甘肃金轮装卸搬运有限公司文件控制程序

1、QYBZ-2008程序文件程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司甘肃金轮装卸搬运有限公司 1根据起重机械 B 级安装、改造、维修项目特性和本单位实际情况，依据安全技术规范、标准的要求，制定文件控制的范围、程序、内容如下：1.1.目的目的对质量保证体系文件进行控制，确保各相关部门获得适用且有效版本的文件。2.2.范围范围适用于本公司对质量保证体系文件的控制。3.3.职责职责3.1 公司综合部负责质量保证体系文件的发放、更改、控制和管理。3.2 部门负责人负责各自使用的文件控制和管理。3.2 产品图纸目录、技术资料目录、各类技术标准由技术装备部归口管理。3.3 产品图纸及相应技术资料由技术装备部和检修

2、所（作业所）两级受控管理。3.3 总经理负责质量保证手册的审核和程序文件的批准，负责组织对外来文件的有效性进行评审。4.4.程序内容程序内容4.1 质量保证体系文件包括：4.1.1 质量保证手册（含形成文件的质量方针和质量目标） ；4.1.2 程序文件；4.1.3 作业指导书-本公司为确保质量保证体系各个过程的有效策划、运行和控制所需的工艺文件；4.1.4 规章制度；甘肃金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/01QB/JLZX/CX/01 版本号：B第 1 页 共 5 页文件控制程序文件控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司甘肃金

3、轮装卸搬运有限公司 24.1.5 操作规程；4.1.6 记录-质量保证体系有效运行所需的各种表卡。4.1.7 管理文件、技术文件及相关资料； 4.1.8 外来文件（国家的有关法律法规、行业规范、标准）等。4.2 文件的编写质量保证体系文件由总经理组织，质量保证工程师负责，相关人员参与编写。质量保证手册由编写者参照 GBT19000-2000idtIS09000：2000质量保证体系基础和术语和 GBT1900l-2000idtIS09001:2000质量保证体系要求 ，依据 TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求进行编写，经质量保证工程师审核后，总经理批准

4、、颁布。程序文件由质量保证工程师组织，编写人员参照 GBT190002000idtIS09000：2000质量保证体系基础和术语和 GBT1900l2000idtIS09001:2000质量保证体系要求 ，依据 TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求进行编写，经相关部门负责人审核，由总经理批准发布。作业文件由各部门组织编写人员根据实际工作的需要进行编写，经相关部门负责人审核，由质量保证工程师批准发布。4.3 文件的标识与发放4.3.1 质量体系文件由综合部统一编号并填写文件和资料目录 、文件和资料分发/接受登记表后发放。4.4 文件的更改4.4.1 文件在

5、执行过程中遇到问题需要更改时，由提出更改的部门负甘肃金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/01QB/JLZX/CX/01 版本号：B第 2 页 共 5 页文件控制程序文件控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司甘肃金轮装卸搬运有限公司 3责人填写文件和资料更改申请通知单 ，说明更改的原因，向综合部提出更改申请。4.4.2 综合部收到文件和资料更改申请通知单后，应对更改的内容及原因组织相关人员进行评审，作出结论。不同意更改时，及时答复更改申请部门，并说明理由；同意更改时，应在文件和资料更改申请通知单上签署意见，报质量保证工程师审批。4

6、.4.3 综合部对需要更改的文件应责成专人及时进行更改。文件更改时，应作出更改标识、注明更改时间和更改人姓名等。文件更改完成后，综合部应在文件和资料目录备注栏内注明文件的最新修订状态。4.4.4 文件的最新修订状态，以最新的更改生效时间为准，没有发生更改的文件，以批准生效的日期为准。4.5 文件的换版与作废4.5.1 文件需要进行大幅度修订时，应进行换版，原版本文件作废，换发新版本文件。4.5.2 作废文件由综合部负责收回，并在原文件和资料分发/接受登记表 “备注”栏中注明，在文件上加盖“作废”印章，防止作废文件继续使用。对要销毁的作废文件，填写作废文件回收销毁记录 ，经质量保证工程师审批后，

7、登记造册、统一销毁。4.5.3 作废文件若需作为资料保存时，应在其封面上加盖 “作废”印章，妥善保存。甘肃金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/01QB/JLZX/CX/01 版本号：B第 3 页 共 5 页文件控制程序文件控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司甘肃金轮装卸搬运有限公司 44.6 文件的管理4.6.1 正式发布的文件必须履行审核和批准手续，并有相关人员的签名、发布及实施日期。4.6.2 质量保证体系文件按其状态分为“受控”和“不受控”两种状态，受控文件在其封面上加盖“受控”标识，注明分发号；不受控文件不做标识。4.

8、6.3 文件严重破损，影响使用时，使用人应到综合部更换文件，综合部应收回旧文件，给予更换新文件，分发号不变；文件丢失时，应向综合部写出书面申请，说明原因，经批准后重新办理领用手续，给予新的分发号。4.6.4 各部门使用的文件应有序的存放并妥善管理，以便于查阅和归档。归档的文件由各部门文件管理人员填写文件和资料目录 ，进行归档并编目。存入软盘、光盘的文件也应进行归档登记，并应有备份，进行标识。4.6.5 需要临时借用文件时，借阅者经文件管理人员同意后，在文件和资料借阅登记簿上进行登记；归还时，由文件管理人员填写归还日期。4.6.6 复印文件应进行有效控制，现场不得使用未加盖“受控”标识的受控文件

9、的复印件。4.6.7 保存期限：所有体系文件均应长期保存，直至有新版本文件替换。4.7 外来文件的控制甘肃金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/01QB/JLZX/CX/01 版本号：B第 4 页 共 5 页文件控制程序文件控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司甘肃金轮装卸搬运有限公司 54.7.1 作为采购、施工、检验、管理等工作中直接引用的各类外来文件，由文件归口管理部门对其有效性进行审查，审查后将外来文件的名称、编号等报综合部，由其登记在文件和资料目录中，并在备注栏注明是外来文件。4.7.2 为确保外来文件现行有效，各引用部

10、门负责各自使用的外来文件的有关信息与外部有关部门的沟通。当新版本发行时，应及时通知综合部更换。4.7.3 综合部应在每次管理评审前对各部门使用的各类外来文件的有效性进行核查，对过期的外部文件及时更换或加注说明，并将结果记录在文件和资料目录中。5.5.相关支持性文件相关支持性文件5.1 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求5.2质量保证体系基础和术语GBT190002000idtIS09000：20005.3 质量保证体系要求 GBT19001-2000idt IS09001：20006.6.质量记录质量记录6.1 JLZX/CX/JL/01 文件和资料

11、目录6.2 JLZX/CX/JL/02 文件和资料分发/接收登记表6.3 JLZX/CX/JL/03 作废文件回收销毁记录6.4 JLZX/CX/JL/04 文件和资料更改申请通知单6.5 JLZX/CX/JL/05 文件和资料借阅登记簿甘肃金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/01QB/JLZX/CX/01 版本号：B第 5 页 共 5 页文件控制程序文件控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司甘肃金轮装卸搬运有限公司 6根据起重机械 B 级安装、改造、维修项目特性和本单位实际情况，依据安全技术规范、标准的要求，制定记录控制的范围

12、、程序、内容如下：1.1.目的目的对记录进行有效的控制和管理，确保起重机安装维修改造及维护保养工作符合规定的要求，为质量保证体系有效运行提供客观的证据。2.2.范围范围适用于与质量保证体系有关记录的控制。3.3.职责职责3.1 综合部为本公司记录管理的归口部门，负责：3.1.1 全公司记录的清单、样表的收集、编码和发放工作；3.1.2 监督和考核质量保证体系涉及的记录的使用工作。3.2 各部门负责本部门所使用记录的填写、收集、传递、归档工作。3.3 记录的填写人对记录的真实性、完整性、准确性和清晰性负责。4.4.程序内容程序内容4.1 记录的分类4.1.1 施工过程形成的质量记录。甘肃金轮装卸

13、搬运有限公司QB/JLZX/CX/02QB/JLZX/CX/02 版本号：B第 1 页 共 3 页记录控制程序记录控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司甘肃金轮装卸搬运有限公司 74.1.2 质量保证体系运行所使用的其它记录。4.2 记录的媒介形式4.2.1 本公司的记录可以采用文字、图表、硬拷贝、照片、电子媒体等形式。4.2.2 记录所用的图表、单据、表卡等由各使用部门根据需要编制，经部门负责人批准后，送交综合部对其格式化、统编码，制作或印刷。4.3 记录的填写和确认4.3.1 记录的填写应规范，需填写的地方填写人必须用蓝、黑钢笔或

14、圆珠笔认真填写，做到内容真实、齐全、字迹清晰、数据准确、签字完整。4.3.2 记录原则上不允许更改。填写人确因笔误或其它原因确需更改时，可以更改，但更改处必须要加盖更改人的印签或签名。4.3.3 作为对外报表或提供证明的记录要加盖公司公章。4.3.4 对记录填写的真实性由各部门负责人检查确认。4.4 记录的管理4.4.1 各部门的记录管理人员要及时或定期收集所使用的各种记录，分类装订、编目、标识后归档保存。使其处于受控状态，并具有可追溯性。4.4.2 综合部应制定全公司的文件和资料分发/接收登记表 ，并发放给各相关部门。对记录表卡的使用情况监督检查，确保记录表卡为有效版本。4.5 记录的保存甘

15、肃金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/02QB/JLZX/CX/02 版本号：B第 2 页 共 3 页记录控制程序记录控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司甘肃金轮装卸搬运有限公司 84.5.1 记录的保存环境要适宜，防止损坏、变质或丢失。4.5.2 本公司所使用的记录的保存期限分为长期、中期和短期三种。长期为五年以上，中期为三至五年，短期为三年以下。4.5.3 超过保存期限的记录，由各归档部门负责人报请质量保证工程师审批后销毁。4.6 记录的查阅与索取4.6.1 查阅一般记录（如检测结果、检测报告等） ，经记录管理人员同意后，

16、可随时查阅，但任何人不得更改或抽走记录。4.6.2 查阅重要记录（如内部审核报告、管理评审报告、不符合项报告等） ，须经质量保证工程师批准后，方可查阅。4.6.3 顾客或供方查阅所需记录时，须经总经理批准后，方可查阅。查阅记录时一般只许在现场查阅。一般记录查阅可摘抄有关数据和段落；重要记录查阅或顾客和供方查阅记录时，需摘抄有关数据和段落应由管理人员按批准范围给予复制。5.5.相关支持性文件相关支持性文件5.1文件控制程序6.6.质量记录质量记录6.1 JLZX/CX/JL/02 文件和资料分发/接收登记表 甘肃金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/02QB/JLZX/CX/02 版本号：B

17、第 3 页 共 3 页记录控制程序记录控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司甘肃金轮装卸搬运有限公司 9根据起重机械 B 级安装、改造、维修项目特性和本单位实际情况，依据安全技术规范、标准的要求，制定合同（检修计划）控制的范围、程序、内容如下：1.1.目的目的通过对起重机械安装、改造、维修合同（检修计划）进行评审，确保合同（检修计划）在程序受控下进行。2.2.范围范围适用于对公司内部安装、改造、维修合同（检修计划）形成过程中的计划、执行、内容等进行控制。3.3.职责职责3.1 各作业所设备主管负责收集起重机械质量信息做好相关记录，并上

18、报技术装备部。3.2 技术装备部根据起重机检修技术规范 、 起重机械安全规程以及每年设备春检、秋检以及各作业所反应的质量信息制定合同（检修计划） 。甘肃金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/03QB/JLZX/CX/03 版本号：B第 1 页 共 2 页合同控制程序合同控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司甘肃金轮装卸搬运有限公司 103.3 质量保证工程师负责组织合同（检修计划）的评审。3.4 其他部门应提供所需的支持。3.5 总经理负责检修计划的审批。4.4.合同（检修计划）的内容合同（检修计划）的内容4.1 主要对施工项目和

19、质量的要求。4.2 施工时间及地点。4.3 根据施工内容的不同需作业所配合的要求。4.4 核算及考核方式。5 5评审程序评审程序5.1 技术装备部依据起重机检修技术规范 、 起重机械安全规程和起重机质量信息制定检修计划，并上报质量保证工程师。5.2 质量保证工程师负责组织安全部、技术装备部、综合部等相关部门进行评审修订。将评审修订后的结果报总经理审批。5.3 经总经理批准后，由技术装备部负责人组织实施，综合部对评审记录进行保存。甘肃金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/03QB/JLZX/CX/03 版本号：B第 2 页 共 2 页合同控制程序合同控制程序颁布日期：2008.10.15QY

20、BZ-2008程序文件程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司甘肃金轮装卸搬运有限公司 11根据起重机械 B 级安装、改造、维修项目特性和本单位实际情况，依据安全技术规范、标准的要求，制定设计（施工方案）控制的范围、程序、内容如下：1.1.目的目的通过对起重机械安装、改造、维修合同（检修计划）进行评审，确保设计（施工方案）在程序受控下进行。2.2.范围范围适用于对公司内部起重机械 B 级安装、改造、维修项目的设计（施工方案）形成过程中的计划、执行、内容等进行控制。3.3.职责职责3.1 各作业所设备主管负责收集起重机械使用情况信息做好相关记录，并上报技术装备部。3.2 技术装备部依据预检结果和起重机

21、检修技术规范 、 起重机械安全规程 、 年起重机械修理计划等相关法规、技术规范、标准等，以及每台起重机的使用状况，制定全中心各个作业所起重机械设备整修施甘肃金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/04QB/JLZX/CX/04 版本号：B第 1 页 共 2 页设计控制程序设计控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司甘肃金轮装卸搬运有限公司 12工方案 。 3.3 质量保证工程师负责组织合同（检修计划）的评审。3.4 总经理负责检修计划的审批。4.4.设计（施工方案）的内容设计（施工方案）的内容4.1 主要对施工项目施工方案和质量的要求

22、。4.2 施工时间及地点。4.3 根据施工内容的不同需作业所配合的要求。4.4 核算及考核方式。5.5.评审程序评审程序5.1 根据起重机械设备整修计划 ，技术装备部会同属地作业所和设备检修所对起重机械设备进行详细的预检。5.2 依据预检结果和起重机检修技术规范 、 起重机械安全规程 、年起重机械修理计划等相关法规、技术规范、标准等，制定全中心各个作业所起重机械设备整修施工方案 。5.3 质量保证工程师负责组织安全部、技术装备部、综合部等相关部门对起重机械修理施工方案进行评审修订。将评审修订后的结果报总经理审批。5.4 技术装备部负责维修计划内容的变更，上报质量保证工程师批准。5.5 根据预检

23、结果和施工方案 ，提报负责和审批零、部件等材料的采购计划， 5.6 设备检修所和各属地作业所协调配合工作。 5.7 技术装备部负责向各作业所告知起重机械设备的大修、中修、项修、改造。甘肃金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/04QB/JLZX/CX/04 版本号：B第 12 页 共 2 页设计控制程序设计控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司甘肃金轮装卸搬运有限公司 13根据起重机械 B 级安装、改造、维修项目特性和本单位实际情况，依据安全技术规范、标准的要求，制定材料及零部件控制的范围、程序、内容如下：1.1.目的目的对起重机械

24、安装、改造、维修所使用材料及零部件采购过程进行有效控制，确保采购物资满足规定的要求。2.2.适用范围适用范围适用于本公司起重机械安装、改造、维修过程中对产品质量有影响的材料及零部件等各类物资的采购、验收、存储、管理等。3.3.职责职责3.1 材料室负责：3.1.1 采购人员负责供方的选择和评价；3.1.2 采购人员负责向供方反馈采购物资的质量问题；3.1.3 采购和库房管理人员负责采购物资的验收、退货或入库、储存和管理。甘肃金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/05QB/JLZX/CX/05 版本号：B第 1 页 共 5 页材料及零部件控制程序材料及零部件控制程序颁布日期：2008.10.

25、15QYBZ-2008程序文件程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司甘肃金轮装卸搬运有限公司 143.2 技术装备部负责：3.2.1 材料及零部件的归口管理；3.2.2 分供方的选择和重新评价；3.2.3 采购计划的审查。3.3 质量保证工程师负责采购计划的审批。4.4.程序内容程序内容4.1 采购计划的确定4.1.1 检修所根据产品实现的要求，提出所需物资的采购计划。4.1.2 采购人员根据公司的服务情况、库存数量等编制采购计划 。4.1.3 在采购计划中规定出所需采购物资的名称、型号、规格、技术要求、质量标准等内容。4.1.4采购计划经技术装备部复审合格报质量保证工程师批准后实施。4.2 供方

26、的选择和评价4.2.1 材料室负责人根据采购计划的要求及采购物资对随后的产品实现或最终产品的影响程度，提出初选供方名单，对供方进行调查，调查的内容根据需要包括：A.供方的质量保证能力（服务过程及服务过程的质量保证能力） ；B.是否通过 IS0900l 质量体系认证；C.供方在同行业中的地位；D.供方产品的市场占有率；E.信誉度调查；F.供方产品价格是否合理；G.供方的地理位置与本公司的远近情况。甘肃金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/05QB/JLZX/CX/05 版本号：B第 2 页 共 5 页材料及零部件控制程序材料及零部件控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序

27、文件程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司甘肃金轮装卸搬运有限公司 15采购人员在充分调查的基础上，将其调查的结果填写在供方评价记录表中。4.2.2 技术装备部负责人组织相关人员根据对供方的调查结果进行评价，将评价意见填写在供方评价记录表中，报质量保证工程师审核。4.2.3 技术装备部将评价出的合格供方列入合格供方名录中，送综合部一份，存档一份。4.3 对合格供方的重新评价4.3.1 技术装备部组织每年对供方提供产品的质量状况以及供货情况进行一次评审，将评审结果反馈给供方。4.3.2 技术装备部对供货质量下降的合格供方，提出具体意见，报质量保证工程师批准，取消其合格供方的资格。4.3.3 技术装备

28、部根据供方产品质量和供货情况等，结合市场供应情况，对需要变更的供方，提出合格供方名录的变更申请，报质量保证工程师批准后实施。4.4 采购实施4.4.1 采购信息沟通采购人员根据采购计划向合格供方提出采购信息。采购信息应明确规定采购的要求，需要时其内容包括：A.对采购产品的要求：如名称、规格、型号、数量等：B.过程：对供方服务和服务过程的要求；C.质量保证体系的要求：是否通过 IS09001 质量体系认证。4.4.2 采购合同的签订A.在合格供方承诺能够按采购信息的要求供货时，采购人员与合同供方签订合同或协议（包括口头协议） 。甘肃金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/05QB/JLZX/C

29、X/05 版本号：B第 3 页 共 5 页材料及零部件控制程序材料及零部件控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司甘肃金轮装卸搬运有限公司 16B.采购合同应严格按照合同法的规定签订，采购物资的名称、规格、型号、数量、价格、运输方式、交货地点，违约责任等 项目应齐全清楚、标识方法、质量标准及有关验收要求明确。C.对有特殊要求的物资在签订采购合同过程中，同时又需签订有关技术协议时，必须有我方技术人员参加。4.5 采购物资的验证4.5.1 采购的关键物资进入我公司时，必须有质量合格证明材料，由库房保管员进行验证，合格后方可办理入库手续。 4

30、.5.2 采购的一般物资进入我公司时，库房保管员对其名称、型号、规格、外观状态等进行验收，合格后方可办理入库手续。4.5.3 对验收不合格的采购物资，由采购人员及时向供方联系，提出更换、退货、索赔等。4.5.4 重要物资需在供方货源处进行验证时，采购人员应在采购合同中规定验证的安排及产品放行的方式。我方的验证不能免除供方提供合格产品的责任，也不排除其后我方对发现的不合格项的拒收。4.5.5 当销售合同规定顾客或其代表要求在供方货源处对供方的产品进行验证时，供应部门应在采购合同中作出安排。顾客的验证不能免除我方提供合格产品的责任，也不排除其后顾客对发现的不合格项的拒收。4.6 采购物资的质量反馈

31、4.6.1 在进货检验、服务过程、交付及售后服务中发现采购物资的质量问题时，当事人要及时向材料室反馈。4.6.2 采购人员将采购物资所出现的质量问题，及时向供方反馈、联系、协商解决。4.7 材料标识、材料和零部件的存放与保管、材料和零部件领用和使甘肃金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/05QB/JLZX/CX/05 版本号：B第 4 页 共 5 页材料及零部件控制程序材料及零部件控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司甘肃金轮装卸搬运有限公司 17用按库房管理规定执行。4.8 材料和零部件的代用须经技术人员同意后方可进行，且代用材

32、料的规格和强度不得低于原材料强度；在不能确认代用材料和零部件的规格和强度能否满足代用要求是，应做相应的检验和试验。5.5.相关文件相关文件5.1不合格控制程序5.2库房管理规定5.3中华人民共和国合同法6.6.质量记录质量记录6.1 JLZX/CX/JL/06 供方评价记录表6.2 JLZX/CX/JL/07 采购计划6.3 JLZX/CX/JL/08 合格供方名录甘肃金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/05QB/JLZX/CX/05 版本号：B第 5 页 共 5 页材料及零部件控制程序材料及零部件控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件程序文件 甘肃金轮装卸搬运

33、有限公司甘肃金轮装卸搬运有限公司 18根据起重机 B 级安装、改造、维修项目特性和本单位实际情况，依据安全技术规范、标准的要求，制定施工过程控制的范围、程序、内容如下：1.1.目的目的为了有效控制施工安全、施工质量、工作进度以及服务的改进，特制定本程序。 2.2.范围范围适用于本公司起重机安装、改造、维修工程的施工过程控制。 3.3.职责职责 3.1 技术装备部负责人负责工程告知，组织工程竣工验收工作。 3.2 设备检修所负责施工组织管理的全面工作。 3.3 各作业所负责施工过程的配合工作。 4.4.程序内容程序内容 4.1 施工前的准备工作 4.1.1 技术装备部负责人对需告知上级监督检查的

34、工程，填写特种设备安装、大修（改造）工程施工审批表 ，以书面形式告知当地监督检甘肃金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/06QB/JLZX/CX/06版本号：B第1页 共 3 页施工过程控制程序施工过程控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司甘肃金轮装卸搬运有限公司 19查机构。 4.1.2 施工负责人会同技术、安全责任人对施工人员进行技术交底和安全注意事项的要求健全操作规程、作业纪律的要求。 4.1.3 施工负责人组织施工人员对施工方案、安全卡控措施进行学习。 4.1.4 施工负责人与作业所联系进入施工现场给与配合的相关事宜。 4

35、.2 施工过程 4.2.1 到达施工现场后，首先与属地作业所协商施工中的相关事宜，如安全防护、隐蔽工程（作业所安排人员监督）验收，机械设备配合（汽车吊、叉车）等。 4.2.2 质量控制 A.对投入使用的材料及零部件做严格检查，对有缺陷或与设计要求不符的产品一律禁止投入使用。 B.施工负责人对作业工艺纪律监督检查，对偏离施工方案和技术标准规范的情况及时纠正。 C.严格执行作业人工班长专检的三检制度。 4.2.3 安全控制 A.高空作业市、做好作业安全防护措施，穿戴好安全帽、安全带、防滑鞋等防护用品。 B.对作业区用警戒带做好安全防护隔离，以免闲杂人员进入。 C.多人或人机配合作业时，应统一协调、

36、专人指挥。 D.作业结束后，清理作业现场，对门吊采取防风措施，检查确认无遗留火种后方可离开。 4.2.4 工程进度控制甘肃金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/06QB/JLZX/CX/06版本号：B第 2 页 共 3 页施工过程控制程序施工过程控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司甘肃金轮装卸搬运有限公司 20 A.施工负责人对工程进展情况定周、日计划，对当日未能完成的工作争取当周完成。 B.对施工中的困难要有预见性并采取预防措施。 C.需属地提供汽车吊、叉车等设备配合时，应提前沟通协调，避免影响施工进度。 4.2.5 服务控制

37、 A.施工过程中应与设备使用人员、检修人员及设备主管人员进行沟通，了解设备的使用状态和使用方的要求并采取相应措施。 B.工程结束后向使用方提供技术支持。 4.3 施工结束 4.3.1 在确认各项工作均已完成后，告知技术装备部、作业所进行检查验收，对检查发现的问题由施工负责人组织及时整改，对重大不合格项按不合格项管理程序进行处理。 4.3.2 在各项工作检验合格后，有技术装备部检验人员按检验与实验控制程序检查验收，并请当地质量技术监督检验机构检验。 4.3.3 检验合格后，及时办理设备及技术资料。 5.5.相关文件相关文件 5.1 不合格项控制程序 5.2 检验与实验控制程序 5.3 运行调试控

38、制程序 6.6.相关记录相关记录 6.1 JLZX/CX/JL09 特种设备安装、大修（改造）工程施工审批表 甘肃金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/06QB/JLZX/CX/06版本号：B第 3 页 共 3 页施工过程控制程序施工过程控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司甘肃金轮装卸搬运有限公司 21根据起重机 B 级安装、改造、维修项目特性和本公司实际情况，依据安全技术规范、标准的要求，制定作业（工艺）控制的、范围、程序、内容如下： 1.1.目的目的 作业(工艺)控制的目的是为起重机安装、改造、维修提供技术保障，确保设备质量

39、目标的实现，从而增强企业的实力，提高企业信誉。 2.2.范围范围 适用于对起重机安装、改造、维修的作业(工艺)管理。 3.3.职责。职责。 3.1 质量保证工程师负责组织施工图纸的会审，作业（工艺）控制负责人负责会审的具体事务。 3.2 作业（工艺）控制负责人编写施工组织设计和作业指导书。 3.3 质量保证工程师负责组织作业（工艺）控制负责人对施工骨干(包甘肃金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/07QB/JLZX/CX/07 版本号：B第 1 页 共 4 页作业（工艺）控制程序作业（工艺）控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司甘

40、肃金轮装卸搬运有限公司 22括工长、班长、作业组长)针对施工组织设计、作业指导书、安全措施、操作措施、质量要求等方面内容的交底。 4.4.程序内容程序内容 4.1 图纸会审 4.1.1 每个工程项目的会审，都应解决图纸设计不明之处、图纸与工程现实不一致处、图纸误漏之处、与法规及用户要求不一致及施工现场预计应解决的问题。 4.1.2 由质量保证工程师组织图纸会审，作业（工艺）控制负责人负责具体事务和记录，设计单位、用户方应派员参加。本材料管理负责人、设备管理负责人、质量检验及施工骨干等应参加会审。 4.1.3 图纸会审应形成图纸会审记要文件，由参加会审的各方主要代表签字认可。 4.2 施工文件

41、4.2.1 施工组织设计 A.每项起重机安装、维修工程均应编制施工组织设计，其内容应包括：工程概况、施工组织措施、施工技术措施、质量计划、安全保障措施、文明施工措施及环保措施等。 B.工艺质量责任人负责组织各相关专业负责人编写施工组织设计的各项内容，并负责汇总及审核。 C.经作业（工艺）控制负责人审核后的施工组织设计文件由质量保证工程师批准，送安检部门核准后组织施工。 4.2.2 作业指导书 A.当主要过程和关键过程的施工措施、质量要求在施工组织设计及其它规定中没有明确时，应编制作业指导书文件指导施工。甘肃金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/07QB/JLZX/CX/07 版本号：B第

42、2 页 共 4 页作业（工艺）控制程序作业（工艺）控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司甘肃金轮装卸搬运有限公司 23 B.作业指导书主要内容有：范围及目标、施工程序及措施、各阶段的目标及质量指标，针对目标所应实施的监测测量和分析、责任及其验证。 C.作业指导书经质量保证工程师批准后实施。 4.3 技术交底和安全交底 4.3.1 工程项目施工前均应进行技术交底和安全交底。 4.3.2 技术交底分三级进行： A.工程交底 由质量保证工程师组织作业（工艺）控制负责人对施工骨干，针对施工组织设计的内容进行交底。 B.项目交底由作业（工艺）控

43、制负责人组织工长向班组成员进行包括作业指导书在内的交底，安全管理负责人组织工长向班组成员进行包括安全生产在内的交底。 C.操作交底每日在每个工序作业前或任务分配时，由班组长向操作人员交代工作内容、操作措施、质量要求和安全注意事项等。4.3.3 工程交底和项目交底应形成交底纪录。4.3.4 新工人入场或工种改变时应进行安全交底，重点学习安全操作规程和相关文件，考核合格后上岗。4.4 作业（工艺）纪律检查4.4.1 由作业（工艺）控制负责人对作业（工艺）纪律每天不少于两次检查。4.4.2 检查内容包括：金属结构安装维修及金属焊接部分，机械安装维修及调试部分，电器安装维修调试部分及设备运转调试部分。

44、4.4.3 作业（工艺）控制负责人组织各专业部门人员进行工艺检查，主要检查施工组织设计、作业指导书、工装(模具)的使用情况等项内容。4.4.4 作业（工艺）纪律检查的情况应形成记录，技术工艺总结及资甘肃金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/07QB/JLZX/CX/07 版本号：B第 3 页 共 4 页作业（工艺）控制程序作业（工艺）控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司甘肃金轮装卸搬运有限公司 24料存档备案。4.4.5 每项工程交工后，作业（工艺）控制负责人应提出书面施工总结文件，内容应包括：项目情况；实施措施情况；投入资源使

45、用情况；完成目标评价。4.4.6 工程交工后，各项资料应及时归档。工程档案包括施工及验收规范、质量检验、评定标准规定的施工资料(文件)等。施工档案包括施工组织设计、作业指导书、技术交底纪录、施工总结以及未进入工程档案的具有质量证明和追随性价值的记录等。4.5 工装、模具的管理4.5.1 新工艺所使用的新工装、模具由作业（工艺）控制负责人组织设计绘图，经质量保证工程师批准报技术装备部审核后实施。 4.5.2 常用工装、模具由施工人员依据设计图纸制作。 4.5.3 工装、模具制作完成后由作业（工艺）控制负责人组织检验，对其安全和质量保障能力作出鉴定后方可投入使用。 4.5.4 成型的工装、模具或长

46、期使用的自制工装及设施，应在试用期结束后进行验收，纳入设备范畴进行管理。 4.5.5 自制工装、模具由设备管理人负责标识及保管并定期进行检验，内容包括：设备性能及功能、设备使用安全性、必要的再鉴定等。4.5.6 对定期检验的工装、模具如发现不和格的应及时进行维修，不能维修的应做报废处理并记录存档。4.5.7 文件和记录控制责任人负责建立自制工装、模具验收档案，该档案的内容包括：制造图及设计计算书、使用说明书；鉴定和验收报告；维护及保养规程等。甘肃金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/07QB/JLZX/CX/07 版本号：B第 4 页 共 4 页作业（工艺）控制程序作业（工艺）控制程序颁布

47、日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司甘肃金轮装卸搬运有限公司 255.5.相关记录相关记录5.1记录控制程序 6.6.相关记录相关记录 6.1 JLZX/CX/JL/10 图纸会审记录 6.2 JLZX/CX/JL/11 开工会议（技术交底）记录根据起重机 B 级安装、改造、维修项目特性和本单位实际情况，依据安全技术规范、标准的要求，制定拆解与装配的范围、程序、内容如下：1.1.目的目的通过对起重机维修过程中机械部件的拆解、清洗、装配过程的有效控制，以保证工程质量。2.2.范围范围适用于本公司起重机维修过程中机械部件的拆解、清洗、装配过程的操作

48、、检查以及安全防护、记录等。3.3.职责职责3.1 施工负责人负责维修全程工艺记录检查、安全盯控、作业协调。3.2 检修人员:严格遵守操作规程和执行本规范。检修人拆解、清洗过程中对零部件甘肃金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/08QB/JLZX/CX/08版本号：B第 1 页 共 7 页拆解装配控制程序拆解装配控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司甘肃金轮装卸搬运有限公司 26进行检查和鉴定；对装配前的每个零部件和安装前的每个总成，必须认真检查，确认符合技术要求才能进行装配或安装。检修人员负责填写自修部分的检修记录簿，并核对外班

49、组移交部分的记录及证明文件。检修人对自己施修零部件的质量应负主要责任。3.3 工班长：工班长对本班组承修机件的质量应负全责。为了防止漏修、漏检和违反操作规程或偏离检修技术规范的作业，工班长应检查检修人在作业过程中的各个重要环节和修理质量，并对本班组所承修机件施行全面复检。影响机械安全和技术性能的主要零部件，工班长应会同检修人一起对其进行复检。复检结果详细载人检修记录簿。3.4 检验人员 检验人员在施修过程中起技术监督作用。所有各工序的检修记录簿都应经过检验人员的审查。凡属总成的性能试验，特别重要或技术复杂的工序，检验人员必须进行复查和终检，并在检修记录簿上签认。检验人员对厂级修理质量负技术责任

50、。4.4.程序内容程序内容4.1 技术要求4.1.1 拆解 A.拆卸前应对机械进行外部清洗。 B.拆卸前还应对机械进行技术检验，搞清各总成的技术状况。 C.拆卸应按正确的顺序进行。通常应先外部和附件，后内部进行拆卸；先上后下按总成、部件、零件的顺序拆卸。 D.拆卸时应使用合适的工具和设备，采取正确方法，严禁乱锤乱铲，甘肃金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/08QB/JLZX/CX/08版本号：B第 2 页 共 7 页拆解装配控制程序拆解装配控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司甘肃金轮装卸搬运有限公司 27造成零件变形或损坏。

51、E.拆卸是为了检查和修理。对过盈配合的零件，如不经拆卸即可判定其状况良好，能确保继续使用一个大修期的则可不拆卸。凡需进行检验、修复或更换的零件，则必须拆卸。 F.机械拆卸时，应随时留意原装配质量，并测量必要的装配间隙，以便能正确分析研究零部件非正常磨损的原因。 G.拆卸应为检验、修理和装配做好准备。对偶合件、非互换性零件和相互位置有特殊要求的零件，应作出标记和记录，或成对放置，以便在装配时复原，保证装配精度。 H.无论用何种方法拆卸滚动轴承，作用力均需由小到大均匀地作用在带过盈的座圈上，严禁用手锤直接打击轴承的座圈。 R.拆卸螺栓、螺钉时，尽量选用套筒扳手和梅花扳手，不宜随意使用加力杆，以免拧

52、断螺栓。锈死螺钉应预先浸透润滑油、煤油或渗透剂，适当击震，使锈层松散，并先向拧紧方向少许施力，然后反向即可拆下。4.1.2 清洗 清洗是机械修理中的一个重要环节，只有将零件清洗干净才能准确检查测量零部件磨损情况，进而进行加工修理和装配。 A.清洗必须干净彻底，达到规定的洗净度要求。 B.清洗时，要根据不同的要求采用不同的清洗剂和清洗方法。对于精密零件不允许使用有腐蚀性的清洗剂。除汽化器等有特殊要求的零部件外，禁止使用汽油清洗。 C.对于配合面，在清洗过程中不允许磕碰或损伤表面。 D.清洗后的零件应妥善按机分类保管，不允许灰尘及其他杂物再次污染。 甘肃金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/0

53、8QB/JLZX/CX/08版本号：B第 3 页 共 7 页拆解装配控制程序拆解装配控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司甘肃金轮装卸搬运有限公司 284.1.3 装配 (1)机械的装配必须符合图纸和技术条件的要求，并符合本规范的规定。 (2)装配的零部件，必须是经技术检验部门检查后的合格品；外购件必须具有 JBZQ4000.1产品检验通用技术要求中规定的检验报告与合格证，禁止使用供货渠道不明的产品。 (3)装配前应对装配的零件进行全面的检查，着重检查主要配合尺寸，确认无误后再进行装配。 (4)装配前，所有零件表面上的毛刺、铸件的粘沙

54、、残留的金属屑和油污等必须清除干净。装配地点的环境也要清洁，防止灰沙、油污进入装配件。 (5)各零件的配合面不许有损伤，如果发现有轻微擦伤，在不影响使用性能的情况下，经技术检查部门确认后，允许用油石或刮刀修理后再装配。 (6)凡经过修理，可能改变其平衡性能的重要旋转零件，应按规定进行平衡试验。 (7)规范规定应探伤检查的零件，凡未经探伤检查或检查不合格的不得安装。 (8)装配弹簧时，不准拉长或切短。 (9)管件等均应清洗干净后安装，装配后必须畅通无阻。管件不得有凹痕、揉折、压扁和破裂等现象，连接处不允许有泄漏现象。 (10)各种所设的锁紧、止动装置，如开口销、标准和波形弹簧垫圈、止动垫圈、内、

55、外(锯)齿及锥形锁紧垫圈、止动丝等；必须按机械原定要求配齐，不得遗漏，已用过的原则上不准再用，开槽螺母的开口销穿入后，甘肃金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/08QB/JLZX/CX/08版本号：B第 4 页 共 7 页拆解装配控制程序拆解装配控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司甘肃金轮装卸搬运有限公司 29尾部分开应大于 90。 (11)零部件装配的顺序，在处理好装配基准件后，一般是先下后上，先内后外，先难后易，先重大后轻小，先精密后一般，视具体情况考虑先后次序，以利于保证装配精度。 (12)装配配合件时，应先在配合表面涂以

56、清洁的润滑油。 (13)各种密封件、毡垫等安装后不得有泄漏现象。毡圈、石棉绳在装配前应按不同的用途，浸渍不同的润滑剂。密封件安装时涂以不同的润滑油(脂)。 (14)偶合件和不能互换的零件，应按拆卸时所作的标记对号入座进入装配。 (15)用于紧固机架、机座和压力容器压紧法兰的紧固件，在紧固后，螺钉或螺母的端面与被紧固零件间的倾斜不得大于 1。 (16)螺栓与螺母拧紧后，螺栓应露出螺母 24 扣，不许露出过长或过短。(17)图纸和技术文件对螺纹连接的预紧力未作明确规定时，按不超过表 1-1-3 所列最大许用扭矩掌握。表 1-1-3 螺纹连接预紧力的最大许用扭矩螺纹直径（mm）68101214161

57、8202224273036Q2352.97.O13.2 23.5 37.5 58.9 82.4 117.7 161.9206 301.7 404.7 713.835(正火)3.99.317.7 31.45078.5 109.9157215.8 274.7402.2 539.6 951.6最大许用扭矩Nm45(正火)4.310.3 19.4 34.55586.3 120.9 172.7 237.4 302.1442.4 593.5 1046(18)装配前，钢纸板用热水泡软，紫铜垫作退火处理(加热至600650 后在水中冷却)。甘肃金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/08QB/JLZX/CX

58、/08版本号：B第 5 页 共 7 页拆解装配控制程序拆解装配控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司甘肃金轮装卸搬运有限公司 30 (19)d4mm 的圆锥销与孔应进行着色检查，其接触率不得低于 50。带螺尾圆锥销打入后，大端须沉入相关件 23 扣。 (20)钩头楔键与普通楔键装配后，工作面上的接触率应在 70以上，其不接触部分不得集中于一段。装配后外露尺寸应为斜面长度的l0l5(不包括钩头)。 (21)花键或齿形离合器的装配，单齿分度加工的矩形花键或齿形离合器的工作面研合后，同时接触的齿数不得少于 23；接触率在齿长和齿高方向上均不

59、得低于 50，研合时可用 0.05mm 的塞尺检查齿侧隙，塞尺不得插入全齿长。 (22)锥轴伸与轴孔配合表面接触应均匀，着色研合检验时其接触率不得低于 70。 (23)过盈配合零件在装配前必须对配合部位进行复检，并做好记录。过盈量应符合图样或工艺文件的规定；与轴肩相靠的相关轮或环的端面，以及作为装配基准的轮缘端面，与孔的垂直度偏差应在图样规定的范围内。 (24)压装的轴和套允许在引入端制作导锥，导锥的长度不准超过配合部位长度的 15，锥度各工厂自定。 (25)采用压力机压装时，应做好压力变化的记录，压力变化应当平稳，出现异常时应进行分析，不准有压坏零件配合表面的现象。图样有最大压入力的要求时，

60、应达到规定数值，不准过大或过小。 (26)压装完成后，在轴肩处必须靠紧，间隙不得大于 0.10mm。 (27)热装薄环或轮缘时，在端面处应设置可靠的定位基准，热装后轴与环或轮毂与轮缘之间的中心线不准出现互相偏斜现象。 (28)除铸铁轮毂与钢制轮缘在热装后可向轮毂内壁均匀浇冷水外，其甘肃金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/08QB/JLZX/CX/08版本号：B第 6 页 共 7 页拆解装配控制程序拆解装配控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司甘肃金轮装卸搬运有限公司 31余热装零件均应自然冷却，不准急冷。(29)零件热装时，必须