工队伍所需各种 料具均由该人员签领，其它人员无权办理签领手续。（2）劳务企业领用材料时，由劳务企业的材料员填写工程材料请领单，然 后到项目

41、总工或分项工程负责人处审批。最后由劳务企业材料员执审批的工程材料 请领单到物资部办理领料手续。7.3 物资部应利用信息化管理手段处理物资基础业务，月末由物资部定期编制物 资收、发、存动态表、周转材料摊销单等，财务部按月审核单据，进行对账处理。每 个月末（ 25 日），项目部计划员应把当月的点验单和领料单装订成册，并填写“物资 动态汇总表”，交财务部一份。7.4 项目部实行物资月末盘点制度。物资盘点与项目收方、结算同步，库存盘点 不仅包括库房及料场的原材料库存，还包括各工号、各工序未投入使用的原材料、在 制品、半成品库存。保管人员应配合主管部门对库存物资按月盘点，并填写库存物 资盘点表，对盘点出

42、现的问题或物资丢失、损坏应及时书面报告。财务部门设置存 货明细帐，并按存货种类进行明细核算，物资部门设置实物明细帐，每月末编制物资 动态表，并与财务部门存货明细帐核对，保证帐物相符，帐帐相符。库存物资盘点表见下： 库存物资盘点表库存物资盘点表材料编号材料名称规格型号单位单价仓库帐面数实物盘点数盘盈数盘亏数备注数量金额数量数量金额数量金额合计II部门（盖章）：盘点时间:材料类别:单位：元部门领导签字:制表人:日期:日八、物资核算8.1 项目对主要物资应坚持“月核算、季分析”的核算原则，定期开展材料核算工 作。每季度应进行一次详细“量、价、费用”三方面的物资核算、分析，基础数据真 实完整。8.2

43、项目部应对劳务企业施工用主要材料消耗月核算、定期考核；分析节超原因， 提出改进措施，并对超耗材料按合同约定进行结算。8.3 项目物资部核算的程序、方法执行公司物资核算管理办法。九、周转材料和低值易耗品、小型机具管理9.1 公司建立周转材料和小型机具调剂平台，发布指导价，定期更新信息，优先从 内部调剂、租赁。9.2 项目物资部依据编制的施工组织设计中周转材料和小型机具需用计划，物 资设备部根据需用计划确定是否新购或租赁，并上报公司审批。9.3项目物资部建立健全周转材料和小型机具的收、发、存、领、用、退、租赁台 账，加强周转材料的现场管理。9.4 周转材料管理要求（1）周转材料（如钢模板、木模板、

44、木方、脚手架等），采用分期摊销法摊销，木 制周转材料摊销期限最长不超过两年，铁制周转材料最长不超过四年，专用及其他周 转材料一次性摊销。（2）工程使用的钢管、扣件，实行“谁使用、谁负责”的制度，施工单位采购和租 赁钢管、扣件时，要查验和保存营业执照、生产许可证、产品合格证、检测报告等资 料。（3）钢管、扣件在第一次使用前，由施工总承包单位负责，按照低压流体输送用 焊接钢管和钢管脚手架扣件标准规定的指标和检验方法，对钢管、扣件及紧固 件进行外观质量检验，抽取钢管、扣件样本进行力学性能和扭力矩指标复验，不合格 的钢管、扣件不得使用。经检验合格的钢管、扣件和紧固件，在同一个施工单位内再 次使用前，由

45、该单位负责进行外观质量检验，对于严重锈蚀、变形、出现裂纹及其他 不符合标准情况的不得在承重脚手架工程上继续使用。（4）项目部在编制施工组织设计时应进行周转物资经济技术评审，尽量选择使用通 用周转物资，合理安排进出场时间，减少周转物资使用时间，降低使用成本。通用周 转物资实行租赁制，项目所需要周转物资首先由公司内部租用，内部资源不足或内部 租赁费用（租费加运费）明显高于当地市场租赁费用时方可到外部租赁。（5）由分包队自己进料并负责看管好周转材料。分包方自采的周转材料包括安全网 等进场须有经过监理工程师签字盖章确认的工程物资进场报验申请表并附对应的 周转材料检验报告复印件一套，交由物资部备案。所有周转材料由分包方自己保管， 缺少、丢失、损耗、由分包自己负责。分包队伍负责周转料的全部使用责任，外租的 周转材料使用完毕后，分包队伍要及时整理归类，负责归还。（ 6）存放堆放要规范， 各种周转材料都要分类按规范堆放整齐， 符合现场管理要求； 维护保养要得当，应随拆、随整、随保养；大模板、支撑料具、组合模板及配件要及 时清理、整修、刷油；施工劳务分包方负责现场周转材料的使用和管理，对使用过程 进行监督。（7）专用周转物资根据需要加工定制。核算方法实行一次性进入成本，待使用完结 后进行评估处置，处置价值冲